Loading...
HomeMy WebLinkAbout300-67POLICY & PROCEDURE Subject:  CLAIMS SETTLEMENT AUTHORITY Index:  HRRM  Number:  300‐67  Effective Date:  April 30, 2024  Supersedes:  10/24/2019  Page:  1 of 4  Staff Contact:  Kim Gilman  Approved By:  1.0 PURPOSE:  To provide for effective and expeditious settlement of liability claims and lawsuits  made against the City of Renton and other types of claims made by the City of  Renton in compliance with the requirements of Washington Statutes and the City of  Renton Codes, Ordinances, and Policies.  2.0 ORGANIZATIONS AFFECTED:  All departments/divisions  3.0 REFERENCES:  Policy & Procedure 250‐02 ‐ Procurement Requirements  Policy & Procedure 300‐65 ‐ Risk Management Program  Policy & Procedure 800‐12 ‐ Contracting Authority  4.0 POLICY:  It is the policy of the City of Renton to utilize city funds in as expeditious and cost‐ effective manner as possible when addressing liability claims against the City and  recovery claims made to responsible third parties.  To help achieve this, the  responsibility for and the limits of authority to negotiate and settle these claims  must be established.  5.0 RISK MANAGEMENT COMMITTEE:  There is hereby established the Risk Management Committee. As further set forth  in this policy, the Risk Management Committee shall review and make decisions  and recommendations in the areas of liability claims management and settlement.  300‐67 Claims Settlement Authority  p. 2  The Risk Management Committee shall be composed of three voting members: the  Chief Administrative Officer, Finance Administrator, and the Human Resources and  Risk Management Administrator, with input from the Risk Manager. The respective  Administrator(s) whose department is the subject of the liability claim shall be given  ample opportunity to provide input to the committee.      The City Attorney shall serve in a legal advisory role to the Risk Management  Committee and in a negotiating capacity with claimants’ attorneys and with pro se  claimants.    If any member of the Risk Management Committee, the respective Administrator,  City Attorney or Mayor is involved, or is alleged to be involved, in the claim or  lawsuit, they shall recuse themselves from any and all decisions or decision‐related  input addressed in this policy.     6.0 PROCEDURES:    The Risk Management Committee is authorized to negotiate proposed settlements  of claims made against and by the City of Renton, for which they have assumed  responsibility to manage, subject to authorized limits of settlement authority and  other applicable directives, as set forth in sections 6.1 and 6.2.    6.1 Settlement Authority for Settlement of Liability Claims:    6.1.1 The Risk Manager is authorized for pre‐litigation liability claims  settlements up to and including fifty thousand dollars ($50,000).      6.1.2 The Risk Management Committee is authorized to settle claims  greater than fifty thousand dollars ($50,000) up to and including one  hundred twenty‐five thousand dollars ($125,000), or as requested by  the Risk Manager, subject to the additional provisions set forth in  6.1.3.    6.1.3  The Risk Management Committee shall consult the City of Renton  Mayor for concurrence of a settlement or an offer to settle a liability  claim when the amount is in excess of one hundred twenty‐five  thousand dollars ($125,000), when requested by the Risk  Management Committee, or in the event that there is not  unanimous consent amongst the Risk Management Committee.     6.1.4  Summary of Settlement Authority:    300‐67 Claims Settlement Authority  p. 3   Dollar Value        of Settlement:    Settlement Authority:    $0‐$50,000…………………………. Risk Manager   $50,000.01 ‐ $125,000………… Risk Management Committee   $125,000.01 ‐ $250,000……… Mayor Concurrence   >$250,000*…………………………. Council Approval    6.1.5     *Settlements for which the Mayor does not have authorization  pursuant to Policy & Procedure 800‐12 require Council approval;  namely, when the settlement amount, less any contribution from a  city insurance policy, exceeds $250,000.       6.1.6 Subject to Policy & Procedure 300‐65, settlement of covered self‐ insured liability claims shall be made from the appropriate account in  the 502 Insurance Fund, or as otherwise directed by the Finance  Department.    6.1.7 This policy does not apply to claims or lawsuits for Workers’  Compensation. Authority to settle claims, lawsuits, or other  proceedings not addressed in this policy follows a separate process  and may be reserved for the Renton City Council and the City of  Renton Mayor.     6.1.8 Payments from the city’s 502 Insurance Fund for non‐settlement  related expenses are not subject to these settlement procedures.  These include, but are not limited to, lawfully mandated payments,  court ordered payments, and payments necessary to investigate,  prosecute, and defend claims.     6.2 Litigation: Prior to any mediation or trial, regardless of valuation amount of  the case, the Risk Manager should brief the Risk Committee and/or Mayor. If  appropriate, in some cases, the Risk Manager may ask the HRRM  Administrator or City Attorney to brief the appropriate party.    6.3 Settlement Authority for Settlement of Claims made by the City of Renton:  The Risk Manager or their designee is authorized to make recovery claims,  reach a settlement for such claims, and/or collect funds for reimbursement  of documented damages to City of Renton property and workers’  compensation costs for injuries to city employees against responsible  individuals, businesses, and/or their insurers. The Risk Manager has the  300‐67 Claims Settlement Authority  p. 4  authority to collect funds in a lesser amount than that owed up to $50,000  (discharge debt owed to the City). The Risk Manager shall consult the Risk  Management Committee for debt relief amounts greater than $50,000.  Collected funds shall be deposited in the respective account used to pay for  the loss or as directed by the Finance Department.