Loading...
HomeMy WebLinkAbout2019-2020 Adopted BudgetCity of Renton 2019-2020 Adopted Budget Renton City Hall • 1055 South Grady Way • Renton, Washington 98057 • rentonwa.gov Provide a safe, healthy, vibrant community Promote safety, health, and security through effective communication and service delivery Facilitate successful neighborhoods through community involvement Encourage and partner in the development of quality housing choices for people of all ages and income levels Promote a walkable, pedestrian and bicycle- friendly city with complete streets, trails, and connections between neighborhoods and community focal points Provide opportunities for communities to be better prepared for emergencies Promote economic vitality and strategically position Renton for the future Promote Renton as the progressive, opportunity- rich city in the Puget Sound region Capitalize on opportunities through bold and creative economic development strategies Recruit and retain businesses to ensure a dynamic, diversified employment base Nurture entrepreneurship and foster successful partnerships with businesses and community leaders Leverage public/ private resources to focus development on economic centers Support planned growth and influence decisions that impact the city Foster development of vibrant, sustainable, attractive, mixed-use neighborhoods in urban centers Uphold a high standard of design and property maintenance Advocate Renton’s interests through state and federal lobbying efforts, regional partnerships and other organizations Pursue transportation and other regional improvements and services that improve quality of life Balance development with environmental protection Building an inclusive informed city with opportunities for all Improve access to city services, programs and employment, and make residents and businesses aware of opportunities to be involved with their community Build connections with ALL communities that reflect the breadth and richness of the diversity in our city Promote understanding and appreciation of our diversity through celebrations and festivals Provide critical and relevant information on a timely basis and facilitate two-way dialogue between city government and the community Meet service demands and provide high quality customer service Plan, develop, and maintain quality services, infrastructure, and amenities Prioritize services at levels that can be sustained by revenue Retain a skilled workforce by making Renton the municipal employer of choice Develop and maintain collaborative partnerships and investment strategies that improve services Respond to growing service demands through partnerships, innovation, and outcome management Renton Business Plan 2019–2024 GOALS The City of Renton, in partnership and communication with residents, businesses, and schools, is dedicated to:MISSION Providing a safe, healthy, welcoming atmosphere where people choose to live Promoting economic vitality and strategically positioning Renton for the future Supporting planned growth and influencing decisions that impact the city Building an inclusive informed city with opportunities for all Meeting service demands through high quality customer service, innovation, a positive work environment, and a commitment to excellence Renton: The center of opportunity in the Puget Sound Region where families and businesses thrive VISION RENTON. AHEAD OF THE CURVE. 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington i Updated 01/10/2019    Boards, Commissions, and Committees Location Day Time  AIRPORT ADVISORY COMMITTEE  Meetings scheduled as needed  BUDGET ADVISORY COMMITTEE  Meetings scheduled as needed  CITY CENTER COMMUNITY PLAN ADVISORY BOARD  Meetings scheduled as needed  CIVIL SERVICE COMMISSION 1st Flr. HR Training. Rm. 4th Tuesday 4:15 p.m.  FIREFIGHTER’S PENSION BOARD 7th Flr. Mayor’s Conf. Rm. 3rd Thursday 2:00 p.m.  HISTORICAL SOCIETY BOARD Renton Museum 4th Wednesday 5:30 p.m.  HUMAN SERVICES ADVISORY COMMITTEE 7th Flr. Council Conf.Rm. 3rd Tuesday 3:00 p.m.  INDEPENDENT SALARY COMMISSION                                    Meetings scheduled as needed  LEOFF BOARD 1st Flr. HR Conf. Rm. 4th Tuesday 9 a.m.  LIBRARY ADVISORY BOARD 7th Flr. Council Conf.Rm. 3rd Wednesday 5:30 p.m.  MUNICIPAL ARTS COMMISSION 7th Flr. Conf. Center. 1st Tuesday 6:00 p.m.  NON‐MOTORIZED TRANSPORTATION ADVISORY COMMITTEE                                    Meetings scheduled as needed  PARKS COMMISSION Locations vary 2nd Tuesday 4:30 p.m.  PARKS, TRAILS, AND COMMUNITY FACILITIES COMMITTEE  Meetings scheduled as needed  PLANNING COMMISSION Council Chambers 1ST and 3RD  Wednesdays  6:00 p.m.  RENTON HOUSING AUTHORITY 2900 NE 10th St. 2nd Monday 9:00 a.m.  SENIOR CITIZENS ADVISORY COMMITTEE Senior Activity Center  1st Monday 10:00 a.m.  SISTER CITY ADVISORY COMMITTEE  Meetings scheduled as needed        2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington ii             Mayor Denis Law      Judge Terry Jurado               Serving as Mayor since 2008          Serving since 1998     City Council 2004 ‐ 2007                 Renton City Council                         Don Persson          Ed Prince               Randy Corman               Ruth Pérez     Serving since 2000             Serving since 2012          Serving since 1994                 Serving since 2014                                                            Carol Ann Witschi                   Ryan McIrvin                              Armondo Pavone                                       Serving since 2016              Serving since 2016              Serving since 2014          2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington iii         The Government Finance Officers Association of the United States and Canada (GFOA)  presented a Distinguished Budget Presentation Award to City of Renton, Washington for its  biennial budget for the biennium beginning January 1, 2017. In order to receive this award, a  governmental unit must publish a budget document that meets program criteria as a policy  document, as a financial plan, as an operations guide, and as a communications device.  This  award is valid for a period of two years only. We believe our current budget continues to  conform to program requirements, and we are submitting it to GFOA to determine its eligibility  for another award.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington iv Table of Contents  Page    EXECUTIVE SUMMARY  Budget Message from the Mayor 1‐1  2019/2020 Budget Highlights 1‐11  Budget at a Glance 1‐25  Long Range Plan 1‐35  Financial Management Policies 1‐57   RENTON RESULTS  Budget Framework 2‐1  Renton Results Overview 2‐4  Safety and Health ‐ Programs, Resources and Results 2‐6  Representative Government ‐ Programs, Resources and Results  2‐12  Livable Community ‐ Programs, Resources and Results 2‐16  Mobility ‐ Programs, Resources and Results 2‐23  Utilities and Environment ‐ Programs, Resources and Results  2‐26  Internal Services ‐ Programs, Resources and Results  2‐32  Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area 2‐40  Reconciliation to Total Budget 2‐47   BUDGET BY DEPARTMENT  Legislative 3‐1  Executive 3‐7  City Attorney 3‐21  Court Services 3‐25  Administrative Services (AS) 3‐31  Community and Economic Development (CED) 3‐41  Community Services 3‐57  Fire and Emergency Services 3‐81  Human Resources and Risk Management (HR&RM) 3‐83  Other City Services 3‐91  Police 3‐93  Public Works (PW) 3‐107   DEBT MANAGEMENT  Overview 4‐1  Outstanding Debt 4‐2  Computation of Limitation of Indebtness & Debt Service to Maturity by Funding Sources 4‐3  Debt Service Coverage Ratio 4‐4  General Obligation Debt 4‐5  Waterworks Debt 4‐7      2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington v Table of Contents  Page    CAPITAL INVESTMENT PROGRAM  City Wide Narrative 5‐1  City Wide Summary 5‐5  General Government 5‐7  Transportation 5‐81  Airport 5‐135  Golf Course 5‐147  Water 5‐153  Wastewater 5‐173  Surface Water 5‐191   BUDGET BY FUND  Summary All Funds 6‐1  General Governmental 6‐11  Special Revenue 6‐12  Capital Investment Program 6‐18  Enterprise 6‐26  Internal Service 6‐33  Investment Trust 6‐40   APPENDIX  General Information 7‐1  Largest Taxpayers/Principal Employers 7‐4  Full‐Time Employee Staffing 7‐5  Comparison of Taxes and Rates 7‐6  2018/2019 Index of Positions and Pay Ranges (2018 represented still under development) 7‐7  2019/2020 Rates and Fees Schedule 7‐19  2019/2020 Utility Rates Brochure 7‐35  Budget Glossary 7‐43  Adopted Legislations (Budget, Taxes, Fees, and etc) 7‐49    2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington vi     Readers Guide to the Budget    The following Reader's Guide lists each major section of this document in the order that it appears and provides  a brief description of what you will find in that section.  Please refer to the Table of Contents for specific section  locations and content details.    Section 1:  Executive Summary  The Introduction presents the Mayor’s budget message.  His letter articulates City initiatives and issues for the  2019/2020 Biennial Budget.  Following this are the 2019/2020 Budget Highlights, Budget at a Glance, Long  Range Plan, and Financial Management Policies.  Included in the Executive Summary section is a condensed view  of the budget, covering everything from a summary of the budget process to summaries for fund types,  department expenditures and employment history, and revenue sources and levels.    Section 2:  Renton Results  In this section we present the City of Renton’s performance management initiative originated in 2007 to clearly  illustrate the services provided by the City of Renton, the resources needed to provide these services, and the  results of the service efforts to facilitate policy decisions and provide accountability to the community.    Section 3:  Budget by Department  In this section we present budget information organized by department and division. Each department, and  each division within that department, presents its mission statement, expenditure budget, staffing levels, and  funding decisions.    Section 4:  Debt Management  An extensive overview of Renton’s debt program is presented here.  This includes financial data on debt  limitations, property tax rates and revenues, long‐term debt service requirements, and a schedule of the City’s  overall outstanding debt.    Section 5:  Capital Investment Program (CIP)   This project listing provides a summary of the six‐year CIP plan.  We list projects by activity and by managing  department.    Section 6:  Budget by Fund  This section gives a display for each fund’s revenue, expenditures, and fund balance that compares current  program levels with those of past years.    Section 7:  Appendix  In this appendix, we provide selected demographics, economic statistics, an index of salaries and pay ranges,  and some general information about the City of Renton.  We have also included here a glossary of commonly  used budget terms.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington vii This page is intentionally left blank    2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington viii             1 EXECUTIVE SUMMARY     Budget Message from the Mayor      1‐1    2019/2020 Budget Highlights      1‐11    Budget at a Glance      1‐25    Long Range Plan      1‐35    Financial Management Policies      1‐57     ADMINISTRATIVE SERVICES Jan Hawn, Administrator 425‐430‐6858 RENTON CITIZENS MAYOR Denis Law 425‐430‐6500 MUNICIPAL COURT JUDGE Terry Jurado 425‐430‐6550 CITY COUNCIL Don Persson (President), Carol Ann  Witschi (President Pro‐Tem), Randy  Corman, Ryan McIrvin, Armondo  Pavone, Ruth Pérez, and Ed Prince 425‐430‐6500 CHIEF ADMINISTRATIVEOFFICER Robert Harrison 425‐430‐6500 COMMUNITY SERVICES Kelly Beymer, Administrator 425‐430‐6600 PUBLIC WORKS Gregg Zimmerman, Administrator 425‐430‐7394 EXECUTIVE COMMUNITY AND ECONOMIC  DEVELOPMENT Chip Vincent, Administrator 425‐430‐6580 POLICE Ed VanValey, Chief 425‐430‐7503 HUMAN RESOURCES & RISK MANAGEMENT Ellen Bradley‐Mak, Administrator 425‐430‐7650 Facilities Jeffrey Minisci, Director Renton History Museum Elizabeth Stewart, Manager Golf Course Doug Mills, Manager Maintenance Services Michael Stenhouse, Director Utility Systems Ronald Straka, Director Transportation Systems Jim Seitz, Director Economic Development Cliff Long,Director Development Services Craig Burnell, Building Official Current Planning Jennifer Henning, Director Mayor's Office City Clerk Jason Seth, City Clerk Public Affairs &  Communications Preeti Shridhar, Deputy Public  Affairs Administrator Support Operations Bureau John Schuldt, Deputy Chief Field Operations Bureau Kevin Keyes, Deputy Chief Human Resources Kim Gilman, Manager Risk Management Gary Lamb, Manager Benefits Wendy Rittereiser, Manager Finance Jamie Thomas, Director Information Technology Mehdi Sadri, Director Staff Services Special Operations Investigations Administrative  Services Patrol Services Patrol Operations CITY ATTORNEY Shane Moloney, Administrator 425‐255‐8678 Parks & Trails Cailin Hunsaker, Director Human Services Guy Williams, Manager Parks Planning & Natural  Resources Leslie Betlach, Director Recreation/Neighborhoods Maryjane Van Cleave, Director Emergency Management Deborah Needham, Director Long Range Planning Angie Mathias, Manager Court Services Bonnie Woodrow, Director BUDGET MESSAGE/Denis Law  October 1, 2018    I’m pleased to present to you my budget proposal for the 2019‐ 2020 biennium.   First, I want to thank Jan Hawn and her staff for all their work in  preparing the budget document that you will receive in a few  minutes.  I also want to express my appreciation to 17 members of our  community who served on our Budget Advisory Committee.   They represent the diversity of our community and brought  different areas of expertise and interest to the budget process.  And special thanks to our department administrators for their  effort and collaborative spirit in preparing for this budget.   Throughout the process, they focused on our ability to continue  providing quality services citywide defined in your Business  Plan, not just the specific needs of their department.  Following my brief comments, Jan Hawn will provide you with  an overview of the budget, including more specific details.   She will also provide a schedule for department administrators  to present their respective budget proposals to you.  To begin, I want to say that I feel we are fortunate as a city.  Our financial situation remains strong.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 1 I would like to reflect back on some history of the past few  years.  Like every jurisdiction across the country, in 2009 we faced the  most difficult times any of us had ever experienced.   We had to immediately make cuts in expenses.   We had to reevaluate everything we did to see what level of  services we could continue to provide.  In Renton, we reduced staff, and dramatically tightened our  budget, despite significant growth in population.   As years progressed, the economy improved and revenues  increased. Yet we remained conservative and careful in our  staffing and overall spending.  We found new, more efficient ways of doing business and we  set higher goals in the level of service we wanted to provide our  residents.  We made commitments to be more effective in addressing  public safety needs, and we made code enforcement a priority.  We devoted a lot of training and resources on leadership and  human resources.   This resulted in a workforce that continually receives praise  from our citizens for the service they provide.  We took our commitment to being an inclusive community to  heart.   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 2 We have built strong relationships with leaders from every  ethnic and religious group in our community.   The Renton African‐American Pastors group was formed  by local pastors and has developed a meaningful  relationship with our police department.   We recently enjoyed two days of pageantry, great  performances with engaged crowds as we celebrated  our third Renton Multicultural Festival.   Diversity and implicit bias training has been provided to  all city employees.   The HR Department has led the region in launching  several new hiring policies to provide more  opportunities for all applicants.   And our Administrative Services Department developed  a plan to improve access to City purchasing and  contracting services.  We have strengthened our partnerships with Renton School  District, Renton Technical College and local businesses.   The opening of the Sunset Neighborhood Park is a testament to  what can be achieved in working with long‐term partners to  build our community.    Renton Housing Authority, KCLS, private developers and  support from the State Legislature have helped us transform  the Sunset area into a beautiful new neighborhood teeming  with investment.   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 3 The Family First Community Center, which will improve the  quality of life for thousands of our residents in the Cascade  area, is another example of what can be accomplished through  strong partnerships.   Today, we don’t have to look far from our city limits to see the  struggle jurisdictions are facing in providing basic services.   We’ve been fortunate in Renton.   Still, it’s important that we continue to find new efficiencies  and partnerships in order to minimize tax impacts on our  residents and businesses.  Providing public services is more challenging every year. Cities  struggle to address the impacts of homelessness, substance  abuse, mental illness, traffic gridlock and affordable housing.   Our commitment to serving our citizens is defined by the city’s  Business Plan.  This includes:   Providing a safe, healthy, vibrant community   Promoting economic vitality and strategically  positioning our community for the future   Supporting planned growth and influencing decisions  that impact the city   Building an inclusive, informed city with opportunities  for all  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 4  And meeting service demands with high, quality  customer service  Each department operates with these goals in mind.  This balanced budget proposal will allow us to continue to  meet the service needs of our growing community.  Other than the 1% property tax adjustment allowed by state  law, this budget does not require any new taxes for the next  two years to meet our service level objectives.   This is despite the end of a $3 million sales tax subsidy we have  been receiving from the state for annexing the Cascade/Benson  community in 2008.  There will be a small property tax increase due to the Council’s  recent decision to invest up to $14.5 million, to address major  maintenance needs of our park system.   As was recommended by the Community Advisory Committee  you appointed, our parks and facilities need significant repair  and updating.  This two year budget proposal shows a revenue of $514.9  million, a nearly 12% increase in projected income over the last  budget period.   Some of the increase comes from the B&O tax that was  instituted last year, as well as utility taxes and court fines.   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 5 Sales tax and excise tax revenues have continued to be higher  than anticipated, but given the fluctuation of the market, our  budget projections remain conservative.   Like all government agencies, we continue to see costs of labor  and materials increasing at a higher percentage than revenues.   The vibrant economy has allowed most jurisdictions to keep  pace with costs, due to one‐time money received from  construction activity.   This emphasizes that it will be challenging in future years to  maintain service levels without new sources of income.  We have been fortunate to have a strong economy the past  several years.   Hundreds of millions of dollars have been invested in Renton on  new projects that vary from the beautiful Hyatt Regency Hotel  at Southport, to new office developments and housing projects.  As many of you recall, we reduced our staffing back in 2009 to  address the impact of the recession, despite significant  increases in population.   We have continued to see significant growth in Renton and  have remained conservative in adding back positions to meet  the increased workloads.  With a population of over 104,000 people, we must now fill a  number of key positions in order to maintain the level of  services we have been providing.   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 6 This budget shows an increase of 24 and a half positions to the  General Fund, while still preserving a strong reserve for the  next several years.   As you will hear from Jan and department administrators, the  costs for a number of these positions will be off‐set by new  revenues.  We are proposing several positions for the Community and  Economic Development Department.   This department has seen an explosion of business over the  past several years and has broken all previous records in terms  of processed permits and inspections.   It’s our goal to continue to provide quality and timely service  to our residents and developers as permit requests continue to  grow each year.  This will also allow us to continue with our successful efforts in  recruiting quality companies, new jobs and redevelopment  opportunities.   We will enhance our ability to assist seniors and others with  housing needs as part of our Healthy Housing Initiative.  This budget also calls for an increase of $50,000 for arts and  culture projects in support of the Renton Municipal Arts  Commission.   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 7 Renton is blessed to have one of the finest park and trail  systems in the region. As you know, they are heavily used by  those living and working in our community.  The Community Services Department is proposing to add  several key positions to meet our growing demands in our park,  trails and recreation programs.   We are also proposing to increase staffing to a minimum level  in the Facility Division, which is needed to meet all of the  ongoing maintenance needs of 66 city‐owned and managed  facilities.  Public safety has always been our number one priority.   The Council has continued to provide resources as we have  introduced new programs to reduce crime, make people feel  safer in the community and develop stronger relationships  between the police and the public.  Your ongoing support for additional officers has put Renton is  an envious position with other jurisdictions.   We have been successful at filling most of our open positions  with quality candidates, while other jurisdictions have large  numbers to fill.  The budget proposal for police includes a records specialist, to  address the significant workload in managing records and  public records requests.   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 8 We are also converting a part‐time parking enforcement officer  to full‐time.  In Public Works, we are proposing several maintenance  positions and a design civil engineer in Transportation.   As we all know, technology is the heartbeat of the organization  and our IT department has done a masterful job of keeping us  online.   We have a couple of critical positions proposed for this  department.  Jan will provide you with a more complete overview of staffing  requests in Finance and IT during upcoming department  presentations.  This budget proposal keeps us moving forward with our  commitment of providing excellent service.   At this time, we will be providing you with your budget books  and I’ll turn this over to Jan.  Thank you.    2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 9 This page is intentionally left blank  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 10   City of Renton  2019‐2020 Budget Highlights      Budget Overview                                The total adopted 2019‐2020 budget has revenue of $514.9 million and  a total expenditure of $525.0 million. This is 11.7% more in revenue and  a 10.4% increase in expenditures when compared with the 2017‐2018  adopted budget.    The primary reason for the increase in revenues is due to significant  grant revenue in the Transportation CIP, utility service charges  intergovernmental revenues, B&O taxes, fines and forfeits and  miscellaneous revenues. The primary reason for the increase in  expenditures is due to capital projects, the cost for Valley  Communications and SCORE, new positions and associated benefits,  and new equipment.  A general contributing factor for the higher than normal rate of increase  is that during the Great Recession, the City eliminated a number of  positions. Over time, the City has attempted to reinstate some of these  positions in order to address increased workload and the growing  population for whom the City provides services.  This budget adds 28.12  additional positions as compared to the original adopted budget for  2017‐2018, for a total authorized number of 591.53 FTEs for 2019 and  593.53 for 2020. The FTE’s authorized in 2008 was 593.15, so the overall  number positions will finally reach pre‐recession levels in 2019, more  than 10 years later.   Projected Budget Gap  The adopted budget reflects a fund balance decrease of $4.9 million at  the end of 2020 in the City’s General Fund, in large part due to the loss  of annexation sales tax in mid‐2018 and the fact that the City’s costs  grow faster than the pace at which revenues grow. With the loss of  annexation sales tax and an inflationary adjustment for future wages  and projected employee medical benefit cost increases, a gap will  occurs in 2019 and continue to grow larger beyond the current  biennium. The ongoing gap requires long‐term, sustainable solutions.  The 2019‐2020 Budget will  stabilize and maintain core  services   The adopted 2019‐2020 budget does not contain any citywide cuts. The  focus of the adopted budget is to stabilize and maintain core City  services at a level that is expected by our residents and businesses, and  will position Renton for the future.  Overall, the adopted budget includes 24.62 new positions, 21.62 in the  General Government Funds and 3 positions in the Enterprise Funds as  compared to the 2018 authorized number of position in the 2017‐2018  Amended Budget. The General Government positions include 1  Network Specialist and 1 Service Desk Technician in the Information  Technology Division of the Administrative Service Department, an  increase of .12 Paralegal in the City Attorney’s Office (increasing the  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 11   position to full time), 1 Building Inspector (converted from a limited  term employee), and, 1 Assistant Planner (2019) and 1 Building  Inspector (2020) in support of the Healthy Housing initiative, 1  Economic Development Specialist, and 1 Development Engineering  Inspector in Community and Economic Development, 1 Financial  Analyst III in Administrative Services also in supported of Healthy  Housing, 1 Deputy Administrator (2020), .5 Recreation Specialist in  support of the Best Start Program, .5 Administrative Secretary, 1 Capital  Projects Coordinator, 1 Custodian, and 1 Facilities Coordinator in  Community Services, 2 Judicial Specialists for Court, 1 Supported  Employment FTE in Human Resources, 1 Records Specialist and .5  Parking Enforcement Specialist (an increase to 1 full time) in Police, and  1 Traffic Maintenance Worker 1, 1 Transportation Design Civil Engineer  III, and 2 Street Maintenance Workers 3 in Public Works.   The Enterprise Fund positions include 1 Wastewater Civil Engineer III  and 2 Wastewater Maintenance Service Workers 3 in the Utilities Fund. The adopted 2019‐2020 budget is balanced; it will transfer a total of $12  million into the General Governmental and Transportation  Improvement Capital Funds to fund major capital improvements. The  money comes primarily from B&O tax revenue, real estate excise tax,  as well as one‐time sources such as grants.  Fund Balance                          The overall 2019‐2020 adopted expenditures exceed the adopted  revenues by $10.1 million and results in a projected overall fund  balance of $117.5 million, approximately 7.9% less than the estimated  2018 estimated ending fund balance.  The decrease in the fund balance is primarily attributable to the capital  improvements planned for 2019‐2020 in the utilities funds. Another  significant reason for this decrease is attributable to the loss of  annexation sales tax.  The General Fund fund balance will be maintained at $27.5 million, well  above the 12% of General Fund operating expenditures, as targeted by  our fiscal policy.    Overall, the City is in sound financial condition.     General Government  Overview             Of the $514.9 million total revenue, $212.4 million is in the City’s  General Fund. The $212.4 million revenue is $12.8 million or 6.4%  greater than the adopted 2017‐2018 budget. One of the primary  reasons is due to the fact that the City is utilizing a larger share of  restricted taxes (for example, real estate excise taxes) for general  governmental debt service. The increase is also due to an increase in  business & occupation tax, utility taxes, and court fines as a result of  the installation new photo enforcement cameras.   Personnel makes up the largest single category of expenses for the City  at 33% of the total citywide budget. Wage adjustments, medical  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 12   premiums, and pension increases tend to rise at a higher percentage  increase than revenues grow.    Given various costs increases to maintain existing services and the  expiration of the annexation sales tax credit in mid‐2018, even with  accompanying revenues and fee adjustments, the General Fund  continues to show persistent budget gaps into the future. The gap starts  at $.8 million in 2018 and will grow over time to $7.5 million by 2024.   This is due to the fundamental imbalance between the revenue options  available to local governments and the services local governments are  expected to provide.  Renton is not an exception. This issue has been a  high priority topic for the State Legislature and citizen advisory panels  for various past State Governors. But, in the end, is it a problem left for  local governments to solve themselves with the limited tools available.      General Fund Revenues      Business and Occupation  (B&O) Tax/Business License  Fees                                                         To bridge the gap and to address the structural imbalance, the City  implemented one of the tools available to help generate the amount of  sustainable revenue needed in the near future, and beyond the current  biennium. The City engaged businesses and community leaders in the  process and received valuable input that allowed us to structure and  implement the B&O tax effective January 1, 2016 in a way that would  minimize impact to the business community.      The adopted 2019‐2020 budget continues the B&O tax implemented on  January 1, 2016.  The key provisions of the B&O tax are:   Businesses with $500,000 or higher annual gross receipts are  required to pay B&O tax.   The 2018 B&O tax maximum amount paid is capped at $4.465  million per year. This cap has been automatically adjusted  annually by inflation starting January 1, 2017.   The tax rate is 0.085% for all business activities other than  retail, which have a rate of 0.05%.   Limits the non‐profit and government exemptions for both  B&O tax and Business License fee.   A three‐year, new employer tax credit for new businesses with  50 or more employees in Renton.     The B&O tax was the only revenue option that the City Council could  implement without going to voters, which could generated the funds  needed to maintain General Fund City services into the future. It will  provide approximately $8 million in revenue in 2019 and is projected to  increase to approximately $8.28 million in 2020.  Most of the revenue  generated will be needed for the General Fund, although a portion will  help fund capital improvement projects.     2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 13   Legislative  $30k/year increased for  legal/appeal fees     The Legislative Department budget reflects an increase of $30k/year to  fund anticipated legal/appeal fees.          Property Tax                    Sales Tax            Utility Tax          Fee Adjustments                A business license registration fee of $150 is included in the adopted  budget for 2019‐2020.    The 2019 preliminary assessed value (AV) for Renton is $18.5 billion,  9.8% higher than 2018. However, the City does not receive a 9.8%  increase in property tax revenue.  Property tax revenue is projected to  grow by just over $1.5 million based on the 1% growth limit plus 1% for  new construction and an increase of $1.1 million in property tax for  debt service payments related to the bonds for major maintenance  projects for parks. The total levy collection for 2019 is projected to be  $20.9 million.      Sales tax is projected to decrease by 3.2% in 2019 and then increase by  3.5% in 2020, or 0.8% real growth on top of the projected 2.7% annual  inflation.  The decrease in 2019 is due to the loss of the 2008 Benson  Hill Annexation Sales Tax credit ($3 million) that expired mid‐2018.  Although there are no general rate increases adopted for the City’s  utilities, due to the fluctuation of revenues in other utilities, the overall  2019‐2020 utility tax is expected to be approximately the same as in  2017‐2018.    Consistent with prior year practices, the fee schedule has been  reviewed and the adopted budget includes various fee increases, as  outlined in the adopted fee schedule.   General Fund Expenditures     Executive    $32,748 cost increases  $46k/year increased   intergovernmental relations  $18k/year increased  organizational development   The Executive Department budget reflects several cost increases,  including regional/national, the inclusion program, and satellite  phones, as professional and special consulting services related to  organizational development, intergovernmental relations, and  Emergency Management.    2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 14   $30k/year increased for  Emergency Management      Community & Economic   Development    1 Building Inspector  1 Economic Development  Specialist  1 Development Engineering  Inspector  $50k Arts & Culture  1 Assistant Planner  1 Building Inspector  Convert 1 Permit Tech to 1  Permit Supervisor      The adopted budget for Community and Economic Development  includes five new positions. One position consists of a conversion of a  limited term Building Inspector into a full‐time position. The adopted  budget includes one Economic Development Specialist to support  growing project workload and improve efforts in business retention,  expansion and recruitment. The adopted budget also includes one  Development Engineering Inspector to address the volume of projects  that require inspection and the increasing amount of coordination  required for each permit. In addition, the adopted budget includes one  Assistant Planner and one Building Inspector to support the Healthy  Housing Initiative which ensures that Renton residents who live in  rental housing have safe and healthy housing in which to live.  Lastly,  the adopted budget includes the conversion of one permit tech to one  permit supervisor but uses existing budget to absorb this cost.    Also, the adopted budget includes $50,000 for Arts & Culture in support  of the Renton Arts & Commission’s work to enhance residents’ sense of  community and increase their access to diverse lifelong longing and  enrichment opportunities and to convert this to an ongoing program.    Community Services    1 Deputy Administrator  .5 Facilities Coordinator   (Facilities)  1 Capital Projects Coordinator  (Facilities)   1 Custodian  .5 Administrative Secretary  .5 Limited Term Recreation  Specialist  $50k/year Landscape  Maintenance  $13k/year Human Services  $76.6 for contracted services  $50k/year Recreation Master  and Strategic Plan  $25k/year for supplemental  salaries and wages       The adopted budget for Community Services includes a Deputy  Administrator beginning in 2020 to assist the Administrator who  currently has eight direct reports and seven different lines of business.  The adopted budget requests a half‐time Facilities Coordinator in the  Facilities Division funded through the Internal Service Fund and the  Leased Properties to respond to the backlog of projects, requests,  growing service demands, and environment regulations and permits.  The adopted budget also includes a Capital Projects Coordinator in the  Facilities Division funded through the General Government Capital  Improvement Program the Facilities Fund to implement and manage a  number of faltering programs. The adopted budget also includes one  Custodian to assure clean, safe, sustainable, cost effective and  comfortable facilities for the public and employees. The adopted  budget also include a half‐time Administrative Secretary to support the  department’s seven divisions. In addition, the adopted budget includes  a half‐time Recreation Specialist for the Best Start Program.  The  adopted budget also includes $25,000 per year in additional  intermittent salaries and wages to provide funding for the State‐ mandated minimum wage increase and to be competitive with  surrounding jurisdictions.     The adopted budget includes $13,000/year, with a $3,000 per year  increase for the homeless cold weather shelter and a $10,000 per year  increase for the Housing Repair Assistance Program.  The adopted  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 15   budget also includes $76,600/year for contracted services, including  $12,000/year for landscape maintenance and $64,600 for  environmental review and forestry contract.     The adopted budget also includes $50,000/year for an updated  Recreation Master and Strategic Plan.      Police    1 Records Specialist  .5 Parking Enforcement Officer  Conversion of Police Officer to  a Traffic Sergeant  $154.6k increased costs  $49,459 Ballistic Protection     The adopted budget for Police includes one Records Specialist to  address the growing number of records requests and an increase of  one‐half Parking Enforcement Officer to convert the current Officer to  a full‐time position which will improve the City’s ability to better  address parking violations. In addition, the adopted budget includes the  conversion of a Police Officer to a Traffic Sergeant in 2020 to provide  for effective span of control.  The adopted budget also includes $154,600 in increased costs in 2019  and 2020 for additional ammunition needed for firearms training and  $49,459 in 2019 for one‐time purchase of ballistic helmets, front and  rear ballistic plates, and plate carriers for 56 Officers and 8 Sergeants.  Public Works    2 Street Maintenance Workers  1 Traffic Maintenance Worker  1 Transportation Design Civil  Engineer III  $20k/year for increased sign  supplies  $50k/year for additional traffic  calming radar speed signs     The adopted budget for Public Works includes two Street Maintenance  Workers 3 to provide improved routine maintenance of streets, to slow  down the decline of the OCI rating, to do larger and more efficient  asphalt repairs, and to ensure fewer damage claims from road failures.  The adopted budget also includes the addition of one Traffic  Maintenance Worker to maintain the additional 10,000 sign and 450  lane miles of pavement markings added since 1996. The adopted  budget further includes one Transportation Design Civil Engineer III to  address the additional workload associated with the 2019 and 2020  Transportation Improvement Plan.  The adopted budget also includes $20,000 per year to cover the cost of  sign supplies and $50,000 per year in additional traffic calming radar  speed signs to create a proper rotation for the normal application of the  signs to be effective in speed reduction.    Administrative Services   1 IT Network Specialist   1 IT Service Desk Technician  1 Financial Analyst III   The adopted budget for the Administrative Services includes 1  Information Technology Network Systems Specialist to meet existing  and upcoming systems needs for a technology infrastructure that has  been steadily growing. The adopted budget also includes one  Information Technology Service Desk Technician to support over 800  customers and 1900 devices and to respond to over 3,200 staff support  requests a year.  In addition, the adopted budget includes one Financial  Analyst III in supported of Healthy Housing Initiative for licensing and  compliance in order to ensure safe and healthy homes for Renton  residents who live in rental housing.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 16   Human Resources &   Risk Management    1 Office Assistant I  $17k/year for intermittent  salaries       City Attorney  .12 FTE Paralegal  $35,366 for a Rule 9 Internship              Court  2 Judicial Specialists  $66.5k/year in increased costs         The adopted budget for Human Resources & Risk Management includes  one Office Assistant I which would be a supported employee to  strengthen diversity, to maximize staff resources across the  organization, and to increase departmental cooperation and teamwork.  The adopted budget also includes $17,000 per year in intermittent  salaries and wages to more appropriately compensate supplemental  employees for the duties required.    The adopted budget for the City Attorney’s Office includes a .12  increase for the Paralegal position to convert it to a full‐time position in  order to address increasing workload. The adopted budget also includes  $35,366 for a Rule 9 internship which aids in the prosecution of an  increasing number of infractions and criminal cases in the Renton  Municipal Court and provides a stream of skilled and competent  candidate to fill any prosecutor vacancies with little or no additional  training needs.    The adopted budget for Court includes two Judicial Specialists to  address the additional workload associated with the installation of 10  new photo enforcement cameras.   The adopted budget also include $66,500 per year of which $5,000 per  year funds probation drug testing and $61,500 per year funds the  increased expenses related to jury trials.      Capital Funds  Governmental Capital  Improvements Fund (316)  2‐Year Total $11.7 million  Sources:  REET: $3.1M  General Fund Sources: $4.9M  Mitigation Fees: $2.2M  Fund Balance: $1.5M     The adopted 2019‐2020 budget includes $11.7 million in General  Governmental capital projects.  One of the areas where the funding has  been greatly depleted during the Great Recession is our capital funding.   The funds are needed to preserve and enhance over $80 million of  sports courts and fields, outdoor structures, buildings and amenities in  our community.  This budget will continue to dedicate the B&O taxes to  supplement the Real Estate Excise Tax, King County Parks Levies, grants,  donations, and general fund transfers.    Details of the $11.7 million projects and use of City resources for these  projects can be found in the CIP section (5) of this budget.  Transportation Improvements  Fund (317)   2‐Year Total $38.8 million   The Transportation Improvement Plan (TIP) accounts for 77% of the  General Governmental CIP and has been presented at public hearings  earlier this year and been approved by the City Council.  Details of the  projects and use of City resources for these projects can be found in the  CIP section of this budget.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 17   Sources:  Motor Fuel Tax: $1.4M  General Fund Sources: $100k  B&O Tax: $4M  Grants in Hand: $24.5M  Mitigation Fees: $2.6M  Other Contributions: $5.85M  Fund Balance: $292k        Enterprise Funds    The City has several enterprise type (or business type) operations,  that must be self‐sustaining.  These include the Water, Wastewater,  and Surface Water utilities; the Solid Waste utility; the Maplewood  Golf Course, and the Renton Municipal Airport.      Utilities  1 Wastewater Civil Engineer  2 Wastewater Maintenance  Workers  $30k/year for internship  program  $22.5k in 2019 and $45k in  2020 for Laserfiche scanning  program        The Water, Wastewater, and Surface Water utility funds are  accounted for and budgeted separately, but are managed as a system  in accordance with the City’s financial management policies.  The  system conducts a comprehensive rate study every six years with the  assistance of outside consultants, with biannual updates performed  by City staff.   The Utilities Funds include the addition of a 3 positions to provide  adequate staff workload within each of the respective areas of  operations, including 1 Wastewater Civil Engineer III and two  Wastewater Maintenance Workers 3.  The adopted budget also include $30,000 per year for an internship  program.  In addition, the adopted budget includes $22,500 in 2019 and $45,000  in 2020 for a Laserfiche scanning program.   The 2019 update shows no rate increase for Water, Wastewater, and  Surface Water.  The 2020 update shows a 2% increase for each utility.   King County Metro is raising the sewer treatment charge by 2.5%  effective 2019.  King County is also increasing the Solid Waste disposal  fee, from $134.59/ton to $140.82/ton.  The Solid Waste Utility is proposing a 4% rate increase each for  2019/2020.  Maplewood Golf Course  Fee Increases     The adopted budget for the Maplewood Golf Course includes a fee  increase to bring rates in line with the market average.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 18     Internal Service Funds         The City operates several “businesses” that provide service internally  to other City departments.  These include the Equipment Rental Fund  (501), Insurance Fund (502, property, liability, worker’s comp, and  unemployment), Information Technology Fund (503), Facilities Fund  (504), Communications Fund (505, print, mail, and general  communication), Healthcare Insurance Fund (512), and LEOFF1  Retiree Healthcare Fund (522).  All of the costs identified herein are paid for and included in the  operating departments’ budget.  The charges are calculated based on  either specific charges or by systematic cost allocation.  The health  insurance charge (for both active and retired employees) is part of  personnel benefit costs. The remaining internal service funds (Fleet,  Property/Liability Insurance, Technology, Facilities, and  Communications) services are paid as internal service charges.   About 80% of all internal service charges are paid by the General  Fund; therefore, the cost of internal service fund operations directly  affects the General Fund’s bottom line.     Equipment Rental Fund  Operating: $2.8M in  2019/$2.9 M in 2020  $4.2M in 2019 and $1.8M in  2020 adopted   equipment  replacements/new additions        The Equipment Rental fund maintains nearly 588 pieces of  equipment, of which approximately 387 are vehicles and large mobile  equipment used intensively in delivering City services.  The Fund also  accumulates replacement reserves for the replacement of vehicles  when needed.    The adopted 2019‐2020 budget includes the replacement of 1 animal  control truck ($150k), 2 dumptrucks ($120k each), 4 various mowers  ($100k to $280k each), 1 bucket truck ($250k), 1 stakebed dumptruck  ($200k), and 1 vactor ($440k).  See Public Work’s Budget by  Department (section 3) for the full detailed listing.  The adopted  budget also includes $1.65 million for the remaining 29 Police take  home cars that Council approved in 2018.         Information Technology  Operating: $5.7M in  2019/$5.8M in 2020   Capital:$680k    The Information Technology (IT) Fund was created in 2007 to allocate  the costs of the City’s centralized IT services costs.  This fund provides  for citywide communication and data processing systems  improvements, maintenance and support including phone and  computer hardware and software, data center servers, storage and  network systems, business application systems development,  implementation and support, Geographic Information Systems and  services, and mobile devices, copier and printer equipment for the  City.    The adopted budget of $6.1 million in 2019 and $6.1 million in 2020  includes a total of $680k in IT capital projects over the 2‐year budget  period. This includes major replacement and enhancement of existing  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 19   core networking, servers and storage equipment, end‐user  computers, copiers and printers. It also includes new program  requests for the implementation and support of a new recreation  management systems and park/facilities asset management system,  additional staffing to support business systems implementation and  support, replacement funding for added and new mobile devices, and  contracting services for targeted, advanced technology initiatives.    Risk Management  Operating: $15.9M in 2020  /$16.9M in 2020       The City’s Risk Management program consists of three funds: the  Property and Liability Insurance Fund (502), the Employee Health  Insurance Fund (512), and the LEOFF I Retiree Medical Fund (522).   The 502 Fund’s annual budget totals $4.2 million in 2019 and $4.2  million in 2020, consisting of property and liability insurance, workers  compensation, unemployment insurance, and program  administration.  Fund 502 (where some of the City’s reserves are held)  also includes one‐time transfers (from Annexation Sales Tax Reserve)  of $900k each year to the General Fund to help with the loss of this  tax (mid 2018).  The City self‐insures employee health benefits with stop‐loss  coverage of $250k per incident. The 2019 and 2020 budget and  charges are based on projected plan costs by the number of  employees.  The 2020 premium increase is based on actual plan cost  increases for the prior year (from July 1, 2018 through June 30, 2019),  with an actuarial analysis and the need to maintain 30% in reserves  taken into account.    Providing retiree health care is required by state law for LEOFF I  retirees.  The City’s contribution is determined actuarially and re‐ evaluated every other year.  The most recent actuarial study put the  City’s obligation at approximately $42 million in present value and  requires an annual contribution of $2.7 million to fully amortize the  obligation by 2038. $2.6 million is included in the 2019‐2020 budget  proposal.    Facilities  Operating: $5.4 million for  2019/$5.6 million for 2020     The Facilities Fund (504) was fully implemented in 2010 to accumulate  costs for maintaining and operating the City’s offices, public facilities  (primarily used by the general public), and operational facilities  (primarily used for City operations purposes), and charges the costs  to the appropriate functions/departments.      Communications  Operating: $1.1 million/year      The Communications Fund was also created in 2010 by pooling  citywide communications resources for the central print shop,  interoffice mail, external postage and printing services, and the  Government TV channel operation.  These were put in one place for  consistent coordination of brands, messages, and better prioritization  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 20          of workload.  The annual operating cost is at $1.1 million per year,  which is allocated based on actual services demand by departments.     Pension Trust Fund      Firemen’s Pension  $210k in 2019; $200k in 2020  for Pension benefit payment       The City is the custodian of the Firemen’s Pension Fund, a trust fund  managed by appointed Trustees consisting of City elected officials and  retired pensioners.  The Fund accumulates resources and pays current pension benefits  per state law.  The Fund has sufficient assets to fully fund the City’s  pension obligation.  Currently the plan assets generate more than  sufficient earnings to cover the benefits; and the City also receives a  distribution of a state fire insurance premium surcharge that is  restricted exclusively for fire pensions.  The fund balance is expected  to grow due to the “overfunded” status of the Pension. After the plan  is closed and all beneficiaries are expired, the balance may be moved  to LEOFF 1 retiree medical.         2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 21   Summary of New Programs (as mentioned in Highlights)  2019 Adopted 2020 Adopted Dept/Package #DescriptionOne ‐Time  (1x)/  Ongoing (O)FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot  Exp $Tot Rev $ Legislative Dept Baseline 8.00         384,410                 ‐                                   8.00         399,907                 ‐                                    250001.0003 Legal/Appeal Fees O ‐            30,000                    ‐                                    ‐            30,000                    ‐                                    Legislative Dept New Programs Total ‐            30,000                    ‐                                    ‐            30,000                    ‐                                    Legislative Dept Total 8.00         414,410$              ‐$                          8.00         429,907$              ‐$                           Executive  Dept Baseline 13.63      4,038,441             1,202,490             13.63      4,150,740             1,231,115              150009.0014 Compliance with Legal Mandates  for Translation O ‐            18,000                    ‐                                    ‐            18,000                    ‐                                    150009.0016 Public Safety Communications O ‐            2,082                       ‐                                    ‐            1,776                       ‐                                    150009.0017 Restoration of Funding for AmeriCorps  Mat 1x ‐            9,500                       ‐                                    ‐            10,500                    ‐                                    250003.0014 Intergovernmental Relations  increased costs O ‐            46,000                    ‐                                    ‐            46,000                    ‐                                    250003.0016 Exec Operations  Increased Costs O ‐            14,874                    ‐                                    ‐            17,874                    ‐                                    650003.0005 Organization Development Costs O ‐            18,000                    ‐                                    ‐            18,000                    ‐                                    Executive  Dept New Programs Total ‐            108,456                 ‐                                    ‐            112,150                 ‐                                    Executive  Dept Total 13.63      4,146,897$          1,202,490$          13.63      4,262,890$          1,231,115$           City Attorney Dept Baseline 13.88      2,361,257             ‐                                   13.88      2,470,687             ‐                                    150006.0008 Rule 9 Internship Program O ‐            17,306                    ‐                                    ‐            18,060                    ‐                                    250006.0004 Increase Paralegal to Full‐Time  (0.12  FTE)O 0.12         14,667                    ‐                                   0.12         15,015                    ‐                                    City Attorney Dept New Programs Total 0.12         31,972                    ‐                                   0.12         33,075                    ‐                                    City Attorney Dept Total 14.00      2,393,230$          ‐$                          14.00      2,503,762$          ‐$                           Court Services  Dept Baseline 14.00      2,340,795             1,945,400             14.00      2,452,804             1,940,400              150002.0006 Probation Drug Testing O ‐            5,000                       ‐                                    ‐            5,000                       ‐                                    250002.0006 Jury trial expense O ‐            61,500                    ‐                                    ‐            61,500                    ‐                                    250002.0007 Add 2.0 FTE Judicial Specialists O 2.00         238,865                 240,000                 2.00         230,872                 240,000                  Court Services Dept New Programs Total 2.00         305,365                 240,000                 2.00         297,372                 240,000                  Court Services Dept Total 16.00      2,646,159$          2,185,400$          16.00      2,750,176$          2,180,400$           Administrative  Services Dept Baseline 45.00      11,544,622          6,478,088             45.00      11,799,114          6,359,613              150007.0006 Healthy Housing Registration Program O 1.00         40,173                    ‐                                   1.00         121,460                 ‐                                    650004.0026 Add 1.0 FTE IT Network Specialist O 1.00         128,748                 ‐                                   1.00         137,445                 ‐                                    650004.0027 Add 1.0 FTE IT Service  Desk Technician O 1.00         65,017                    ‐                                   1.00         72,404                    ‐                                    Administrative Services Dept New Programs Total 3.00         233,939                 ‐                                   3.00         331,309                 ‐                                    Administrative Services Dept Total 48.00      11,778,561$       6,478,088$          48.00      12,130,423$       6,359,613$           Community and Economic Development Dept Baseline 53.50      9,090,832             5,976,087             53.50      9,540,001             5,995,587              150007.0005 Convert LT Bldg Inspector to Regular O 1.00         124,622                 ‐                                   1.00         129,014                 ‐                                    150007.0006 Healthy Housing Registration Program O 1.00         248,230                 ‐                                   2.00         341,079                 465,510                  150007.0007 Convert Permit Tech  to Supervisor O ‐            ‐                                   ‐                                    ‐            ‐                                   ‐                                    350007.0015 Add 1.0 FTE Economic Dev Specialist O 1.00         138,545                 ‐                                   1.00         136,346                 ‐                                    350007.0017 Increase Arts  & Culture  Funding O ‐            50,000                    ‐                                    ‐            50,000                    ‐                                    550007.0006 Add 1 FTE Dev Engineering Inspector O 1.00         141,729                 148,400                 1.00         145,051                 148,400                  Community and Economic Development Dept New Programs Total 4.00         703,126                 148,400                 5.00         801,489                 613,910                  Community and Economic Development Dept Total 57.50      9,793,958$          6,124,487$          58.50      10,341,490$       6,609,497$               2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 22   Summary of New Programs (as mentioned in Highlights) continued  2019 Adopted 2020 Adopted Dept/Package #DescriptionOne‐Time  (1x)/  Ongoing (O) FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot  Exp $Tot Rev $ Community Services  Dept Baseline 92.00      31,710,636          16,666,818          92.00      29,646,347          15,805,071           150020.0011 Increase Homeless  Cold Weather Shelter O ‐            3,000                        ‐                                    ‐            3,000                        ‐                                    150020.0012 Increase Housing Repair Assistance Program O ‐            10,000                     ‐                                    ‐            10,000                     ‐                                    350020.0036 Move Farmer's  Market  to 001 Fund O ‐             ‐                                    ‐                                    ‐            ‐                                   ‐                                    350020.0039 Maintenance for Parks Planning O ‐            12,000                    ‐                                    ‐            12,000                    ‐                                    350020.0041 Contracted Services  for Parks Planning O ‐            64,600                    ‐                                    ‐            64,600                    ‐                                    350020.0045 Increase Intermittent Salaries  & Wages‐PKS O ‐            25,000                    ‐                                    ‐            25,000                    ‐                                    350020.0049 Add 1.0 FTE CS Deputy Administrator O ‐            ‐                                   ‐                                   1.00         207,850                 ‐                                    350020.0052 Increase Golf Fees O ‐            ‐                                   78,100                    ‐            ‐                                   96,430                     350020.0053 Recreation Master and Strategic Plan 1x ‐            50,000                    ‐                                    ‐            50,000                    ‐                                    350020.0056 LT Rec Specialist .5 FTE Best Start Program 1x 0.50         40,521                    78,204                    0.50         43,519                    82,818                     650020.0015 Add 0.5 FTE CS Administrative  Secretary 1 O 0.50         78,533                    ‐                                   0.50         70,227                    ‐                                    650020.0016 Add 1.0 FTE FAC Capital Project Coordinator O 1.00         148,249                 148,250                 1.00         156,996                 156,996                  650020.0017 Add 1.0 FTE FAC Custodian O 1.00         90,220                    ‐                                   1.00         98,583                    ‐                                    650020.0018 Add 1.0 FTE Facilities Coordinator O 1.00         ‐                                   ‐                                   1.00         ‐                                   ‐                                    Community Services Dept New Programs Total 4.00         522,123                 304,554                 5.00         741,776                 336,244                  Community Services Dept Total 96.00      32,232,759$       16,971,372$       97.00      30,388,123$       16,141,315$        Human Resources and Risk Management  Dept Baseline 12.00      18,276,033          15,508,756          12.00      19,293,350          17,181,696           650014.0012 HR Add 1.0 FTE Supported Employment, Any Dept O 1.00         43,083                    22,500                    1.00         97,445                    45,000                     650014.0013 HR Intermittent Salaries and Wages O ‐            17,000                    ‐                                    ‐            17,000                    ‐                                    Human Resources and  Risk Management Dept New Programs Total 1.00         60,083                    22,500                    1.00         114,445                 45,000                     Human Resources and Risk Management Dept Total 13.00      18,336,117$       15,531,256$       13.00      19,407,795$       17,226,696$        OCS‐LTGO Bonds  Dept Baseline ‐            13,134,425          90,637,656          ‐            12,775,923          92,214,021           No new requests ‐            ‐                                   ‐                                    ‐            ‐                                   ‐                                    OCS‐LTGO Bonds Dept New Programs Total ‐            ‐                                   ‐                                    ‐            ‐                                   ‐                                    OCS‐LTGO Bonds Dept Total ‐            13,134,425$       90,637,656$        ‐            12,775,923$       92,214,021$        Police Dept Baseline 161.90   41,505,021          2,628,405             161.90   42,567,902          2,628,405              150008.0032 Ammunition O ‐            76,800                     ‐                                    ‐            77,800                     ‐                                    150008.0034 Add Records  1.0 FTE O 1.00         113,251                 ‐                                   1.00         114,238                 ‐                                    150008.0036 Balistic Protection 1x ‐            49,459                    ‐                                    ‐            ‐                                   ‐                                    150008.0038 Parking Enforcement from  0.5 to 1.0 FTE O 0.50         124,391                 102,000                 0.50         51,382                    102,000                  150008.0039 Convert Police Officer to Traffic Sergeant O ‐             ‐                                    ‐                                    ‐            38,263                     ‐                                    Police Dept New Programs Total 1.50         363,901                 102,000                 1.50         281,683                 102,000                  Police Dept Total 163.40   41,868,922$       2,730,405$          163.40   42,849,585$       2,730,405$           Public Works Dept Baseline 155.00   126,540,382       115,611,331       155.00   121,187,915       112,334,783        450019.0009 Add 2.0 FTE Street Maint  Svc Worker 3 O 2.00         593,557                 ‐                                   2.00         365,798                 ‐                                    550019.0018 Add 2.0 FTE Wastewater Maint  Svc Worker 3 O 2.00         320,775                 ‐                                   2.00         259,724                 ‐                                    450016.0020 Add 1.0 FTE Traffic  Maint  Worker I O 1.00         170,826                 ‐                                   1.00         136,101                 ‐                                    450016.0022 Increase Sign Supplies Budget O ‐            20,000                    ‐                                    ‐            20,000                    ‐                                    450016.0023 Add 1.0 FTE Trans  Design Civil Eng III O 1.00         159,802                 ‐                                   1.00         157,455                 ‐                                    450016.0026 Traffic Calming Radar Speed Signs 1x ‐            50,000                    ‐                                    ‐            50,000                    ‐                                    550018.0020 1.0 FTE Wastewater Civil Engineer III O 1.00         148,792                 148,792                 1.00         160,545                 160,545                  550018.0022 Internship Program O ‐            30,000                    30,000                    ‐            30,000                    30,000                     550018.0023 Laserfiche Scanning Program 1x ‐            22,500                    22,500                    ‐            45,000                    45,000                     Public Works Dept New Programs Total 7.00         1,516,252             201,292                 7.00         1,224,623             235,545                  Public Works Dept Total 162.00   128,056,634$    115,812,623$    162.00   122,412,538$    112,570,328$      2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 23   Summary of New Programs (as mentioned in Highlights) continued  2019 Adopted 2020 Adopted Dept/Package #DescriptionOne‐Time  (1x)/  Ongoing (O) FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot  Exp $Tot Rev $ Citywide  Baseline 568.91  260,926,854    256,655,031    568.91  256,284,691    255,690,691     New Programs  Total 22.62    3,875,217        1,018,746        24.62    3,967,922        1,572,699         Citywide Total 591.53  264,802,071$  257,673,777$  593.53  260,252,613$  257,263,390$    2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - 2019/2020 Budget Highlights 1 - 24 The Budget Process    Washington state law requires that cities must adopt a balanced budget by prior to the beginning of the fiscal  year.   The adopted budget appropriates funds and establishes legal expenditure limits for the upcoming fiscal  year.  Washington state law also allows for the adoption of biennial budgets provided the City Council also adopts  a second ordinance for a mid‐biennial review and modification prior to the end of the first year in the fiscal  biennium.  In 2011, the City of Renton moved from an annual budget to a biennial budget with mid‐biennial  review.      Budget Development and Adoption    The City of Renton’s development of the biennial budget occurs every two years from February through October.   Development begins with the Mayor and the Council’s review of the City’s current service levels and projected  revenues into the new biennium to determine if they need to make significant changes to the budget.  During this  review, the Mayor’s first priority is to ensure that the City is able maintain the current levels of service.  As costs  to maintain service levels continue to rise, additional funding may need to be identified to preserve the current  levels of service.       The Mayor and the Council hold a strategic planning retreat in February of each year in order to determine  whether the City’s current levels of service are meeting the needs of our community, adopt the City’s Business  Plan Goals, and sets policy direction and priorities for the next budget cycle.      During May and June City departments prepare and submit budget proposals with the estimates for providing  existing service levels for each year in the biennium.  In addition, they submit capital improvement program (CIP)  budgets and requests for new programs that they would like the Mayor to consider.  New program requests  include current service level expansion and new services.  The Mayor evaluates the departments' requests and  may recommend new programs for Council approval within the context of the Council’s adopted Business Plan  Goals.     The Mayor must provide a proposed biennial budget to the Council no later than October 31.  The Mayor’s  proposal also includes the estimated revenue to support the costs of providing City services.  Proposed  expenditures cannot exceed the reasonably anticipated revenue sources, unless new revenue sources are also  being proposed, in which case, proposed legislation to authorize the new revenue sources must be submitted to  the City Council along with the proposed budget.     After the Mayor submits the proposed budget, the Council conducts a public hearing in October.  During the same  time frame, the Council holds committee meetings in open sessions to discuss budget requests with department  representatives and make subsequent amendments to the Mayor’s proposed budget. Once the public hearings  have been held, the deliberative process is complete, and the Council has made their changes, the City Council  will adopt the budget ordinance in November.    Once the Council adopts the budget, the Mayor must ensure that expenditures are made within legal limits.  If the  economy changes or the City identifies unanticipated needs during the year that require changing the budget, the  Mayor will recommend those changes.  A Council‐adopted ordinance must accompany all budget increases.  If  revenues fall short, the Mayor can make decreases to the budget to ensure that the City does not overspend  available resources.      2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 25 Biennial Budget Calendar    The following table illustrates a typical biennial budget calendar for both the initial budget development year and  the mid‐biennium adjustment year.  The process and legal deadlines in Year 1 is identical to the annual budget  process.  Year 2 is the simplified mid‐year review process.      Process Description Year 1 Year 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Administration Planning Retreat   2. Council sets budget priorities and guidance in  workshop   3. First quarter financial report to Council Committee  of the Whole updates revenue projections   4. Administration develops budget parameters   5. Staff provide Capital Facilities Plan update to Council   6. Finance reviews & update requests for results to  be consistent with Council’s and Mayor’s  directions and issue Request for Results    7. Departments prepare response to RFR including  program revenues, personnel, and expenditure  requirements.  Departments identify necessary  mid‐biennium adjustments    8. Mayor’s Staff prioritize programs/proposal and  submit recommendation to the Mayor   9. Finance updates revenue estimates and compiles  with department submittals   10. Administration makes adjustments to department  submittals/establishes balanced preliminary  budget    11. Preliminary budget document prepared, printed,  and filed with City Clerk and presented to the City  Council (at least  60 days prior to the ensuing fiscal  year)    12. City Clerk publishes notice of the filing of  preliminary budget and notice of public hearing to  be held during preliminary budget deliberations    13. City Council conducts workshops and public  hearings on the preliminary budget including   revenues and property tax levies    14. City Council makes modifications to the proposed  budget/mid‐biennium adjustments   15. City Council adopts an ordinance to establish the  amount of property taxes to be levied in the  ensuing year    16. Final budget/Mid‐biennium adjustments, as  adopted, is published and distributed within the  first three months of the following year    2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 26 Budgetary Basis and Basis of Accounting     Basis of accounting refers to the point at which revenues or expenditures/expenses are recognized.  The City’s  budget is adopted on the modified accrual basis of accounting: revenue is reported when it is both measurable  and available and expenditures are reported when the liabilities are incurred.  Property tax, sales taxes, and other  tax‐payer assessed revenues due for the current year are considered both measurable and available for budgetary  purposes, even though a portion may be collected in the subsequent year.  Licenses, fines, penalties, and  miscellaneous revenues are recorded as revenue as they are received in cash since this is when they are both  available and can be accurately measured.     The budgetary basis of accounting does vary slightly from the City’s financial statement reporting.  Both  governmental activities and business‐type activities in the government‐wide statements, the proprietary fund,  and the fiduciary fund statements are presented on the full accrual basis of accounting.  Revenues are recognized  when earned and expenses are recognized when incurred.  Whereas, the governmental fund financial statements  are presented on the modified accrual basis of accounting, similar to the budgetary basis of accounting.    The budget, as adopted, constitutes the legal authority for expenditures.  The budget is adopted with budgetary  control at the fund level, by year. Expenditures may not legally exceed appropriations at the fund level of detail  for each year of the biennium.  Transfers or revisions within funds are allowed, but only the City Council has the  legal authority to increase or decrease a given fund’s budget.  Any unspent operating appropriations automatically  lapse at the end of each fiscal year, except for any amounts that are continued through the City’s annual adopted  carry‐forward ordinance.  The carry‐forward ordinance also identifies unspent capital appropriations to be carried  forward into the following year.                                                2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 27 Governmental Funds *General Government General Fund 000 Community Services Fund 000‐001 Street Fund 000‐003 CD Block Grant Fund 000‐004 Museum Fund 000‐005 Miscellaneous Debt  Service Fund 000‐215 Special Revenue Arterial Streets        102 Leased City Properties 108 Special Hotel Motel Tax 110 1% for Art 125 Cable Communication       127 Springbrook Wetlands  Bank Fund   135 Capital Projects Mitigation Funds 303, 304, 305 * City Facilities CIP 316 *Transportation CIP 317 Housing Opportunity  Fund  326 New Library  Development Fund  336 New Family First Center  Development Fund 346 Proprietary Funds Enterprise *Waterworks Utilities Utility Operations 405,406,407, 416 Utility Construction 425,426,427 Utility Debt Service Airport Airport Operations 402 Airport Construction 422 Solid Waste Utility 403 Golf Course Golf Operations 404 Golf Construction 424 Internal Service Equipment Rental 501 Insurance Services 502, 512, 522 Information Technology 503 Facilities 504 Communication 505 Budgetary Fund Structure     Financial Structure  The City’s budget comprises seven major fund types, as shown below: General Government, Special Revenue,  Debt Service, Capital Projects, Enterprise, Internal Service, and Fiduciary Funds. The following pages provide a  general overview of each fund type.           Major Funds are those with budgets representing ten percent or more of the City’s overall budget.  They are  marked with an asterisk (*).      2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 28 1. General Governmental Funds  These funds are used to account for resources that are generally not dedicated for a specific purpose. They  are used to meet the basic services that your local government provides.    Major Revenues Primary Services  • Taxes •Police protection  • Fees, licenses, and permits •Parks and recreation  • Fines and forfeitures •Municipal Court / legal services  • Intergovernmental (Federal, State, and Local) •Street maintenance planning   •Economic development / planning   •Administrative functions    2. Special Revenue Funds  These funds are used to account for revenues that are to be used for a specific purpose as required by law or  administrative action.    Major Revenues Primary Services  • Federal, State, and Local Grants •Economic development  • Taxes •Cable communications   •Street overlay   •Art fund    3. Debt Service Funds  These funds are used to account for accumulation of dedicated revenue and payment of principal and  interest related to the City’s general obligation bond issues.    Major Revenues Primary Services  • Property tax levies • Payment of principal and interest on  outstanding bonds  • Real estate excise tax   • Special assessments                       2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 29 4. Capital Investment Funds  These funds are used to account for the acquisition and construction of major capital facilities and  equipment. All projects supported by these funds can be found in the 2019‐2024 City of Renton Capital  Investment Program section.      5. Enterprise Funds  These funds are used to account for operations that are financed and operated in a manner similar to private  business enterprises.  Services are financed primarily through user fees.    Major Revenues Primary Services  • Service (user) charges •City utilities  • Federal, State, and Local Grants •Renton Municipal Airport  • Revenue bonds •Maplewood Golf Course  • State loans     6. Internal Service Funds  These funds are used to account for the goods and services furnished by one city department for another  department on a cost reimbursement basis.    Major Revenues Primary Services  • Charges to other city departments •Fleet management   •Insurance, health / property liability   •Information technology   •Facilities   •Communications    7. Fiduciary Funds  These funds are used to account for assets held by the City in a trustee capacity.    Major Revenues Primary Services  • Investment interest •Fire pension fund  Major Revenues Primary Services  • Federal, State, and Local Grants •Capital investment projects  • Special assessments   • Property tax   • B&O tax & per employee business licensing fee   • Real estate excise tax   • Impact mitigation   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 30 Employment History – City of Renton    700.91  567.41 565.41 571.41 591.53 593.53  0 100 200 300 400 500 600 700 800    2016 Authorized    2017 Authorized    2018   Orig Bdgt    2018 Authorized    2019 Adopted    2020 Adopted# of FTE'SAdministrative Comm & Econ Dev Community Services Enterprise/Utilities Public Works Fire & Emergency Svcs Police     General Government Enterprise Total  FTE's 2019/2020 Adopted Staffing Changes Regular  (full‐time and part‐time) 463.82 105.09 568.91 Court Services 2.00 2.00 City Attorney 0.12 0.12 Community Services 5.00 5.00 Community & Economic  Development 5.00 5.00 Administrative Services 3.00 3.00 Human Resources  and Risk Management 1.00 1.00 Public Works 4.003.007.00 Police 1.50 1.50 Total Regular  (full‐time and  part ‐time) 485.44 108.09 593.53 Authorized Limited Term  Staffing 2.50 0.00 2.50 Community Services ‐1.50 ‐1.50 Community & Economic  Development ‐1.00 ‐1.00 Total Limited Term  Staffing 0.00 0.00 0.00 Total 2020 Adotped Staffing (Regular + Limited Term)485.44 108.09 593.53     The total authorized FTE count is for regular full‐time, part‐time and limited term positions.  Refer to the Budget by Department section for additional  detail.     2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 31 Employment History – City of Renton (continued)  General Government Enterprise Total FTE's 2017/2018 Adopted Staffing Changes Regular  (full‐time and part‐time) 602.46 94.45 696.91 Executive 1.00 1.00 Community  Services 1.00 1.00 Community  & Economic Development 3.00 3.00 Administrative Services 3.00 3.00 Fire and Emergency Services ‐159.00 ‐159.00 Public Works 1.36 7.64 9.00 Police 7.50 7.50 Total Regular  (full‐time and part‐time) 460.32 102.09 562.41 Authorized Limited Term  Staffing 3.00 0.00 3.00 Community  & Economic Development 0.00 0.00 Total Limited Term  Staffing 3.00 0.00 3.00 Total 2018 Adopted Staffing (Regular + Limited Term)463.32 102.09 565.41 2017/2018 Adjustments Regular  (full‐time and part‐time)460.32 102.09 562.41 Executive 1.00 1.00 Court Services 1.00 1.00 Community  Services ‐0.50 ‐0.50 Community  & Economic Development 1.00 1.00 Human Resources  and Risk Management 1.00 1.00 Public Works 3.00 3.00 Total Regular  (full‐time and part‐time) 463.82 105.09 568.91 Authorized Limited Term  Staffing 3.00 0.00 3.00 Community  Services ‐0.50 ‐0.50 Total Limited Term  Staffing 2.50 0.00 2.50 Total 2018 Authorized Staffing (Regular  + Limited Term)466.32 105.09 571.41        2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 32 Staffing (Full‐Time Equivalent Employees – FTE) Comparison by Department (1 of 2)    2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Department Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Legislative Services City Council  Members 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 City Council  Liaison 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Total Regular  FTE 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 Executive Mayor’s  Office 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 1.00 0.00 Hearing Examiner 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Communications 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 0.00 0.00 Emergency Management 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 Total Regular  FTE 11.63 12.63 12.63 12.63 13.63 13.63 13.63 1.00 0.00 Court Services Municipal  Court 13.00 13.00 14.00 13.00 14.00 16.00 16.00 3.00 0.00 Total Regular  FTE 13.00 13.00 14.00 13.00 14.00 16.00 16.00 3.00 0.00 City Attorney City Attorney 13.88 13.88 13.88 13.88 13.88 14.00 14.00 0.12 0.00 Total Regular  FTE 13.88 13.88 13.88 13.88 13.88 14.00 14.00 0.12 0.00 Community Services Administration 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 1.00 Neigh, Res, and Events 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Park Maintenance 23.50 24.50 24.50 24.50 27.00 27.00 27.00 2.50 0.00 Recreation Services 22.17 22.17 22.17 22.17 19.17 19.17 19.17 ‐3.00 0.00 Human Services/CDBG 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 0.00 0.00 Museum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Municipal  Golf Course 10.50 10.50 10.50 10.50 9.75 9.75 9.75 ‐0.75 0.00 Parks  Plan and Nat Res 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 ‐1.00 0.00 Facilities 25.00 25.00 25.00 25.00 25.25 28.75 28.75 3.75 0.00 Total Regular  FTE 93.50 94.50 94.50 94.50 93.50 96.00 97.00 1.50 1.00 Community and Economic Development Administration 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 Economic  Development 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 1.00 0.00 Planning 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50 31.50 31.50 2.00 0.00 Development Services 16.00 18.00 18.00 18.00 19.00 19.00 20.00 1.00 1.00 Total Regular  FTE 51.50 53.50 53.50 53.50 54.50 57.50 58.50 4.00 1.00 Administrative Services City Clerk 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 Finance 19.50 20.50 20.50 20.50 20.50 21.50 21.50 1.00 0.00 Information Systems 16.50 18.50 18.50 18.50 18.50 20.50 20.50 2.00 0.00 Total Regular  FTE 42.00 45.00 45.00 45.00 45.00 48.00 48.00 3.00 0.00   See Budget by Department (3‐1) for details.     2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 33 Staffing (Full‐Time Equivalent Employees – FTE) Comparison by Department (2 of 2)    2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Department Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020   Fire and Emergency Services Response Operations 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Safety and Support Operations 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Community Risk Reduction 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Emergency Management 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Regular  FTE 159.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Human Resources/Risk Management Admin/Civil  Svc Commission 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 1.00 0.00 Risk Management 2.25 2.25 2.25 2.25 3.25 3.25 3.25 1.00 0.00 Benefits 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00 Total Regular  FTE 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 13.00 13.00 2.00 0.00 Public Works Administration 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 Maintenance Services 82.00 87.00 88.00 87.00 88.00 92.00 92.00 5.00 0.00 Transportation 33.50 35.50 35.50 35.50 37.50 39.50 39.50 4.00 0.00 Utility Systems 25.50 27.50 27.50 27.50 27.50 28.50 28.50 1.00 0.00 Total Regular  FTE 143.00 152.00 153.00 152.00 155.00 162.00 162.00 10.00 0.00 Police Administration 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 Patrol  Operations 67.00 67.00 68.00 68.00 67.00 67.00 67.00 ‐1.00 0.00 Special  Operations 21.00 21.00 21.00 21.00 22.00 22.00 22.00 1.00 0.00 Patrol  Services 13.00 14.50 14.50 14.50 14.50 15.00 16.00 0.50 1.00 Investigations 21.00 23.00 23.00 23.00 22.00 22.00 22.00 ‐1.00 0.00 Administrative Services 13.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 15.00 1.00 ‐1.00 Staff Services 14.40 16.40 16.40 16.40 16.40 17.40 17.40 1.00 0.00 Total Regular  FTE 154.40 161.90 161.90 161.90 161.90 163.40 163.40 1.50 0.00 Total All Staffing (Regular FTE) 700.91 565.41 567.41 565.41 571.41 591.53 593.53 26.12 2.00 See Budget by Department (3‐1) for details.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 34 CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    Citywide Revenue and Sources          2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2019‐20 vs. 2017‐18 Adp Citywide Revenue & Resources Actual Adopted Adopted Actual Actual Adopted Adopted $ % Revenue: Property Tax 36,438,480$     24,103,395$     19,072,308$     24,356,562$     19,463,461$     20,885,254$     21,280,959$     (1,009,490)      ‐2.3% Sales  Tax 32,169,795        31,443,578        31,586,144        32,263,429        33,139,208        30,570,813        31,648,434        (810,475)          ‐1.3% Utility Taxes 16,261,772        15,518,137        15,654,124        17,039,203        16,405,034        16,282,153        16,442,011        1,551,903       5.0% B&O Tax 6,375,322           6,800,000           6,936,000           9,633,034           10,689,216        8,000,000           8,280,000           2,544,000       18.5% Business License Fee 1,913,105           1,288,453           1,297,894           1,472,330           1,032,670           681,455               1,033,780           (871,112)          ‐33.7% Real Estate  Excise  Tax 6,121,830           4,420,000           4,420,000           7,211,736           7,815,124           4,000,000           4,000,000           (840,000)          ‐9.5% Other Taxes 4,741,811           4,100,674           4,100,674           5,126,132           5,335,766           4,227,174           4,235,174           261,000            3.2% Sub‐total ‐ Taxes 104,022,115     87,674,237        83,067,144        97,102,426        93,880,479        84,646,849        86,920,358        825,826            0.5% Licenses & Permits 271,626               221,175               222,774               140,139               111,940               265,674               265,674               87,399               19.7% State Shared Revenue 4,294,955           4,353,487           4,397,622           4,656,477           4,469,681           4,563,592           4,610,277           422,760            4.8% Fire Service  Contracts 3,189,067           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                        N/A Development Services 5,590,913           5,885,911           5,604,888           5,370,602           5,270,109           5,333,776           5,334,427           (822,596)          ‐7.2% Utility Service Charges 70,458,871        72,654,743        73,419,971        75,015,386        74,802,810        77,731,991        78,723,031        10,380,308    7.1% Other Charges  for Services 3,792,697           4,712,145           4,717,145           4,267,747           4,254,140           4,380,039           3,815,900           (1,233,351)      ‐13.1% Fines  and Forfeits 5,444,141           5,842,752           5,849,000           6,341,090           7,947,995           7,759,216           5,935,387           2,002,851       17.1% Interest Earnings 6,959,413           6,555,033           6,552,831           7,662,518           10,284,241        6,609,951           6,570,171           72,258               0.6% Miscellaneous Revenue 2,212,291           620,662               395,662               2,823,711           2,028,525           3,838,945           2,784,540           5,607,161       551.7% Subtotal Operating Revenue 206,236,088     188,520,145     184,227,037     203,380,095     203,049,919     195,130,033     194,959,765     17,342,616    4.7% Other  1x Revenue 711,227               ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                        N/A Intergovernmental Grants 20,499,705        9,512,591           4,466,199           9,940,149           7,173,760           16,132,300        13,647,065        15,800,575    113.0% Mitigation Fees/Capital Contri. 3,105,755           980,500               995,500               5,055,082           6,768,844           1,368,500           1,783,975           1,176,475       59.5% Bond/Loan/Capital Proceeds 9,706,298           175,000               175,000               6,458,168           175,000               175,000               175,000               ‐                        0.0% Subtotal Capital Sources 34,022,985        10,668,091        5,636,699           21,453,399        14,117,604        17,675,800        15,606,040        16,977,050    104.1% Interfund Services 36,551,282        31,149,223        31,471,708        34,971,445        35,128,056        35,985,368        40,324,415        13,688,853    21.9% Interfund Transfers 11,319,087        8,175,701           1,038,253           19,958,937        7,739,129           8,882,576           6,373,170           6,041,792       65.6% Subtotal Interfund Transactions 47,870,369        39,324,924        32,509,961        54,930,383        42,867,185        44,867,944        46,697,585        19,730,645    27.5% Total Rev/Other Svcs 288,129,443$  238,513,160$  222,373,697$  279,763,877$  260,034,708$  257,673,777$  257,263,390$  54,050,311    11.7%     Property  Tax 9%Sales Tax 14% Utility  Taxes 7% B & O  Taxes 3% Other Taxes 4% Inter‐Gov 2% Dev Svc 2% Utility  Service  Charges 32% Fines &  Forfeits 2% Misc 5% Interfund   Transaction 16% Capital  Grants 4% 2017‐18 Citywide Revenue & Sources  $460.9 million  Property  Tax 8% Sales Tax 12% Utility  Taxes 6% B & O  Taxes 3% Other  Taxes 4% Inter‐ Gov 2%Dev Svc 2%Utility  Service  Charges 30% Fines &  Forfeits 3% Misc 5% Interfund  Transaction 18% Capital  Grants 7% 2019‐20 Citywide  Adopted Revenue &  Sources $514.9 million  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 35 OVERVIEW CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET    Citywide Expenditure & Uses   by Department    2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2019‐20 vs. 2017‐18 Adp Citywide Expenditure & Uses Actual Adopted Adopted Actual Actual Adopted Adopted $ % Legislative 358,550$            368,211$            376,303$            362,101$            377,512$            414,410$            429,907$            99,802               13.4% Court 2,072,027           2,220,656           2,260,201           2,174,217           2,221,909           2,646,159           2,750,176           915,478            20.4% Executive*3,360,607           3,998,738           4,102,132           3,939,170           4,041,124           4,146,897           4,262,890           308,918            3.8% Administrative  Services 9,398,221           10,763,257        10,699,308        9,796,812           11,064,929        11,778,561        12,130,423        2,446,418       11.4% City Attorney 1,983,834           2,163,329           2,262,342           2,088,718           2,216,692           2,393,230           2,503,762           471,321            10.6% Community & Eco Development 7,742,375           9,280,235           9,289,140           8,608,317           8,292,882           9,703,958           10,341,490        1,476,074       7.9% Community Services 26,311,395        29,506,450        33,110,336        27,613,416        31,161,774        30,531,759        29,712,123        (2,372,904)      ‐3.8% Police 33,436,092        35,031,917        37,106,868        35,590,141        38,525,178        40,278,922        42,849,585        10,989,721    15.2% Fire*25,337,255        ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                        N/A Public Works 114,753,518     116,964,159     109,487,629     106,026,714     99,155,836        126,210,634     119,997,176     19,756,022    8.7% Human Resource Risk Management 19,874,723        14,089,754        14,202,086        14,594,970        15,937,907        17,436,117        18,507,795        7,652,072       27.0% Other City Services 10,091,502        9,787,180           9,424,108           9,234,338           8,702,840           10,378,849        10,394,115        1,561,676       8.1% Debt Service ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                        N/A Total Operating Expenditures 254,720,098     234,173,887     232,320,453     220,028,914     221,698,581     255,919,495     253,879,443     43,304,598    9.3% Subtotal Uses 254,720,098     234,173,887     232,320,453     220,028,914     221,698,581     255,919,495     253,879,443     43,304,598    9.3% Inter‐Fund Transfers/Loans  (various) 11,319,087        8,175,701           1,038,253           19,958,937        7,739,129           8,882,576           6,373,170           6,041,792       65.6% Total  Exp/Other Uses 266,039,184$  242,349,588$  233,358,706$  239,987,851$  229,437,710$  264,802,071$  260,252,613$  49,346,390    10.4% In(De)crease in Fund Balance 22,090,258        (3,836,428)         (10,985,009)      39,776,026        30,596,998        (7,128,293)         (2,989,223)          Beginning FB 139,447,336     100,575,245     96,738,817        161,537,590     201,313,616     127,655,169     120,526,876      Ending FB 161,537,594     96,738,817        85,753,808        201,313,616     231,910,614     120,526,876     117,537,653      *Emergency Management  is reported under Executive  effective July 2016        General  Gov 4% Admin Svs 4% CED 4%Cmmty Svs 13% Police 15% Public  Works 48% HRRM 6% Citywide 6% 2017‐18 Adopted Citywide  Expenditure &  Uses  $475.7 million  General  Gov 4% Admin Svs 4% CED 4%Cmmty  Svs 11% Police 16% Public  Works 47% HRRM 7% Citywide 7% 2019‐20 Adopted Citywide Expenditure &  Uses  $525.1 million  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 36 CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    Citywide Expenditure & Uses by Line Item      2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2019‐20 vs. 2017‐18 Adp 2019‐20 vs. 2017‐18 Act Citywide Actual Adopted Adopted Actual Actual Adopted Adopted  $ %$ % Expenditure by Line  item Wages 52,534,536$    48,725,754$    50,657,439$    45,956,865$    49,152,270$    53,305,376$    56,114,303$    10,036,487       10.1% 14,310,544      15.0% Overtime 3,420,257          1,626,305          1,628,141          2,798,373          2,931,108          1,580,515          1,580,915          (93,016)                 ‐2.9% (2,568,051)         ‐44.8% Retirement 4,780,443          5,090,155          5,634,124          4,753,307          5,435,636          5,883,860          6,161,159          1,320,740          12.3% 1,856,076         18.2% Social  Security 3,587,223          3,653,730          3,774,208          3,547,532          3,753,143          3,986,417          4,164,911          723,389              9.7% 850,653              11.7% Medical 10,520,214       10,625,365       11,186,963       9,239,000          9,394,072          11,311,149       12,348,716       1,847,537          8.5% 5,026,792         27.0% LEOFF  Medical 2,191,684          2,591,684          2,591,684          2,591,684          2,591,684          2,591,684          2,591,684           ‐                          0.0%‐                          0.0% Payroll  Taxes 1,819,847          2,125,242          2,136,237          1,563,281          1,596,924          2,169,539          2,217,582          125,643              2.9% 1,226,916         38.8% Intermittent Pay / Benefit 2,501,507          2,417,680          2,417,680          2,538,175          2,627,314          2,481,087          2,486,045          131,772              2.7% (198,357)             ‐3.8% Total  Personnel  Costs 81,355,712       76,855,914       80,026,476       72,988,216       77,482,151       83,309,626       87,665,315       14,092,551       9.0% 20,504,575      13.6% Materials/Supplies  & Small Eq 5,279,638          5,399,144          5,340,644          5,439,505          5,606,008          5,895,926          5,752,067          908,205              8.5% 602,480              5.5% Services 58,318,517       52,646,927       52,473,655       53,807,176       53,446,660       52,882,394       52,624,088       385,900              0.4% (1,747,354)         ‐1.6% Intergovernmental 27,773,681       15,166,193       16,298,103       15,285,182       16,706,564       17,005,234       17,424,972       2,965,910          9.4% 2,438,460         7.6% Debt Service 19,565,166       9,798,308          9,595,841          15,982,818       9,425,122          10,595,498       10,595,767       1,797,116          9.3% (4,216,675)         ‐16.6% Interfund‐IDC & Services 2,818,790          3,651,136          3,766,743          3,540,624          3,609,388          4,014,281          4,182,109          778,512              10.5% 1,046,379         14.6% IS‐IT 4,114,572          4,734,371          4,528,583          4,734,371          4,579,533          4,952,889          5,766,490          1,456,425          15.7% 1,405,475         15.1% IS‐Communication 969,553               1,077,253          1,101,300          1,077,253          1,101,300          1,104,816          1,133,441          59,704                 2.7% 59,704                 2.7% IS‐ER M&O 2,689,630          2,121,418          2,149,783          2,176,177          2,318,681          2,434,146          3,080,531          1,243,476          29.1% 1,019,818         22.7% IS‐ER RR 2,598,876          2,064,005          1,932,253          2,064,005          1,932,253          2,821,580          2,594,285          1,419,607          35.5% 1,419,607         35.5% IS‐Insurance 1,724,406          1,716,276          1,729,676          1,716,276          1,729,676          1,688,665          1,717,565          (39,722)                 ‐1.2% (39,722)                ‐1.2% IS‐Facilities 4,507,452          4,074,508          4,062,930          4,074,508          4,104,771          4,424,369          5,318,506          1,605,437          19.7% 1,563,596         19.1% IS‐EE Medical 13,426,573       9,831,694          9,878,543          10,743,756       11,604,389       12,811,989       13,708,707       6,810,459          34.6% 4,172,551         18.7% Transfer out (capital/Reserve 11,319,087       8,175,701          1,038,253          19,958,937       7,739,129          8,882,576          6,373,170          6,041,792          65.6% (12,442,320)     ‐44.9% Subtotal Non‐Personnel Cost 155,105,941    120,456,934    113,896,307    140,600,589    123,903,474    129,514,364    130,271,697    25,432,821       10.9% (4,718,002)         ‐1.8% Exp Before Capital 236,461,653    197,312,848    193,922,783    213,588,805    201,385,625    212,823,990    217,937,013    39,525,372       10.1% 15,786,573      3.8% Capital 29,577,531       45,036,740       39,435,923       26,399,046       28,052,085       51,978,081       42,315,600       9,821,018          11.6% 39,842,550      73.2% Exp Before Interfund 29,577,531       45,036,740       39,435,923       26,399,046       28,052,085       51,978,081       42,315,600       9,821,018          11.6% 39,842,550      73.2% Grand Total 266,039,184$ 242,349,588$ 233,358,706$ 239,987,851$ 229,437,710$ 264,802,071$ 260,252,613$ 49,346,390$    10.4% 55,629,123$   11.9%    Personnel 33% Supplies/  Small Eq 2%Services &  Utilities 22% Inter‐Gov 7% InterFund 14% Capital 18% Debt Service 4% 2017‐18 Citywide Expenditure & Uses  by Line  Item $475.7 million  Personnel 33% Supplies/  Small Eq 2%Services &  Utilities 20% Inter‐Gov 6% InterFund 17% Capital 18% Debt Service 4% 2019‐20 Citywide Expenditure & Uses  by Line  Item $525.1 million  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 37 OVERVIEW CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET    General Fund Revenue and Sources    2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2019‐20 vs. 2017‐18 Adp General Government Actual Adopted Adopted Actual Actual Adopted Adopted $ % Revenue: Property Tax 36,438,480$  24,103,395$  19,072,308$  24,356,562$  19,463,461$  20,885,254$  21,280,959$  (1,009,490)     ‐2.3% Sales  Tax 32,169,795     31,443,578     31,586,144     32,263,429     33,139,208     30,570,813     31,648,434     (810,475)          ‐1.3% Utility Taxes 15,896,772     15,478,137     15,614,124     16,999,203     16,365,034     16,242,153     16,402,011     1,551,903      5.0% Business & Occupation Tax 6,375,322        6,800,000        6,936,000        9,633,034        10,689,216     8,000,000        8,280,000        2,544,000      18.5% Reduction in Business License (1,000,000)      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                      N/A Less: Transfer to CIP (1,000,000)      (2,473,974)      (1,379,314)      (2,473,974)      (1,379,314)      (2,000,000)      (2,040,000)      (186,712)         4.8% Business License (GF portion) 325,478            671,437            674,708            857,535            676,041            681,455            1,033,780        369,090          27.4% Real Estate Excise  Tax 6,121,830        4,420,000        4,420,000        7,211,736        7,815,124        4,000,000        4,000,000        (840,000)         ‐9.5% Less: Transfer to CIP (2,707,676)      (4,420,000)      (4,420,000)      (6,461,736)      (4,420,000)      (1,373,000)      (1,732,000)      5,735,000       ‐64.9% Other Taxes 4,822,568        3,829,000        3,829,000        4,654,022        4,754,853        3,955,500        3,963,500        261,000          3.4% Subtotal Taxes 97,442,568     79,851,573     76,332,970     87,039,810     87,103,623     80,962,175     82,836,684     7,614,316      4.9% Building Permit/Development Se 5,301,153        5,735,368        5,451,699        4,955,844        4,682,058        5,223,637        5,223,637        (739,793)          ‐6.6% Other Lic. and Permits 108,720            106,575            108,174            100,930            93,050               108,174            108,174            1,599                0.7% InterGov 3,527,084        3,160,630        3,194,765        3,648,520        3,853,293        3,295,735        3,332,420        272,760          4.3% Fire  Service Contract 3,189,067         ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                      N/A Other Charges  for  Svcs 3,823,111        3,423,389        3,444,129        3,816,041        3,843,614        3,734,609        3,778,138        645,229          9.4% InterFund Service  Charge 3,377,663        4,178,976        4,361,086        3,916,334        3,900,407        4,431,371        4,599,200        490,510          5.7% Court Fines 2,860,662        2,868,450        2,874,082        2,946,849        4,273,192        4,259,187        4,259,187        2,775,842      48.3% Miscellaneous Revenue 1,557,756        1,200,922        1,200,922        1,843,381        1,992,928        1,132,122        1,127,122        (142,600)         ‐5.9% General Fund Operating Rev 121,187,782  100,525,883  96,967,827     108,267,708  109,742,166  103,147,010  105,264,562  10,917,863   5.5%  Transfer  2,129,561        158,696            142,975            283,213            (139,213)           1,028,576        1,013,808        1,740,713      577.0% Capital and Other Grants 718,966            806,796            822,517            903,951            667,221            836,916            851,684            59,287             3.6% 1X Revenue 1,780,135        82,754               75,992               75,273               69,434               141,459            139,748            122,461          77.1% Subtotal Other Sources 4,628,662        1,048,246        1,041,484        1,262,438        597,441            2,006,951        2,005,240        1,922,461      92.0% Total  Rev/Other Svcs 125,816,444  101,574,129  98,009,311     109,530,146  110,339,607  105,153,961  107,269,802  12,840,324   6.4%    The adopted budget includes an additional $1.1 million ($0.05952 per $1,000 assessed valuation) levied in  property taxes to fund the annual debt service of issuing $14.5 million in Parks Major Maintenance LTGO bonds.   Property   Tax 22% Sales Tax 32% Utility  Tax 15% B & O Taxes 7% Other Taxes 3% Intergovt 3% Dev. Svs 6% Svc Chrgs 3% Court Fines 3% Interfund 4% Misc. 2% 2017‐18 General Fund  Revenue & Sources  $199.6 million  Property   Tax 20% Sales Tax 29% Utility  Tax 15% B & O Taxes 8% Other  Taxes 5%Intergovt 3% Dev. Svs 5% Svc Chrgs 4% Court  Fines 4% Interfund 5% Misc. 2% 2019‐20 Adopted General Fund Revenue &  Sources $212.4 million  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 38 CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    General Fund Expenditure by Department and Change in Fund Balance    2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2019‐20 vs. 2017‐18 Adp General Government Actual Adopted Adopted Actual Actual Adopted Adopted $ % Expenditures by Dept: Legislative 358,550$         368,211$         376,303$         362,101$         377,512$         414,410$         429,907$         99,802             13.4% Executive* 1,766,626        2,534,591        2,638,897        2,524,082        2,601,568        2,948,557        3,036,011        811,080          15.7% Court Services 2,075,763$     2,220,656$     2,260,201$     2,174,217$     2,222,633$     2,646,159$     2,750,176$     915,478          20.4% City Attorney 1,983,834        2,163,329        2,262,342        2,088,718        2,216,692        2,393,230        2,503,762        471,321          10.6% Community & Economic Devl. 7,203,265        8,590,378        8,912,416        7,942,325        8,151,701        9,327,234        9,964,766        1,789,207      10.2% Administrative  Services 3,885,493        4,433,907        4,546,339        4,251,985        4,702,202        4,932,881        5,234,532        1,187,167      13.2% Human Resources 1,193,016        1,321,317        1,366,993        1,221,841        1,268,733        1,506,283        1,626,606        444,579          16.5% Police 32,820,644     35,141,917     37,106,868     35,794,490     37,793,319     40,229,463     42,849,585     10,830,262   15.0% Fire  & ES* 24,945,932      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                      N/A Public Works 10,781,454     11,491,422     11,706,855     11,378,809     11,645,555     12,143,885     12,969,759     1,915,368      8.3% Community Services 12,755,143     15,005,949     15,038,745     14,563,339     14,597,801     14,910,008     15,828,540     693,854          2.3% Other City Services 3,662,513        3,720,551        3,720,864        3,170,763        3,064,656        3,335,181        3,338,179        (768,055)         ‐10.3% Debt Service 6,099,166        6,066,629        5,703,244        6,063,576        5,696,184        6,793,668        6,798,436        1,822,231      15.5% General Fund Operating  Exp 109,531,398  93,058,857     95,640,067     91,536,245     94,338,556     101,580,959  107,330,259  20,212,294   10.7% 1‐Ti me  & Capital Projects 9,252,300        5,725,000        ‐                        11,075,000     6,399,499        5,067,980        2,669,019        2,011,999      35.1% Grant Expenses 431,806            424,857            361,724            197,848            83,173               361,724            361,724            (63,133)            ‐8.0% Subtotal Other Uses 9,684,106        6,149,857        361,724            11,272,848     6,482,672        5,429,704        3,030,743        1,948,866      29.9% Total  Exp/Other  Uses 119,215,504  99,208,714     96,001,791     102,809,093  100,821,228  107,010,663  110,361,002  22,161,161   11.4% In(Decrease) in FB 6,600,940        2,365,415        2,007,520        6,721,053        9,518,379        (1,856,702)      (3,091,201)       Beginning Fund balance 19,962,846     17,010,498     19,375,913     26,563,785     33,284,838     32,466,212     30,609,510      Ending Fund Balance  (EFB) 26,563,786     19,375,913     21,383,433     33,284,838     42,803,217     30,609,510     27,518,310      EFB as % of Operating Budget 24% 21% 22% 36% 45% 30% 26% *Emergency Management  is reported under Executive  effective July 2016            General  Govt 15% Com Eco  Dvlpmt 9% Police 37% Court  Services 2% Public  Works 12% Com. Svcs 16%Debt  Service 6% 1X & Capital 3% 2017‐18 General Fund  Expenditue & Uses  $195.2 million  General  Govt 15% Com Eco  Dvlpmt 9% Police 38% Court  Services 2% Public   Works 12% Com. Svcs 14%Debt  Service 6%1X & Capital 4% 2019‐20 Adopted General Fund Expenditure &  Uses $217.4 million  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 39 OVERVIEW CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET    General Fund Expenditure by Line Item    2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2019‐20 vs. 2017‐18 Adp 2019‐20 vs. 2017‐18 Act General Fund Actual Adopted Adopted Actual Actual Adopted Adopted  $ %$ % Expenditure by Line  item Wages 40,308,146$    35,519,274$    36,975,111$    33,353,881$    35,054,344$    38,539,999$    40,671,482$    6,717,097          9.3% 10,803,256      15.8% Overtime 3,193,489          1,402,561          1,404,397          2,557,597          2,652,367          1,351,771          1,352,171          (103,016)              ‐3.7% (2,506,022)         ‐48.1% Retirement 3,446,587          3,507,051          3,870,468          3,290,272          3,731,316          3,983,687          4,180,845          787,013              10.7% 1,142,944         16.3% Social  Security 2,665,739          2,649,543          2,738,042          2,630,358          2,755,320          2,873,768          3,004,959          491,142              9.1% 493,050              9.2% Medical 7,830,344          7,473,350          7,865,542          6,591,435          6,692,564          8,002,602          8,764,483          1,428,192          9.3% 3,483,085         26.2% LEOFF  Medical 2,191,684          2,591,684          2,591,684          2,591,684          2,591,684          2,591,684          2,591,684           ‐                          0.0%‐                          0.0% Payroll  Taxes 1,248,973          1,483,548          1,491,227          955,339               1,014,292          1,485,047          1,523,731          34,003                 1.1% 1,039,147         52.8% Intermittent Pay / Benefit 1,764,583          1,752,187          1,752,187          1,776,428          1,728,866          1,860,049          1,845,803          201,478              5.7% 200,557              5.7% Total  Personnel  Costs 62,649,545       56,379,197       58,688,659       53,746,995       56,220,754       60,688,606       63,935,159       9,555,909          8.3% 14,656,016      13.3% Materials/Supplies  & Small Eq 1,788,755          1,539,350          1,539,350          1,820,078          1,543,882          1,800,565          1,751,606          473,471              15.4% 188,211              5.6% Services 9,174,766          8,733,579          8,664,642          8,726,487          9,265,917          9,866,885          9,818,092          2,286,755          13.1% 1,692,573         9.4% Intergovernmental 19,375,666       7,805,310          8,852,060          7,789,325          9,125,445          9,546,878          9,965,507          2,855,015          17.1% 2,597,614         15.4% Debt Service 6,099,166          6,066,629          5,703,244          6,063,576          5,696,184          6,793,668          6,798,436          1,822,231          15.5% 1,832,344         15.6% Interfund‐IDC & Services 10,735                  12,342                  12,342                  49,612                  41,353                  12,342                  12,342                   ‐                          0.0% (66,281)                ‐72.9% IS‐IT 3,413,317          3,881,327          3,665,284          3,881,327          3,707,534          3,904,788          4,547,586          905,763              12.0% 863,513              11.4% IS‐Communication 788,463               879,418               900,609               879,418               900,609               875,222               899,703               (5,102)                    ‐0.3% (5,102)                   ‐0.3% IS‐ER M&O 2,100,570          1,535,840          1,555,768          1,573,113          1,707,426          1,850,756          2,372,674          1,131,822          36.6% 942,891              28.7% IS‐ER RR 1,828,220          1,242,465          1,123,727          1,242,465          1,128,338          1,837,393          1,716,692          1,187,893          50.2% 1,183,282         49.9% IS‐Insurance 1,434,350          1,397,700          1,408,476          1,397,700          1,408,476          1,354,203          1,377,082          (74,891)                 ‐2.7% (74,891)                ‐2.7% IS‐Facilities 4,330,542          3,900,557          3,887,630          3,900,557          3,929,471          4,086,357          4,848,124          1,146,294          14.7% 1,104,453         14.1% Subtotal Non‐Personnel Cost 50,344,549       36,994,517       37,313,132       37,323,657       38,454,636       41,929,057       44,107,844       11,729,251       15.8% 10,258,607      13.5% Exp Before Capital 112,994,094    93,373,714       96,001,791       91,070,652       94,675,390       102,617,663    108,043,002    21,285,161       11.2% 24,914,623      13.4% Transfer out (capital/Reserves)6,221,410          5,835,000          ‐                           11,738,440       6,145,838          4,393,000          2,318,000          876,000              15.0% (11,173,279)     ‐62.5% Early Ret./Refunding Escrow ‐                            ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                          N/A ‐                          N/A Exp Before Interfund 6,221,410          5,835,000          ‐                           11,738,440       6,145,838          4,393,000          2,318,000          876,000              15.0% (11,173,279)     ‐62.5% Grand Total 119,215,504$ 99,208,714$    96,001,791$    102,809,093$ 100,821,228$ 107,010,663$ 110,361,002$ 22,161,161$    11.4% 13,741,344$   6.7%     Personnel 59% Supplies/  Small  Eq 2% Services  &  Utilities 9% Inter‐Gov 8% Inter‐Fund 13% Transfer/  Capital 3% Debt   Service 6% 2017‐18 General Fund Expenditure  & Uses   by Line Item $195.2 million  Personnel 57% Supplies/  Small  Eq 2% Services  &  Utilities 9% Inter‐Gov 9% Inter‐Fund 14% Transfer/  Capital 3% Debt Service 6% 2019‐20 General Fund Expenditure & Uses   by Line  Item $217.4 million  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 40 CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW      Change in Fund Balance    Fund   Beginning  Fund Balance  2019‐2020  Revenue 2019‐2020  Expenditure 2019‐2020  Change $ 2019‐2020  Change % Ending Fund  Balance 000 General Governmental 32,466,212     212,423,763     217,371,665      (4,947,902)         ‐15% 27,518,310        102 ARTERIAL STREETS 108,438          1,410,000         1,410,000           ‐                    0%108,438             108 LEASED  CITY  PROPERTIES 595,199          1,685,100         2,020,111          (335,011)            ‐56%260,188             110 SPECIAL HOTEL‐MOTEL TAX 351,805          400,000             ‐                    400,000             114%751,805             125 ONE PERCENT FOR ART 64,426            30,000              30,000               ‐                    0%64,426               127 CABLE COMMUNICATIONS DEV 472,489          195,348            195,348             ‐                    0%472,489             135 SPRINGBROOK WETLANDS BAN 336,528           ‐                     ‐                     ‐                    0%336,528             303 COMMUNITY SERVICES IMPACT 2,226,393       173,000            2,229,000          (2,056,000)         ‐92%170,393             304 FIRE IMPACT MITIGATION 892,997          198,000            242,384             (44,384)              ‐5%848,613             305 TRANSPORTATION IMPACT MI T 938,362          2,455,875         2,590,362          (134,487)           ‐14%803,875             316 MUNICIPAL FACILITIES CIP 2,660,523       10,229,000       11,741,037        (1,512,037)        ‐57%1,148,486          317 CAPITAL IMPROVEMENT 1,141,331       38,492,831       38,784,881        (292,050)           ‐26%849,281             326 HOUSING OPPORTUNITY 2,548,975       ‐                    ‐                    ‐                    0%2,548,975          336 NEW  LIBRARY DEVELOPMENT 451,093          ‐                    ‐                    ‐                    0%451,093             346 NEW  FAMILY FIRST CENTER  DEV 3,826,891        ‐                     ‐                     ‐                    0%3,826,891          4x2 AIRPORT 887,289          6,103,534         5,184,542          918,992             104% 1,806,281          403 SOLID  WASTE UTILITY 3,137,522       39,011,437       38,749,230        262,207             8%3,399,729          4X4 MUNICIPAL GOLF 4,895              4,965,310         4,686,584          278,726             5694% 283,621             4X5 WATER 8,507,916       38,357,843       42,847,447        (4,489,604)        ‐53% 4,018,312          4X6 WASTEWATER 5,822,157       23,213,399       25,793,217        (2,579,818)        ‐44% 3,242,339          416 KING  COUNTY  METRO 5,089,769       33,929,839       33,929,839        ‐                    0%5,089,769          4X7 SURFACE WATER 6,095,351       30,038,615       25,083,300        4,955,315          81% 11,050,666        501 EQUIPMENT RENTAL 5,124,780       13,066,714       11,742,656        1,324,058          26%6,448,838          502 INSURANCE 17,723,528     6,734,105         8,430,145          (1,696,040)         ‐10%16,027,488        503 INFORMATION TECHNOLOGY 2,023,748       11,915,701       12,149,675        (233,974)            ‐12%1,789,774          504 FACILITIES 1,170,436       10,584,305       11,021,561        (437,256)            ‐37%733,180             505 COMMUNICATIONS 604,116          2,240,257         2,229,872          10,385               2%614,501             512 HEALTHCARE INSURANCE 4,231,112       23,661,456       24,170,760        (509,304)            ‐12%3,721,808          522 LEOFF1 RETIREES HEALTHCARE 12,050,466     2,485,735         2,010,117          475,618             4%12,526,084        611 FIREMENS PENSION 6,100,422       936,000            410,950             525,050             9%6,625,472          All Other Funds 95,188,957     302,513,404     307,683,019      (5,169,614)        ‐5% 90,019,343        TOTAL ALL FUNDS 127,655,169$ 514,937,167$   525,054,684$    (10,117,516)$    ‐8% 117,537,653$       The 2019‐20 adopted budget will result in a net decrease in fund balance of $10.1 million citywide.  The change is  a combination of one‐time transfers (General Fund) to general capital projects (Municipal Facilities CIP Fund),  capital project funding timing (all capital project related funds, as well as enterprise funds), planned increase in  reserves for replacements (Equipment Rental Fund), and planned use of reserve contingencies (Insurance Fund).     2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 41 OVERVIEW CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET      Change in Fund Balance      $32.5 $0.1 $0.6 $0.4 $0.1 $0.5 $0.3 $2.2 $0.9 $0.9 $2.7 $1.1 $2.5 $0.5 $3.8 $0.9 $3.1 $0.0 $8.5 $5.8 $5.1 $6.1 $5.1 $17.7 $2.0 $1.2 $0.6 $4.2 $12.1 $6.1 $27.5  $0.1  $0.3  $0.8  $0.1  $0.5  $0.3  $0.2  $0.8  $0.8  $1.1  $0.8  $2.5  $0.5  $3.8  $1.8  $3.4  $0.3  $4.0  $3.2  $5.1  $11.1  $6.4  $16.0  $1.8  $0.7  $0.6  $3.7  $12.5  $6.6  $0 $4 $8 $12 $16 $20 $24 $28 $32 $36 General Governmental ARTERIAL STREETS LEASED CITY PROPERTIES SPECIAL HOTEL‐MOTEL TAX ONE PERCENT  FOR ART CABLE  COMMUNICATIONS  DEVELOPMENT SPRINGBROOK  WETLANDS  BANK COMMUNITY  SERVICES IMPACT MITIGATION FIRE IMPACT MITIGATION TRANSPORTATION IMPACT MITIGATION MUNICIPAL FACILITIES CIP CAPITAL  IMPROVEMENT HOUSING OPPORTUNITY NEW LIBRARY DEVELOPMENT NEW FAMILY FIRST CENTER DEVELOPMENT AIRPORT SOLID WASTE UTILITY MUNICIPAL GOLF WATER WASTEWATER KING COUNTY METRO SURFACE WATER EQUIPMENT RENTAL INSURANCE INFORMATION TECHNOLOGY FACILITIES COMMUNICATIONS HEALTHCARE INSURANCE LEOFF1 RETIREES HEALTHCARE FIREMENS PENSION Millions Beginning  Fund Balance Ending Fund Balance      2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 42 CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    General Fund Long Range Projection  Long Range Financial  Projection,Adopted 2019‐2024 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Summary ($ in Million)Actual Actual Actual Actual Projected Projected Projected Projected Projected Projected Beginning Fund Balance 17.6$        20.0$        26.6$        33.3$        32.5$        30.6$        27.5$        22.4$        18.0$        12.7$         Operating Revenue 115.5$      121.2$      108.3$      109.7$      103.1$      105.3$      104.6$      106.5$      108.5$      110.4$       Base  Operating Expenditure1 (113.2)      (109.5)      (91.5)       (94.3)       (101.6)    (107.3)    (110.8)    (111.8)      (114.8)      (118.7)     Operating Surplus (Deficit) 2.3$          11.7$        16.7$        15.4$        1.6$          (2.1)$         (6.2)$         (5.3)$         (6.2)$         (8.4)$          1X  Sources2 17.7$        4.6$          1.3$         0.6$         2.0$         2.0$         1.7$         1.6$          1.5$         1.5$          1X  Uses3 (17.7)         (9.7)           (11.3)       (6.5)         (5.4)         (3.0)         (0.6)         (0.6)           (0.6)          (0.7)          Net Resources  ‐ Uses 2.4$          6.6$          6.7$          9.5$          (1.9)$         (3.1)$         (5.1)$         (4.4)$         (5.4)$         (7.5)$          Ending Fund Balance 20.0$        26.6$        33.3$        42.8$        30.6$        27.5$        22.4$        18.0$        12.7$        5.1$           Ending Bal as % of Opr Budget (Target=12%)17.64% 24.25% 36.36% 45.37% 30.13% 25.64% 20.20% 16.12% 11.03% 4.32% Key Revenue Assumptions:2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sales  Tax  Growth4 9.0% 12.1% 0.3% 2.7%‐3.2% 3.5%3.1% 3.1% 3.1% 3.1% Property Tax 1 3.0% 1.9%‐33.2%‐20.1%7.7% 1.9%2.0% 2.0% 2.0% 2.0% B&O/Business  License 2.0% 0.0% 2.0% 2.0%2.0% 2.0%2.0% 2.0% 2.0% 2.0% Overall Operating Revenue Growth 6.0% 4.9%‐10.7% 1.4%‐6.0% 2.1%‐0.6% 1.8% 1.9% 1.7% Wage Increase 2.5% 2.0% 2.5% 2.5%3.0% 3.0%3.0% 3.0% 3.0% 3.0% Medical  Cost Growth Rate 10.0% 5.5% 0.0% 5.0%8.0% 8.0%8.0% 8.0% 8.0% 8.0% PERS (Pension) Contribution Rate 12.5% 12.5% 12.9% 12.9%13.9% 13.9%14.9% 14.9% 14.9% 14.9% Overall Operating Expense Growth 5.2%‐3.2%‐16.4% 3.1% 7.7% 5.7% 3.3% 0.9% 2.6% 3.5% 1Large 2017 decrease is due to  the formation of the Renton Regional  Fire Authority (RRFA). 22019 through  2024 includes  $900K (per year) transfer  from Annexation Sales  Tax Reserve (Fund 502). 3Includes  $250k for inflationary contingency and $0 for capital contingency starting in 2019. 42018 and 2019  reduced  growth of overall  sales tax  revenue reflect the end  of annexation sales tax  credit  starting September 2018 and overall  slower growth in economy.      $‐  $20.0  $40.0  $60.0  $80.0  $100.0  $120.0  $140.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Operating Revenue Base Operating  Expenditure Ending Fund Balance   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 43 OVERVIEW CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET      The City’s fiscal policy requires the City to prepare a long‐term projection for General Governmental and other  funds as deemed necessary.  The City prepares projections for tax‐supported Governmental funds as well as rate‐ supported utility funds.  The purposes are similar:  to ensure operations, as well as maintaining capital assets, are  sustainable with taxes and utility rate revenues.  These plans allow the City to proactively manage and implement  corrective measures over time to avoid sudden drastic changes in service levels or in revenue/tax policies.      In addition, the City’s fiscal policy requires a balanced budget, with operating costs covered by operating revenues.   While the policy does not require a balanced budget in the projected period beyond the current budget years, the  intent is to adjust current operations to a sustainable level within the projected horizon.    Approximately 79% of General Fund Revenue is from taxes, 20% from property tax alone.  The key revenue  assumptions shown in the table above reflect a projection for a healthy economy that will generate 1.0% of new  construction value per year to be added to the property tax roll over the next four years; however, the property  tax levy rate reflects a $1.10/$1,000 AV decrease in 2017 and a $0.46/$1,000 AV decrease in the levy in 2018 due  to the formation of the Regional Fire Authority (RFA).  From 2019 forward, the City is levying an additional $1.1  million in property taxes to fund the annual debt service of a Parks Major Maintenance LTGO bond (planned  issuance late 2018/early 2019).  The key assumptions include a strong sales tax growth rate of 3.1% to 3.8% per  year; however, the annexation sales tax credit expired in mid‐2018 and results in less sales tax in that year and  into the future. Key expenditure growth drivers are wages, employee healthcare costs, and state pension costs.  The assumption is that wages will grow by the rate of inflation, that employee healthcare costs will grow by the  historical average used as a gauge and taking into account an actuarial analysis and the need to maintain 30% in  reserves, and that state pension contributions will increase from 13.9% to 14.9% over the planning period. These  underlying assumptions cannot bring the overall revenue growth to match the projected expenditure growth. This  is the structural deficit that local governments are faced with and have visited again and again, but no permanent  fix is in sight. Unless the state legislature takes action to allow property tax to grow by inflation and population  growth, this issue will persist into the future.    To solve this problem locally, the City implemented the B&O tax effective January 1, 2016, discussed more fully  below in the “B&O Tax/Business License Fee” section, which allowed General Fund revenue to grow at a rate more  similar to the projected operating expenditures.        MAJOR REVENUES    Property Tax (RCW 84.52)  Annexations and new construction have contributed to substantial growth in the City’s property tax base in the  past decade, but was eroded by the Great Recession. The City’s assessed value (AV) peaked in 2009 at $13.2 billion  when the $2 billion (or 24%) value from Benson Hill annexation was added to our tax base.  The Great Recession  eroded the tax base to $10.6 billion by 2013 or by 19% during this period.  The valuation improved by 7.2% in  2014, 13% in 2015, 4.7% in 2016, 11.5% in 2017, and 11.9% in 2018.  The preliminary information form the King  County Assessor’s office indicates the City’s 2019 assessed value will improve again by 9.8% to $18.5 billion.      While the assessed value often increases or decreases by a large percentage from year to year, the City’s property  tax revenues do not. This is due to the manner in which Washington State’s property tax collection is determined  and the limitations placed on the amount that can be raised by a governmental entity as determined by state law.   Two basic limitations are the limitation on the tax rate and the limitation on the rate of growth in property tax  revenue.       2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 44 CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    1. The Tax Rate Limit:  The state constitution establishes the maximum regular property tax levy increase for all taxing districts  combined at 1%, or $10 per $1000, of assessed value of the property.  This limitation is further divided by the  RCW to the various taxing districts.  For cities served by library and/or fire districts, the tax rate limit is  calculated by deducting the amount levied by the library district (up to $0.50 per thousand dollars AV) and  the fire district (up to $1.50 per thousand dollars AV) from the $3.60 local portion of the levy.  For cities that  have a fire pension fund, as does Renton, an additional $0.225 may be levied.  Based on this calculation,  Renton’s property tax rate is limited to $3.325 per $1,000 of assessed value.     2. The 1% growth limit in property tax revenue:   Before 2002, a taxing district could increase the property tax levy amount annually by 6% of the amount levied  in the previous year, up to the applicable tax rate limit discussed above.  This growth limit was established in  1973 as the Legislature responded to people's concerns that property taxes were rising too fast due to the  real estate boom occurring at that time.      Initiative 747, approved by voters in 2001 and taking effect in 2002, lowered the limit to the lesser of 1% or  inflation. Property tax growth resulting from new construction, changes in value of state‐assessed utility  property, and newly annexed property are exempt from this limit and may be added to the base tax levy.  This  growth limit can be "lifted" by voters with a simple majority approval, and the amount can be added to the  levy base permanently for future years if the intent is clearly stated in the ballot measure.       Distribution of Property Tax  Most properties in Renton pay  $10.70 per $1000 AV in 2019, of  which 10.4% goes to City services.   The remaining 89.6% goes to the  Renton Regional Fire Authority  (7.8%), Sound Transit (1.9%),  Renton School District (32.8%),  King County (12.3%) for regional  services, the State School fund  (24.6%), King County Library  System (3.1%), Valley Medical  (3.9%), Port of Seattle (1.2%), and Emergency Medical Services (2%).  The City’s portion of property tax is $483 in  2019 on an average home ($432K AV).    Past and Projected Property Tax Revenue     City of Renton, 10.4¢Renton RFA, 7.8¢King County , 12.3¢KCLS, 3.1¢Renton School, 32.8¢State School Fund, 24.6¢RTA, Port, Hospital, EMS, 9¢Year Assessed   Value   (millions) % change Property Tax   Revenue %  change 2015 Actual 12,937$       12.0% 35,749,429$   3.0% 2016 Actual 13,813$       6.8% 36,438,480$   1.9% 2017 Actual 15,106$       9.4% 24,356,562$   ‐33.2% 2018 Actual 16,909$       11.9% 19,463,461$   ‐20.1% 2019 Proj.17,416$       3.0% 20,885,254$   7.3% 2020 Proj.17,939$       3.0% 21,280,959$   1.9% 2021 Proj.18,477$       3.0% 21,706,578$   2.0% 2022 Proj.19,031$       3.0% 22,140,710$   2.0% 2023 Proj.19,602$       3.0% 22,583,524$   2.0% 2024 Proj.20,190$       3.0% 23,035,194$   2.0% $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 $40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Proj. 20 Proj. 21 Proj. 22 Proj. 23 Proj. 24 Proj.MillionsPast and Projected Property Tax 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 45 OVERVIEW CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET    Sales Tax (RCW 82.14)  Sales tax is the second largest taxing source for  Renton representing approximately 30% of  General Fund revenue. Renton’s economy  generates approximately $314 million in sales  taxes, but similar to property tax, the City only  receives approximately 10% of the sales tax  revenue generated within Renton.  The  remaining 90% goes to other government  entities and to support public transit and public  facility agencies.     In addition to the local sales tax, the City also  receives a distribution of a voter‐approved  criminal justice sales tax. Up until mid‐2018, the City also received a 0.1% annexation sales tax for the annexation  of the Benson Hill area in 2008.      Criminal Justice Sales Tax (RCW 82.14.340)  Criminal justice sales tax is a 0.1% voter‐ approved optional sales tax in King County,  collected countywide and distributed based on  population.  Because it employs a more diverse  tax base and different distribution formula  than regular sales taxes, this source is typically  more stable and is projected to grow by the  inflationary growth plus population growth.    Annexation Sales Tax Credit  The annexation sales tax credit is a tool the  State has used to encourage cities to annex  currently unincorporated urban areas.  The tax  was credited toward the state’s portion of  sales tax, so there was no net impact on  taxpayers.  The credit lasted ten years and was  intended to help cities who annex large urban  areas to pay for service costs that exceeded  revenue generated in the area.  Renton  received the sales tax credit for the Benson Hill  Annexation that took effect in March 2008 up  until it expired in mid‐2018.     State  64% City 10%Sound  Transit  14% KC Transit 9% KC General 2% Criminal  Justice  1% Sales Tax  Distribution   $10  $15  $20  $25  $30  $35  $40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Proj. 20 Proj. 21 Proj. 22 Proj. 23 Proj. 24 Proj.MillionsPast and  Projected Sales Tax Criminal Justice Annexation  Credit Base Sales Tax Year Base  Sales   Tax Annexation   Credit Criminal  Justice Total %  change 2015 Actual 23,439,266  2,778,858     2,484,718  28,702,842  9.0% 2016 Actual 26,353,246  3,114,762     2,701,787  32,169,795  12.1% 2017 Actual 26,331,634  3,123,230     2,808,564  32,263,429  0.3% 2018 Actual 28,428,635  1,619,553     3,091,020  33,139,208  2.7% 2019 Proj. 27,684,069  ‐                     2,886,744  30,570,813  ‐7.8% 2020 Proj. 28,659,932  ‐                     2,988,502  31,648,434  3.5% 2021 Proj. 29,541,225  ‐                     3,080,398  32,621,623  3.1% 2022 Proj. 30,449,618  ‐                     3,175,121  33,624,738  3.1% 2023 Proj. 31,385,943  ‐                     3,272,756  34,658,699  3.1% 2024 Proj. 32,351,061  ‐                     3,373,393  35,724,454  3.1% * Annexation sale tax credit ends August  (for  June transaction) 2018. 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 46 CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    Composition and Projected Growth  The current year composition of the City’s sales tax  is relatively diverse with general retail representing  the largest portion at 30%, followed by service  industry at 22%, automotive at 19%, construction at  14%, manufacturing at 7%, and wholesale and  miscellaneous at 5% and 3%, respectively.  This is  relatively consistent with historical average with  the exception of manufacturing and contracting  sectors.      Like many other cities in the state, Renton’s sales tax was  one of the hardest hit revenue sources by the Great  Recession with an overall peak‐to‐through reduction of 18%  and a revenue loss of $3.8 million, and finally six years after  the recession ended, the 2014 sales tax revenue exceeded the peak reached in 2008.      The projection of future sales tax growth is based on inflation and population growth. The slower and negative  growth in 2019 reflects the end of the distribution of annexation sales tax credit (mid‐2018).       Utility Taxes (RCW 82.16)  Cities and towns in  Washington State are  authorized to levy a tax on  the gross income derived  from sales of utility services  generated within the city or  town; this is known as a  utility tax.  The tax rate for  electric, phone, and gas  utilities are limited to 6%  without voter approval,  with no limitation on other  public utilities.  The City  currently levies a 6% utility  tax on phone (both landline  and cellular services), electric, natural gas, and cable services.  City utilities (water, sewer, storm drainage, and  solid waste), pay an interfund utility tax.  The current tax rates are 6% for sewer and 6.8% for water, storm  drainage, and garbage (both City operated and franchise provider operated) services.  The additional 0.8% was  added during the 2013‐14 budget to generate additional revenue for general governmental capital projects.    Retail 27% Manuf. 7% Services 24% Construction 16% Wholesale 6% Auto 18% Misc. 2% 2018 Actual Sales Tax  Composition  Sector Average  2010‐2017 2018 Actual Difference Retail 31.5% 27.3%‐4.2% Manuf. 6.7% 6.5%‐0.1% Services 21.8% 24.1% 2.3% Construction 13.2% 16.1% 3.0% Wholesale 5.6% 5.5%‐0.1% Auto 18.4% 18.0%‐0.4% Misc.2.8% 2.4%‐0.4% Total 100.0% 100.0% $0 $2 $4 $6 $8 $10 $12 $14 $16 $18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Proj. 20 Proj. 21 Proj. 22 Proj. 23 Proj. 24 Proj. Past and Projected Utility Taxes ($ Millions) Electric Natural Gas Brokered NG City Utilities Cell  Phone Phone Cable  TV NC  Garbage 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 47 OVERVIEW CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET    Year Electric Natural Gas  Brokered  NG  City  Utilities Cable TV Phone Cell  Phone Non‐City  Garbage Total %  Change 2015 Actual      5,012,962   1,437,552       228,899 4,183,165  1,591,866        880,233  1,674,355    638,073  15,647,104 ‐1.7% 2016 Actual      5,440,139   1,327,937       184,638 4,206,473  1,619,364        859,868  1,541,204    717,148  15,896,772 1.6% 2017 Actual      5,721,366   1,630,375       180,456 4,840,530  1,651,405        866,519  1,481,298    627,254  16,999,203 6.9% 2018 Actual      5,592,795   1,446,693       141,408 4,925,046  1,525,625        830,975  1,159,489    743,003  16,365,034 ‐3.7% 2019 Proj.     5,559,113   1,400,000       180,000 4,500,000  1,678,736        692,674  1,551,630    680,000  16,242,153 ‐0.8% 2020 Proj.     5,642,500   1,407,000       180,900 4,567,500  1,695,524        658,041  1,567,146    683,400  16,402,011 1.0% 2021 Proj.     5,727,138   1,414,035       181,805 4,636,013  1,712,479        625,139  1,582,817    686,817  16,566,242 1.0% 2022 Proj.     5,813,045   1,421,105       182,714 4,705,553  1,729,604        593,882  1,598,646    690,251  16,734,799 1.0% 2023 Proj.     5,900,240   1,428,211       183,627 4,776,136  1,746,900        564,188  1,614,632    693,702  16,907,636 1.0% 2024 Proj.     5,988,744   1,435,352       184,545 4,847,778  1,764,369        535,979  1,630,778    697,171  17,084,716 1.0%    Natural gas is used mostly for heating purposes; therefore, the consumption and the resulting tax revenue are  very sensitive to winter weather conditions.  The landline phone service has declined over the years.  The growth  rate of wireless/cellular phone service slowed in the past two years as well but appears to have stabilized over the  past couple of years. Electricity, City utilities, and cable TV are projected to grow by population plus inflation.      B&O Tax and Business License Fee  The City of Renton first implemented a per employee based business license fee in 1998 with the rate set at $55  per full‐time equivalent employee in response to transportation infrastructure needs in Renton.  Non‐profit and  government organizations are required to obtain a license but are exempt from paying this fee. The $55 per  employee rate was adjusted in 2013 to create a 1) a base fee registration fee of $45; and 2) an increase from $55  per FTE to $65 per FTE (FTE is defined as each 1,920 worker hours). The 2015 fee increase generated approximately  an additional $625k annually, which is dedicated to Capital Projects. Effective January 1st, 2018, the City repealed  the Per Employee Business License Fee (while concurrently decreasing the threshold for B&O tax from $1.5 million  to $500,000).  All businesses are required to pay a business license registration fee at the time of application of  $150.  B&O Tax  The adopted budget  includes the B&O tax  implemented on  January 1, 2016. The  B&O tax is based on  gross receipts of a  business. The key  provisions of the B&O  tax are:   Businesses with $500,000 or higher annual gross receipts are required to pay B&O tax.   The B&O tax maximum amount paid is capped at $4,465,060 a year (2018) and will automatically be  adjusted annually by inflation.   The tax rate is 0.085% (maximum allowed is 0.2%; statewide average is 0.15%) for all business activities  other than retail, which has a rate of 0.05%; these rates cannot be adjusted by more than the rate of  inflation in any given year.   Provides a three‐year, new employer tax credit for new businesses with 50 or more employees in Renton.     The B&O tax was the only revenue option that City Council could take which generated the funds needed to  maintain general City services. It will provided $3.8 million in additional revenue (net of per employee business  license fee loss) in 2016 and increased to $8 million in 2019.  Most of this amount is needed for the General Fund  Year Business  License B&O Tax Total  Revenue % change General  Fund Transp. CIP Gen Gov   CIP Total   Allocated 2015 Actual 3,113,511  ‐                        3,113,511        5.5% 529,347    2,118,314   465,850     3,113,511     2016 Actual 1,913,105  6,375,322        8,288,427        166.2% 4,700,800 2,122,052   1,465,575 8,288,427     2017 Actual 1,472,330  9,633,034        11,105,364     34.0% 8,016,594 2,088,770   1,000,000 11,105,364  2018 Actual 1,032,670  10,689,216     11,721,886     5.6% 9,985,943 1,735,943   ‐                11,721,886  2019 Proj. 681,455       8,000,000        8,681,455        ‐25.9% 6,681,455 2,000,000   ‐                8,681,455     2020 Proj. 1,033,780  8,280,000        9,313,780        7.3% 7,273,780 2,040,000   ‐                9,313,780     2021 Proj. 1,044,118  8,446,000        9,490,118        1.9% 7,409,318 2,080,800   ‐                9,490,118     2022 Proj. 1,054,559  8,615,000        9,669,559        1.9% 7,547,143 2,122,416   ‐                9,669,559     2023 Proj. 1,065,105  8,787,300        9,852,405        1.9% 7,687,540 2,164,864   ‐                9,852,405     2024 Proj. 1,075,756  8,963,046        10,038,802     1.9% 7,830,640 2,208,162   ‐                10,038,802  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 48 CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    operations. Without this funding source, the City would need to reduce services from General Fund operations,  which would result in significantly reducing services to the community. The B&O tax and business licenses fees  are also used to pay for transportation capital improvements.     Real Estate Excise Tax (REET) The State of Washington levies a real estate excise tax (REET) on all  sales of real estate (measured by the full selling price, including the  amount of any liens, mortgages, and other debts given to secure the  purchase) at a rate of 1.28%. Local governments are also authorized  to impose REET.  All cities and counties may levy a quarter percent tax  (described as "the first quarter percent of the real estate excise tax"  or "REET 1"). Cities and counties planning under the Growth  Management Act (GMA) have the authority to levy a second quarter  percent tax (“REET 2”). The statute further specifies that, if a county is  required to plan under GMA or if a city is located in such a county, the  tax may be levied by a vote of the legislative body.  If, however, the  county chooses to plan under GMA, the tax must be approved by a  majority of the voters.   REET 1 (RCW 82.46.010):  Initially authorized in 1982, cities and counties can use the receipts of REET 1 for all capital purposes.  An  amendment in 1992 states that cities and counties with a population of 5,000 or more planning under the GMA  must spend REET 1 receipts solely on capital projects that are listed in the capital facilities plan element of their  comprehensive plan. Capital projects are: “public works projects of a local government for planning, acquisition,  construction, reconstruction, repair, replacement, rehabilitation, or improvement of streets; roads; highways;  sidewalks; street and road lighting systems; traffic signals; bridges; domestic water systems; storm and sanitary  sewer systems; parks; recreational facilities; law enforcement facilities; fire protection facilities; trails; libraries;  administrative and judicial facilities.” Receipts pledged to debt retirement prior to April 1992 and/or spent prior  to June 1992 are grandfathered from this restriction.     REET 2 (RCW 82.46.035):  The second quarter percent of the real estate excise tax (authorized in 1990) provides funding for cities and  counties to finance capital improvements required to occur concurrently with growth under the Growth  Management Act. An amendment in 1992 defines the "capital project" as: "Public works projects of a local  government for planning, acquisition, construction, reconstruction, repair, replacement, rehabilitation, or  improvement of streets, roads, highways, sidewalks, street and road lighting systems, traffic signals, bridges,  domestic water systems, storm and sanitary sewer systems, and planning, construction, reconstruction, repair,  rehabilitation, or improvement of parks.” Because of this amendment, acquisition of park land was no longer a  permitted use of REET 2 after March 1, 1992.      Another amendment was made in 2011 to allow cities using REET for maintenance purpose for a period of 3 years  as a way to assist cities to cope with general revenue losses due to the Great Recession.    Year REET  Revenue % change 2015 Actual 4,595,166  5.7% 2016 Actual 6,121,830  33.2% 2017 Actual 7,211,736  17.8% 2018 Actual 7,815,124  8.4% 2019 Proj. 4,000,000   ‐48.8% 2020 Proj. 4,000,000  0.0% 2021 Proj. 4,000,000  0.0% 2022 Proj. 4,000,000  0.0% 2023 Proj. 4,000,000  0.0% 2024 Proj. 4,000,000  0.0% 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 49 OVERVIEW CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET    Trend and Projection  The combined two quarter‐percent of the  REET is expected to generate $4 million per  year for the upcoming biennium, less than  2017 when several large transactions  increased REET revenue. REET revenue is  used for the General Governmental Debt  Service Fund (215) and General  Governmental CIP Fund (316).     Gambling Excise Tax (RCW 9.46.110 & 9.46.113)  The City levies gambling taxes as follows:    5% on net receipts for bingo and  raffles    2% for amusement games    5% on gross receipts for for‐profit  punchboards and pull‐tabs    10% on gross receipts for card  rooms  All rates are the maximum authorized by  state statute, except for the card rooms,  which has a maximum rate of 20%.  The State  Legislature began allowing the operation of  "enhanced card rooms" or mini‐casinos on non‐tribal land on a pilot basis in 1997 and on a permanent basis in  the spring of 2000.  This activity provided a significant revenue  source for Renton, which generates about 79% of the City’s  gambling taxes.  The remaining 21% are made up of pull‐tabs and  bingo.      Revenues from these activities are required to be used primarily for  the purpose of gambling enforcement (RCW 9.46.113).  Case law has  clarified that "primarily" means "first be used" for gambling law  enforcement purposes to the extent necessary for that city.  The  remaining funds may be used for any general government purpose.   The City designates Gambling Tax revenue as a law enforcement  resource.    Gambling revenues remained relatively stable for many years until 2010 when two gambling establishments went  out of business.  The City’s 2013 revenue took another hit as one of the remaining card rooms had financial  problems and went into bankruptcy protection in early 2014.  A buyer acquired the business and gambling tax  revenue reached $1.6 million in 2014, $2.3 million in 2015, $2.5 million in 2016, and $2.7 million in 2017, but is  expected to stabilize at $2.0 million for the planning period.      The City’s current gambling tax also exempts raffles and bingos held by non‐profit organizations insofar as the  revenue received is used for charitable purposes.  This modification has a negligible effect on gambling tax  revenue.        $‐  $2.0  $4.0  $6.0  $8.0  $10.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 19 Proj. 20 Proj. 21 Proj. 22 Proj. 23 Proj. 24 Proj. Past and Projected REET Revenue ($ millions) $0.0 $0.5 $1.0 $1.5 $2.0 $2.5 $3.0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Proj. 20 Proj. 21 Proj. 22 Proj. 23 Proj. 24 Proj.MillionsGambling  Tax Card Room Pull Tab Bingo Amusement Year Gambling  Tax % change 2015 Actual 2,299,156    39.3% 2016 Actual 2,500,604    8.8% 2017 Actual 2,695,368    7.8% 2018 Actual 2,831,045    5.0% 2019 Proj. 2,000,000    ‐29.4% 2020 Proj. 2,000,000    0.0% 2021 Proj. 2,000,000    0.0% 2022 Proj. 2,000,000    0.0% 2023 Proj. 2,000,000    0.0% 2024 Proj. 2,000,000    0.0% 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 50 CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    LICENSES AND PERMITS    Permit and Development Fees    Permit and development revenues were one of the most severely impacted revenues by the Great Recession.  The  overall decline peak‐to‐trough is 54%.  The bottom was reached in 2009 and has since seen a gradual recovery.  The adopted budget also includes a small market rate fee adjustment for the 2019‐20 biennium.  After making a  significant adjustment after two decades of no‐adjustments in 2010, the City changed its practice to maintain a  more gradual, stable pattern of fee adjustments for the future. Projections beyond the current budget year reflect  a reduction in revenue from the peak in 2015 and cyclical fluctuations in anticipation of potential economic  changes.        Franchise Fees       Franchise fees are charges levied on private utility companies to  recoup the City’s costs for their use of City streets and other public  properties.  The franchise fees on electric, natural gas, and  telephone utilities are limited by statute to the actual  administrative expenses incurred by the City directly related to  receiving and approving permits, licenses, or franchisees.  Cable TV  franchise fees are governed by the Federal Cable Communications  Policy Act of 1994 and are negotiated with cable companies for an  amount not to exceed 5% of gross revenues, which is the primary  source of the City’s franchise fee revenue. The long‐term  projection reflects the relatively flat revenue received in recent  years.      Intergovernmental Revenues (State‐Shared Revenues)  Intergovernmental revenues include state‐shared revenues, governmental grants and miscellaneous transfers  and, up until the formation of the Regional Fire Authority, revenue from inter‐governmental service contracts  such as the Fire and Emergency Services contracts with Fire District 25 (since 1996) and Fire District 40 (since  2008). The following information is primarily intergovernmental revenues in the City’s operating funds.  There are  also substantial grant revenues in the capital project funds, particularly for transportation and parks improvement  projects.     Year  Building & Fire  Permits    Plan Review  Total  % change 2015 Actual           3,813,832            2,268,948            6,082,780 34% 2016 Actual           3,734,783            1,566,370            5,301,153 ‐13% 2017 Actual           3,464,550            1,491,294            4,955,844 ‐7% 2018 Actual           3,221,195            1,460,863            4,682,058 ‐6% 2019 Proj.         3,696,231           1,527,406            5,223,637 12% 2020 Proj.         3,696,231           1,527,406            5,223,637 0% 2021 Proj.         3,696,231           1,527,406            5,223,637 0% 2022 Proj.         3,807,118           1,573,228           5,380,346 3% 2023 Proj.         3,921,331           1,620,425            5,541,756 3% 2024 Proj.         3,921,331           1,620,425            5,541,756 0% $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Budget 2020 Budget 2021 Proj. 2022 Proj. 2023 Proj. 2024 Proj.MillionsPast and Projected Development Fees Building & Fire Permits Plan Review Year Franchise % change 2015 Actual     1,349,154 0.5% 2016 Actual     1,406,092 4.2% 2017 Actual     1,562,100 11.1% 2018 Actual     1,508,915 ‐3.4% 2019 Proj.    1,526,500 1.2% 2020 Proj.    1,534,500 0.5% 2021 Proj.    1,542,173 0.5% 2022 Proj.    1,549,883 0.5% 2023 Proj.    1,557,633 0.5% 2024 Proj.    1,565,421 0.5% 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 51 OVERVIEW CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET    The state‐shared revenues are from taxes and fees collected by the state and disbursed to municipalities based  on population or other criteria.  In the past, the primary sources of these state‐shared revenues are fuel tax (tax  on gasoline consumption), liquor sales profit, and excise tax.  This resource once provided 14% of the City’s  operational funds, but has decreased to just a little over 3%, mainly due to the elimination of the Motor Vehicle  Excise Tax (MVET) and the $30 limit on vehicle license fees. The remaining intergovernmental revenues (fuel taxes,  liquor tax, liquor profits, and criminal justice) reflect consistent or slight increases since 2015.       The amount of grant revenue fluctuates greatly from year to year.  The base grant amount reflects the Community  Development Block Grant (CDBG) and a couple of small public safety grants. The higher amount in 2014‐2015  timeframe reflects the SAFER and COPS grants used to restore six police and 9 firefighter positions during the  Great Recession.   Charge for Services  Charges for services include revenue  generated from services provided to the  general public (including recreation fees,  facility rental fees), certain public safety  services, as well as services provided  internally between City departments  (Interfund Services) that are not operated  through Internal Service Fund structure.  This source is projected to generate  approximately $8.3 million per year.    Parks and Recreation Fees  Overall, recreation fees are generated  from recreation classes, athletic  programs, leagues and field rentals,  senior activity center, community center, and aquatic center fees and rentals.  The revenue is projected at $2.4  million, consistent with anticipated 2017 actual.  In 2012 the City adopted a set of cost recovery guidelines that  require full cost recovery for certain programs and allow partial cost recovery primary to certain customer groups,  such as seniors and developmentally‐challenged populations. This change reduced the recreation fee revenue in  2013 which was offset by a larger reduction in program costs.       Year State  Shared  Revenue Grants  &  Misc.Contracts 2015 Actual       2,948,661        2,041,362    6,051,607  2016 Actual       3,202,479        1,276,070    3,189,067  2017 Actual       3,272,879        1,012,926                          ‐    2018 Actual       3,352,872            879,415                          ‐    2019 Proj.      3,205,662            618,185                          ‐    2020 Proj.      3,246,789            607,418                          ‐    2021 Proj.      3,282,741            418,067                          ‐    2022 Proj.      3,319,232            363,898                          ‐    2023 Proj.      3,356,270            317,854                          ‐    2024 Proj.      3,393,864            278,717                          ‐    $0 $2 $4 $6 $8 $10 $12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Proj. 20 Proj. 21 Proj. 22 Proj. 23 Proj. 24 Proj.MillionsPast and Projected Intergovernmental Revenue Contracts State Shared  Revenue Grants  & Misc. $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Proj. 20 Proj. 21 Proj. 22 Proj. 23 Proj. 24 Proj.MillionsPast and Projected Service   Fees Interfund  Services Parks and Rec Public Safety 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 52 CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    Public Safety Services  Public Safety services revenue includes private security,  electronic home detention, passport processing, court  cost recovery and miscellaneous services.  The revenue is  projected to be $1.3 million for 2019, slightly lower than  2017 actual.    Interfund Services  In addition to activities accounted for in the Internal  Service Funds that are fully allocated to all operating  departments, the City also has two types of interfund  transactions that are intended to reimburse service costs incurred by one fund while services are consumed by  another.    1) Indirect Cost:  All enterprise funds are required to reimburse the General Fund for overhead costs such as  accounting, human resources, records management, legal, and administrative expenses; and   2) Soft Capital Transfer: This is for staff time spent on capital projects for design, engineering, inspection,  project management and sometimes small project construction.      The indirect cost is determined through a cost allocation model using transaction volume, number of full‐time  employees, and size of budget as determining factors.  The “soft capital” transfers are based on actual labor and  material costs incurred.  The revenue is projected to be $4.4 million for 2019, slightly lower than 2018 projected.      Fines and Forfeits    Fines and forfeits account for civil and  criminal penalties as authorized by the  state and adopted by the City code and  collected through the Renton Municipal  Court.     The City implemented the Photo‐ Enforcement system at high collision  intersections and at school zones during  the fall of 2008, and 2009 revenue was  the first full year’s operation of the  system.  The revenue declined steadily in 2010 and 2011 due to both the reduction in photo enforcement  violations (down 23% from 2009), as well as general traffic violations (down 42% from the 2009 level) with the  overall court cases declining by 25%.  A further decline in photo enforcement activity in 2013 and 2014 was  primarily due to the temporary suspension of enforcement in one major intersection due to road construction  and the removal of one school zone camera.  In 2015, the City added a few more cameras, which resulted in a  small increase in revenues.  In 2018, the City added eight more cameras which resulted in an additional $1.1  million projected revenue increase.  The projections for 2019‐2020 and beyond are about $4 million per year.     Year Public  Safety Parks and  Rec Interfund  Services %  change 2015 Actual   1,129,084   2,350,239      3,106,430 ‐2.7% 2016 Actual   1,548,016   2,275,095      3,377,663 9.3% 2017 Actual   1,458,821   2,357,220      3,916,334 7.4% 2018 Actual   1,660,573   2,183,041      3,900,407 0.2% 2019 Proj.  1,331,700   2,402,909      4,431,371 5.4% 2020 Proj.  1,351,200   2,426,938      4,599,200 2.6% 2021 Proj.   1,351,200    2,426,938      4,599,200 0.0% 2022 Proj.  1,351,200   2,426,938      4,599,200 0.0% 2023 Proj.   1,351,200    2,426,938      4,599,200 0.0% 2024 Proj.  1,351,200   2,426,938      4,599,200 0.0% $0 $1 $2 $3 $4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Proj. 20 Proj. 21 Proj. 22 Proj. 23 Proj. 24 Proj.MillionsPast and Projected Fines and Forfeits 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 53 OVERVIEW CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET    Miscellaneous Revenues  Miscellaneous revenues include interest income, cellular tower site rentals, donations, sales of documents, etc.   The majority of the revenue is investment interest income; however, the Treasury note is yielding near the  historical low.  Revenue in 2016 was approximately $900K higher than 2015 due to seizure revenue.    Enterprise Funds    UTILITY RATES   Water and Sewer Rates   The water, sewer, and surface water  rates fund all of the costs associated  with providing these services, as well  as necessary capital improvements  to these utility systems. Other  sources, including hookup fees,  development charges, grants, etc.,  are also available, but are limited,  unpredictable, and primarily related  to the capital programs. Due to the  increased costs of maintaining the  systems, regulatory requirements,  and higher general operating costs,  the City continuously reviews these  rates and makes adjustments as needed.      Rate Related Fiscal Policy  During the summer of 2010, the City Council adopted a set of fiscal policies to guide future rate setting for all City  utilities. These policies address minimum fund balances, as well as the financing of capital improvements in the  future.  Specifically, the policies rely on rates to finance preservation of existing systems and only use bonding to  finance system capacity improvements.  This capital financing policy required a substantial rate increase in 2011  and 2012 to provide for consistent system replacement/reinvestment. The rate model was updated in 2018,  showing no necessary rate increase for 2019 for all City utilities, with the exception of a 4% increase in garbage  rates.  The rate for 2020 includes a 4% increase in garbage rates and a 2% increase for all other City utilities.   Modest rate increases beyond 2019‐20 biennium are projected and are in line with the utilities’ historical rate  increases.     In addition to the adopted City rate increases, King County Metro (which provides sewer treatment) is proposing  a 2.5% rate increase in 2019 and no increase in 2020.  $0.00 $1.00 $2.00 $3.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Proj. 20 Proj. 21 Proj. 22 Proj. 23 Proj. 24 Proj.MillionsPast and Projected Miscellaneous Year Miscellaneous % change 2015 Actual           1,605,215 1.1% 2016 Actual           2,545,049 58.5% 2017 Actual           1,200,922 ‐52.8% 2018 Actual           1,992,928 65.9% 2019 Proj.          1,132,122 ‐43.2% 2020 Proj.          1,127,122 ‐0.4% 2021 Proj.          1,088,854 ‐3.4% 2022 Proj.          1,056,326 ‐3.0% 2023 Proj.          1,028,677 ‐2.6% 2024 Proj.          1,005,175 ‐2.3% $105.77 $99.56 $111.37 $110.91 $83.10 $213.38 $158.26 $0 $50 $100 $150 $200 $250 Renton  (RS) Kent (RS) Auburn (WM & RS) Tukwila  (WM) Redmond (WM) Seattle (WM & CS) Bellevue (RS) 2019 Monthly Utility Bill Comparison Water Sewer Storm Solid Waste (32/35 can) (RS) Republic Services (WM) Waste Management (CS) CleanScapes 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 54 CITY OF RENTON 2019‐2020 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    Utility Revenue & Rate  Increases 2015 2016 2017 2018 2019 Budget 2020 Budget 2021  Projected 2022  Projected 2023  Projected 2024  Projected Water Rate Revenue 17,511,281  17,149,142  17,483,723  17,683,513  18,022,189      18,772,649      19,148,101  19,531,063   19,921,685  20,320,118   Rate Increase 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% Sewer Rate Revenue 9,690,897     9,845,415     10,286,228  10,581,156  10,994,485      11,067,654      11,289,007  11,514,787   11,745,083  11,979,985   Rate Increase 0.0% 0.0% 4.0% 4.0% 0.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% Storm Revenue 9,966,903     10,288,708  10,820,568  11,202,339  12,441,843      12,524,641      12,775,134  13,030,636   13,291,249  13,557,074   Rate Increase 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% Garbage  Revenue 17,261,531  17,053,310  19,471,376  18,519,997  19,338,494      19,338,494      20,112,033  20,916,515   21,753,175  22,623,302   Rate Increase 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%        Maplewood Golf Course  The City’s Maplewood Golf Course Fund was created by  Ordinance 3884 in 1985.  Maplewood Golf Course is  owned and operated by the City.  The golf course is also a  water utility resource as it is the location of City wells that  provide drinking water to our community.  The use of this  space as a golf course helps preserve the quality of the  well water for future generations.    The course is managed by the Community Services  Department and is operated as a separate enterprise fund  of the City as a fully self‐sustained operation.  The Golf  Course refunded $1.85 million in revenue bonds with an  interfund loan from the City at the true  interest cost of 2.24% in 2010.  This  interfund loan was repaid in full by  2015 and freed up around $400,000  per year for operations and capital  programs.  The capital funds are used  primarily on a pay‐as‐you‐go basis for  additional improvement to the golf  course.     The adopted budget includes an  adjustment to Renton course rates by  $1‐$2 per round (depending on day/game) which will bring green fees in line with other municipal courses in  neighboring communities.  $0.0 $0.5 $1.0 $1.5 $2.0 $2.5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Proj. 20 Proj. 21 Proj. 22 Proj. 23 Proj. 24 Proj.MillionsPast and Projected Total Golf Course Green Fee Driving Range Other Operating $39  $42  $44  $45  $44   $26 $28 $30 $32 $34 $36 $38 $40 $42 $44 $46 Tukwila Renton Kent Bellevue Auburn 2018 Public Golf Course 18‐Hole  Weekend  Rates (Summer) 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 55 This page is intentionally left blank  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Long Range Plan 1 - 56   Financial Management Policies    I. Executive Summary  The City of Renton is committed to maintaining the highest standards of responsible financial management.  The City, including the City Council, Mayor and staff will work together to ensure that all financial matters of  the City are addressed with care, integrity, and in the best interest of the City. The rules and procedures  contained in this section are designed to:     Protect the assets of the City of Renton;    Ensure the maintenance of open and accurate records of the City’s financial activities;   Provide a framework of operating standards, behavioral expectations, and performance measures;   Ensure compliance with federal, state, and local legal and reporting requirements; and   Provide a means for the City Council to update and monitor these policies with the assistance and  cooperation of the Mayor’s office and the Finance and Information Services Administrator.   These policies will be reviewed biennially during each budget cycle.    The following lines of authority are to enable the City of Renton to ensure its policies are meeting their goals   and promoting the financial wellness of the City.  1. The Renton City Council has the authority to execute such policies as it deems to be in the best interest  of the City within the parameters of federal, state, and local law.  2. The Finance Committee has the authority to perform reviews of the organization’s financial activity,  determine the allocation of investment deposits, and assure that adequate internal controls are in  place.  3. The Mayor and Chief Administrative Officer (CAO) have the authority to oversee the development of the  biennial budget, make spending decisions within the parameters of the approved budget, enter into  contractual agreements, make capital asset purchase decisions and make decisions regarding the  allocation of expenses within designated parameters.  Unless otherwise specified in this document,  principal responsibility for complying with the directives enumerated herein shall be vested in the  Mayor.  4. Each Department Administrator has the authority to expend City funds within approved budget  authority and in accordance with procedures prescribed by the Mayor’s Office, and to recommend  spending requests within the parameters of the approved budget process to the Mayor.  II. Financial Management Policies  1. Investment Policy (210‐07): Applies to the investment of available City funds excluding fire pension  funds.  a. The City has the responsibility to manage these invested funds through diversification of funds,  attaining the highest interest rate available, and maintaining a sufficient level of liquidity to meet  operating requirements that can be reasonably anticipated. This responsibility is delegated out to  the Fiscal Services Director who shall act as the City’s Investment Officer. The actions taken by the  City’s Investment Officer will be reviewed quarterly by the City Council’s Finance Committee, which  is comprised of the Mayor, the Chief Administrative Officer, the Finance and Information Services  Administrator, and a member of the City Council.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 57     2. Purchasing, Bidding, and Contracting Requirements Policy (250‐02): Applies to selection, bidding,  leasing, and contract requirements for goods, services and public works project throughout the City.  a. The City encourages funds expended by the City be reinvested in the local economy whenever it is  possible and practical to do so. The City must also utilize uniform, efficient, and competitive bidding,  purchasing, quoting, Request for Proposals (RFPs), cooperative purchasing, and Statements of  Qualifications (SOQs) consistent with State law. This is to ensure that all public purchases and  contracts for services, equipment, materials, supplies, and public works are executed and managed  at the highest professional and ethical standard while achieving the greatest attainable level of  quality and value permitted by law.    3. Bad Debt Policy (220‐03): Applies to handling the collection of bad debt.  a. The City has designated the responsibility of formulating, implementing, and conducting the  collection of bad debt to the Finance Department. When accounts are determined to be  uncollectable by the Finance Department the accounts are then referred to the City’s designated  collection agent. The Renton Municipal Court is responsible for conducting their own collection  efforts and refer to their own designated collection agent.    4. Administration of Grants Policy (210‐09): Applies to the identification, application, administration, and  reporting of grants from various external sources.  a. Each department within the City will actively pursue opportunities to obtain grant resources,  maintain an active and diverse portfolio, and utilize grant funds to supplement and enhance the  long term goals and objectives of the City. The grant administration and applications shall be  coordinated through the Grant Analyst. This policy includes all government grants, regardless of  dollar amount, and all private grants over $30,000.    5. Surplus & Disposal of Surplus Personal Property Policy (250‐10): Applies to the efficient use and disposal  of surplus personal property.  a. The City’s surplus personal property that retains commercial value will be disposed of in the most  cost effective and efficient manner that achieves the highest value for the City. The surplus property  will first be transferred between departments as needed. After that the surplus property may be  traded in, sold, or donated. A donation can only occur if the organization receiving the property  serves or benefits the public in accordance with RCW 39.33.010.    6. Cash Control Policy (210‐05): Applies to the proper procedures for receipting and depositing cash and  checks received by city departments.  a. To facilitate citizens/customers doing business with the City of Renton, receipts will be written by  each department who accepts payments. The departments will then remit the payments to the  Finance Department to insure the safety of cash deposits and to maximize the investment of cash to  its full potential. Fines and fess of less than $2.50, which are collected by the Library, are exempt  from this policy. No checks shall be cashed or written for more than the amount of the purchase.    7. Purchasing Cards Policy (250‐18): Applies to the proper use of purchasing cars to procure goods or  services for official City business purposes.  a. Authorized cardholders can make purchases using a City issued purchasing card (“Card” or “ Cards”)  to provide efficient, cost effective means to pay for goods and services for official City business.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 58   b. The Card is designed to be a cost effective alternative to the traditional invoice payment process; it  does not affect requirements to comply with State or Local procurement laws, regulations, or  policies.  c. The Card is not intended to replace effective procurement planning which can result in quantity  discounts, reduced number of trips and more efficient use of City resources.  d. The Administrative Services Administrator may establish additional rules and procedures from time  to time consisted with this Policy and provide the appropriate forms and instructions.  e. Exceptions to the rules may be made under declared emergencies upon written directive of the  Mayor, Chief Administrative Officer, designated Emergency Management Official or their designee.    8. Budget Preparation & Control Policy (220‐01): Applies to the budget preparation responsibility and  provide guidelines and procedures for expenditure control and budget amendments.    The goal of this policy is to provide a comprehensive process for financial planning, control and  evaluation of the City’s revenues and expenditures which complies with legal requirements and provides  adequate financial information and controls.  a. Budget Preparation: Department heads are required to prepare line item budgets requests, the  Mayor and Finance staff use the requests to prepare and submit a preliminary budget for City  Council to consider. The City Council will then adopt the final budget at the fund level by ordinance.  b. Budget development: The City shall prepare a biennial budget that is consistent with state law, the  long‐term financial planning model, the financial management policies, and industry best practices.  i. The City of Renton’s biennial budget shall be prepared using the following schedule and process  as a general guide:  (a) Review stakeholder input such as surveys, public forums, neighborhood meeting notes and  business community communication.  (b) The Mayor, City Council and Chief Administrative Officer will conduct a goal‐setting retreat  with the Department Administrators updating the Business Plan and other policy guidance.  (c) The City Council and Administration will meet to review and discuss the prior year’s audited  results, current year budget status, next budget schedule, process, budget guidelines and  budget preparation items of interest.  (d) The Administrative Services Administrator prepares the budget preparation instructions and  meets with Department Administrators to distribute budget instructions and discuss budget  preparation.  (e) The instructions will include policy priorities, estimates of compensation adjustments,  internal service and indirect charges.  (f) Departments will provide to the Finance & IS Department budget estimates and requests  conforming to the budget instructions.  (g) The Mayor submits a proposed balanced Preliminary Budget to the City Council in  conformance with state law.  (h) A balanced budget should be comprised of funding recommendations for the operating and  capital budgets that do not exceed the estimated resources of the entity.  (i) The City Council conducts public hearings on the proposed budget in conformance with  state law.  (j) The City Council sets the City’s property tax levies.  (k) The City Council adopts the final budget ordinance.  (l) The Final Budget Document is published and posted to the City website.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 59   ii. Budget amendments should be presented for consideration when the need arises.  (a) Budget authority shall be at the fund level.  (b) Changes resulting in a need to revise the appropriation authority shall be presented as they  occur.  c. Revenues  i. Revenue forecasts shall assess the full spectrum of resources available to finance City programs  and services.   ii. The City shall consider the diversification of revenue as a strategy when developing its financial  plans.   iii. Should an economic downturn develop that results in (potential) revenue shortfalls or fewer  available resources, the City will make appropriate adjustments to its budget.   iv. Revenue estimates shall be based on forecasting methods recommended by the Government  Finance Officers Association (GFOA) and will typically be more likely to be conservative rather  than aggressive.  d. Expenditures: Priority shall be given to expenditures that will improve productivity.    In addition to the policies above the City of Renton also adheres to the following policies that are currently  adopted on a biennial basis along with the budget document.  9. Accounting Records and Reports  a. Basis of Accounting  i. The City’s Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) on its financial activity shall be  presented in compliance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) as defined by  the Governmental Accounting Standards Board (GASB).  b. Basis of Budget  i. The City budget is presented on a GAAP basis of accounting.  c. Fund Accounting  i. The City of Renton’s accounting and budgeting systems use a fund accounting consistent with  guidance provided by the GASB and the Washington State Auditor’s Office.    ii. The funds are grouped into categories: General Fund, Special Revenue, Debt Service, Capital  Projects, Enterprise, Internal Service, and Fiduciary/Trust.  iii. The City Council shall create and eliminate funds as appropriate by separate ordinance, or  through the budget ordinance.  iv. Funds shall either be “external” or “internal” for financial reporting purposes.    (a) Internal funds shall be separate sets of accounts for the purpose of enhancing internal  management control only.  These funds shall reside within an external fund.  For cash  management purposes, internal funds may rely on their related external fund without  payment of interest or violation of the City’s cash management policies. (See Interfund Loan  policy for further clarification).  v. The City’s financial accounting system shall assure that the status and transactions of each  account and their relationship to budget authority is clear.  d. Financial Reporting  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 60   i. The CAFR shall be timely and comprehensive and meet or exceed professional industry  standards.  ii. The City’s budget documents shall provide for comparison with prior years.  iii. Revenue and expenditure reports shall be prepared monthly and be available on the City’s  website.  iv. A written analysis of the City’s monthly report shall be prepared quarterly, coordinated with the  Chief Administrative Officer and Mayor, reviewed with the City Council, and available on the  City’s website.  v. All budget amendments shall be included in the monthly report.  vi. Any outstanding interfund loans shall be disclosed in the quarterly report.  e. Audit  i. The City shall commission an annual audit of its financial reports and related records to be  conducted by the Washington State Auditor’s Office.  ii. At the conclusion of the audit, the auditor shall be available to brief the City Council on the  results.   iii. The results of the audit shall be available to the public.     10. Financial Planning  a. The City shall maintain a long‐term (five year) financial planning model.    i. The financial planning model shall:   (a) be based on the currently adopted budget;  (b) utilize these policies;  (c) be based on assumptions and drivers realistically expected to occur;  (d) clearly document the assumptions and drivers used and the results of the use of such  assumptions and drivers;  (e) be designed in such a way to permit analysis of alternative strategies;  (f) relate to the related plans of the City to include Service Delivery Plans, Comprehensive  Plans, Master Plans, etc.; and  (g) shall be prepared for the General Government and such other funds as the deemed  necessary.  b. Capital Improvements  i. A comprehensive six‐year plan for City capital investments shall be prepared biennially and  adopted by the City Council as part of the City budget.   (a) All projects included in the Capital Investment Program (CIP) shall be consistent with the  City’s Comprehensive Plan.   (b) The Capital Investment Program shall be prepared in consultation with Council Committees  for ongoing capital investments.  ii. All proposed capital improvement projects shall include a recommended or likely source of  funding.  iii. Private development (including residential, commercial and industrial projects) shall pay its fair  share of the capital investments that are necessary to serve the development in the form of  system development charges, impact fees, mitigation fees, or benefit districts.  iv. Capital project proposals should indicate the project's impact on the operating budget,  including, but not limited to, long‐term maintenance costs necessary to support the investment.  v. Capital projects shall be budgeted for on a project life basis (rather than fiscal year).  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 61     11. Policy on Stabilization Funds: Sufficient fund balances and reserve levels are important in the long‐ term financial stability of the City.    a. The City shall maintain reserves required by law, ordinance and/or bond covenants.    i. General Government  (a) The City shall maintain reserves in the General Government Funds at least 8% of total  budgeted operating expenditures with a target of 12%.  (b) In addition, the City shall maintain an additional reserve as a part of the City’s Risk  Management Funds in a minimum amount of at least 8% of General Fund operating  expenditures.   (c) In addition, the City shall maintain an “Anti‐Recessionary Reserve” in an amount of at least  4% of General Government budgeted operating expenditures.  Expenditures utilizing the  “Anti Recessionary Reserve” require a two‐thirds majority vote of the City Council and will  be replenished within three (3) years.  (d) In addition, the City shall accumulate reserves of $5,400,000 for the Annexation Sales Tax  Credit Expiration/Transition using year‐end savings, until fully funded.  Expenditures utilizing  the “Annexation Sales Tax Credit Expiration/Transition Reserve” require a two‐thirds  majority vote of the City Council.  (e) In addition, the City shall reserve $2,500,000 for the Economic Development Revolving Fund  using year‐end savings until funded.  Expenditures utilizing the “Economic Development  Revolving Fund Reserve” require a two‐thirds majority vote of the City Council.  ii. Debt Service  (a) The City shall maintain one year payments in voted general obligation debt service funds  and revenue bonds.  (b) In addition, a one year payment reserve will be established for all councilmanic general  obligation bonds issued after 2013.  iii. Enterprise Funds   (a) Water, Wastewater, and Surface Water Utility Fund shall each maintain reserves of 12% of  total budgeted operating expenses or 30 to 45 days.  (b) King County Wastewater Treatment Fund shall maintain reserves of $380,000  (approximately 3% of total operating expenses).  (c) Solid Waste Fund shall maintain reserves of $400,000.  (d) Golf Fund shall maintain reserves of 25% of total budgeted operating expenses.  (e) All other Enterprise Funds shall maintain reserves of 10% ‐ 20% of total budgeted operating  expenses.  iv. Reserve balances of other funds shall be set through the budget process in an amount  consistent with the purpose and nature of the fund.  b. Replacement reserves shall be established for equipment, and computer software should the need  continue beyond the estimated initial useful life, regardless of whether the equipment is acquired  via lease, gift or purchase. Service charges paid by City departments to the appropriate Internal  Service funds should include an amount to provide for replacements.  i. The City shall establish a Public Safety Small Equipment Reserve as a sub‐fund to the Equipment  Rental Fund.  Beginning 2015, the City shall contribute $200,000 a year to accumulate reserves  specifically for Public Safety small equipment items.  12. Policy on Fees and Charges  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 62   a. The City shall biennially review all fees for licenses, permits, fines, rates and other miscellaneous  charges as part of the budget process.    b. User charges and fees shall be established based at a percentage of the full cost of providing the  service, unless otherwise provided by statute or regulation.    i. Full cost incorporates direct and indirect costs, including operations and maintenance,  overhead, and charges for the use of capital facilities.    ii. Other factors for fee or charge adjustments may also include the impact of inflation, other cost  increases, the adequacy of the coverage of costs, and current competitive rates.    c. Proposed rate adjustments, user charges and fees shall be presented to the City Council for approval  for each year as part of the Mayor’s proposed Preliminary Biennial Budget to the Council.  d. The City shall rigorously collect all amounts due.    13. Policy on Utility Funds  a. The City shall establish and maintain separate utility operating and capital investment funds and  budgets for each of its utility operations.   b. Utility rate studies shall be conducted every six years to update assumptions and ensure the long‐ term solvency and viability of the City’s Utilities.  c. Utility rates and capital fees shall be reviewed biennially and necessary adjustments made to avoid  major rate increases.  d. The City shall use system development charges, grants and low interest loans to fund capital  projects where possible.  Overall, the utilities should maintain a debt to equity ratio of 60/40.    e. Each Utility should fund an amount of the cost equal to the annual “depreciation expense” of capital  assets less debt service principal payments.  f. System Development Charges (SDCs) shall be established at levels to ensure that all customers  seeking to connect to the City’s utility systems shall bear their equitable share of the cost of both  the existing and future systems.  g. Debt financing of utility improvements will be consistent with the utility master plans, council rate  policies and other factors so as to smooth the effect of major improvements on utility rates.  h. The City shall strive to maintain minimum debt service “coverage” with the net revenue (gross  operating revenue of the Utilities less operating and maintenance expenses) of the combined  Utilities being 1.25 ‐ 1.5 times the actual debt and the net revenue of the individual Utility being at  least 1.25 times the actual debt.  i. Capital Contingency as System Reinvestment and Debt Service:  i. Surface Water:  1.25 DSC and approximately $3 million annual system reinvestment  ii. Wastewater:  1.25 DSC and approximately $3 million annual system reinvestment  iii. Water:  1.25 DSC and approximately $4 million annual system reinvestment  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 63   j. Bonds Versus Cash Funded Projects  i. All non‐CIP projects should be paid for using rates (programs, system plans, education materials,  etc.)  ii. All system reinvestment, maintenance, replacement and rehabilitation CIPs should be paid for  using rates.  iii. CIPs for new infrastructure, growth, or increased capacity can be paid for using bonds.    14. Policy on Debt Issuance and Management  a. Long‐term borrowing shall be confined to capital investments or similar projects with an extended  life when it is not practical to be financed from current revenues. The City shall not use long‐term  debt to finance current operations.  b. Debt payments shall not extend beyond the estimated useful life of the project being financed.  The  City shall keep the average maturity of general obligation bonds at or below fifteen years, unless  special circumstances arise warranting the need to extend the debt schedule.  c. The City shall work to maintain strong ratings on its debt including maintaining open  communications with bond rating agencies concerning its financial condition.  d. With Council approval, interim financing of capital projects may be secured from the debt financing  market place or from other funds through an interfund loan as appropriate in the circumstances.   e. The City may issue interfund loans when appropriate and consistent with a separately adopted City  Council policy on the subject.  f. When issuing debt, the City shall strive to use special assessment, revenue or other self‐supporting  bonds in lieu of general obligation bonds.   g. Long‐term general obligation debt shall be utilized when necessary to acquire land or capital assets  based upon a review of the ability of the City to meet future debt service requirements. The project  to be financed should also be integrated with the City’s long‐term financial plan and Capital  Investment Program.  h. General obligation debt should be used when the related projects are of a benefit to the City as a  whole.   i. General Obligation Bond (Voted):   ii. Every project proposed for financing through general obligation debt should be accompanied by  a full analysis of the future operating and maintenance costs associated with the project.  iii. Limited Tax General Obligation Bond (Non‐Voted):  (a) The City should avoid issuing general obligation (non‐voted) debt beyond eighty percent  (80%) of its general obligation debt capacity.  i. The City shall use refunding bonds where appropriate when cost savings can be achieved of at least  4% (NPV), restructuring its current outstanding debt and/or improving restrictive bond conditions.    j. The City’s financial team for the issuance of debt shall consist of the Council, Mayor, CAO,  Administrative Services Administrator, applicable department management (related to the projects  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 64   to be financed), City Legal Counsel, designated bond counsel, financial advisor and underwriter in  order to effectively plan and fund the City’s capital investment projects.  i. Through a competitive selection process conducted by the Administrative Services  Administrator with consultation with the Mayor, Chief Administrative Officer and Legal Counsel,  the City shall select the most qualified financial advisor / underwriter and bond counsel.   ii. These services shall be regularly monitored by the Administrative Services Administrator.   k. The City shall evaluate the best method of sale for each proposed bond issue.  i. When a negotiated sale is deemed advisable (in consultation with the Mayor and City Council)  the Administrative Services Administrator shall negotiate the most competitive pricing on debt  issues and broker commissions in order to ensure the best value to the City.  ii. When a negotiated sale is used, the City shall use an independent financial advisor to advise the  City’s participants in matters such as structure, pricing and fees.  l. The City shall comply with IRS regulations concerning use of, and reinvestment of bond proceeds.   i. The City shall monitor and comply with IRS regulations with regard to potential arbitrage  earnings.  If arbitrage earnings are believed to be above amounts provided by IRS regulations,  the City will set aside earnings in order to pay the appropriate amount to the federal  government as required by IRS regulation.  m. The City shall provide full secondary market disclosure related to outstanding debt.    15. Policy on Post‐Issuance Compliance for Tax‐Exempt Bonds  a. Purpose  The purpose of these post‐issuance compliance policies and procedures ("Compliance Policy") for tax‐ exempt bonds issued by The City of Renton, Washington (the "City") is to ensure that the City will be in  compliance with requirements of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Code"), that  must be satisfied with respect to tax‐exempt bonds and other obligations ("bonds") after the bonds are  issued so that interest on the bonds will be and remain tax‐exempt.  b. Responsibility for Monitoring Post‐Issuance Tax Compliance.   The City Council of the City has the overall, final responsibility for monitoring whether the City is in  compliance with post‐issuance federal tax requirements for the City's tax‐exempt bonds. However, the  City Council assigns to the Administrative Services Administrator of the City the primary operating  responsibility to monitor the City's compliance with post‐issuance federal tax requirements for the City's  tax‐exempt bonds.  c. Arbitrage Yield Restriction and Rebate Requirements.   i. The Administrative Services Administrator shall maintain or cause to be maintained records of:  ii. purchases and sales of investments made with bond proceeds (including amounts treated as  "gross proceeds" of bonds under section 148 of the Code) and receipts of earnings on those  investments;  iii. expenditures made with bond proceeds (including investment earnings on bond proceeds) for  the governmental purposes of the bonds, such as for the costs of purchasing, constructing  and/or renovating property and facilities;   iv. information showing, where applicable for a particular calendar year, that the City was eligible  to be treated as a "small issuer" in respect of bonds issued in that calendar year because the City  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 65   did not reasonably expect to issue more than $5,000,000 of tax‐exempt bonds in that calendar  year;  v. calculations that will be sufficient to demonstrate to the Internal Revenue Service ("IRS") upon  an audit of a bond issue that, where applicable, the City has complied with an available spending  exception to the arbitrage rebate requirement in respect of that bond issue;  vi. calculations that will be sufficient to demonstrate to the IRS upon an audit of a bond issue for  which no exception to the arbitrage rebate requirement was applicable, that the rebate  amount, if any, that was payable to the United States of America in respect of investments  made with gross proceeds of that bond issue was calculated and timely paid with Form 8038‐T  timely filed with the IRS; and  vii. information and records showing that investments held in yield‐restricted advance refunding or  defeasance escrows for bonds, and investments made with unspent bond proceeds after the  expiration of the applicable temporary period, were not invested in higher‐yielding investments.  d. Restrictions on Private Business Use and Private Loans.   The Administrative Services Administrator shall adopt procedures that are calculated to educate and  inform the principal operating officials of those departments, including utility departments, if any, of the  City (the "users") for which land, buildings, facilities and equipment ("property") are financed with  proceeds of tax‐exempt bonds about the restrictions on private business use that apply to that property  after the bonds have been issued, and of the restriction on the use of proceeds of tax‐exempt bonds to  make or finance any loan to any person other than a state or local government unit.  In particular,  following the issuance of bonds for the financing of property, the Administrative Services Administrator  shall provide to the users of the property a copy of this Compliance Policy and other appropriate written  guidance advising that:  i. "private business use" means use by any person other than a state or local government unit,  including business corporations, partnerships, limited liability companies, associations, nonprofit  corporations, natural persons engaged in trade or business activity, and the United States of  America and any federal agency, as a result of ownership of the property or use of the property  under a lease, management or service contract (except for certain "qualified" management or  service contracts), output contract for the purchase of electricity or water, privately sponsored  research contract (except for certain "qualified" research contracts), "naming rights" contract,  "public‐private partnership" arrangement, or any similar use arrangement that provides special  legal entitlements for the use of the bond‐financed property;  ii. under section 141 of the Code, no more than 10% of the proceeds of any tax‐exempt bond issue  (including the property financed with the bonds) may be used for private business use, of which  no more than 5% of the proceeds of the tax‐exempt bond issue (including the property financed  with the bonds) may be used for any "unrelated" private business use‐that is, generally, a  private business use that is not functionally related to the governmental purposes of the bonds;  and no more than the lesser of $5,000,000 or 5% of the proceeds of a tax‐exempt bond issue  may be used to make or finance a loan to any person other than a state or local government  unit;  iii. before entering into any special use arrangement with a nongovernmental person that involves  the use of bond‐financed property, the user must consult with the Administrative Services  Administrator, provide the Administrative Services Administrator with a description of the  proposed nongovernmental use arrangement, and determine whether that use arrangement, if  put into effect, will be consistent with the restrictions on private business use of the bond‐ financed property;   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 66   iv. in connection with the evaluation of any proposed nongovernmental use arrangement, the  Administrative Services Administrator should consult with nationally recognized bond counsel to  the City as may be necessary to obtain federal tax advice on whether that use arrangement, if  put into effect, will be consistent with the restrictions on private business use of the bond‐ financed property, and, if not, whether any "remedial action" permitted under section 141 of  the Code may be taken by the City as a means of enabling that use arrangement to be put into  effect without adversely affecting the tax‐exempt status of the bonds that financed the  property; and  v. the Administrative Services Administrator and the user of the property shall maintain records of  such nongovernmental uses, if any, of bond‐financed property, including copies of the pertinent  leases, contracts or other documentation, and the related determination that those  nongovernmental uses are not inconsistent with the tax‐exempt status of the bonds that  financed the property.  e. Records to be Maintained for Tax‐Exempt Bonds.   It is the policy of the City that, unless otherwise permitted by future IRS regulations or other guidance,  written records (which may be in electronic form) will be maintained with respect to each bond issue for  as long as those bonds remain outstanding, plus three years. For this purpose, the bonds include  refunding bonds that refund the original bonds and thereby refinance the property that was financed by  the original bonds.  The records to be maintained are to include:  i. the official Transcript of Proceedings for the original issuance of the bonds;   ii. records showing how the bond proceeds were invested, as described in 3a above;  iii. records showing how the bond proceeds were spent, as described in 3b above, including  purchase contracts, construction contracts, progress payment requests, invoices, cancelled  checks, payment of bond issuance costs, and records of "allocations" of bond proceeds to make  reimbursement for project expenditures made before the bonds were actually issued;  iv. information, records and calculations showing that, with respect to each bond issue, the City  was eligible for the "small issuer" exception or one of the spending exceptions to the arbitrage  rebate requirement or, if not, that the rebate amount, if any, that was payable to the United  States of America in respect of investments made with gross proceeds of that bond issue was  calculated and timely paid with Form 8038‐T timely filed with the IRS, as described in 3c, d and e  above; and  v. records showing that special use arrangements, if any, affecting bond‐financed property made  by the City with nongovernmental persons, if any, are consistent with applicable restrictions on  private business use of property financed with proceeds of tax‐exempt bonds and restrictions on  the use of proceeds of tax‐exempt bonds to make or finance loans to any person other than a  state or local government unit, as described in 4 above.  The basic purpose of the foregoing record retention policy for the City's tax‐exempt bonds is to  enable the City to readily demonstrate to the IRS upon an audit of any tax‐exempt bond issue that  the City has fully complied with all federal tax requirements that must be satisfied after the issue  date of the bonds so that interest on those bonds continues to be tax‐exempt under section 103 of  the Code.  f. Identification and Remediation of Potential Violations of Federal Tax Requirements for Tax‐Exempt  Bonds.   i. So long as any of the Issuer’s tax‐exempt bond issues remain outstanding, the Administrative  Services Administrator will periodically consult with the users of the Issuer’s bond‐financed  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 67   property to review and determine whether current use arrangements involving that property  continue to comply with applicable federal tax requirements as described in these Compliance  Procedures.  This may be accomplished, for example, by periodically meeting with users,  providing questionnaires to users about current use arrangements, or adopting other protocols  reasonable calculated to ensure compliance with applicable federal tax requirements on a  continuing basis.  This periodic review may be scheduled, for example, at or before the times  that the Issuer is required to file with Municipal Securities Rulemaking Board the annual  financial information and operating data pursuant to the Issuer’s undertaking, if any, to provide  continuing disclosure with respect to outstanding bond issues.  ii. If at any time during the life of an issue of tax‐exempt bonds, the Issuer discovers a violation of  federal tax requirements applicable to that issue may have occurred, the Administrative Services  Administrator will consult with bond counsel to determine whether any such violation actually  has occurred and, if so, take prompt action to accomplish an available remedial action under  applicable Internal Revenue Service under the Voluntary Closing Agreement Program described  under Notice 2008‐31 or other future published guidance.  g. Education Policy With Respect to Federal Tax Requirements for Tax‐Exempt Bonds.   It is the policy of the City that the Administrative Services Administrator and his or her staff, as well as  the principal operating officials of those departments of the City for which property is financed with  proceeds of tax‐exempt bonds should be provided with education and training on federal tax  requirements applicable to tax‐exempt bonds. The City recognizes that such education and training is  vital as a means of helping to ensure that the City remains in compliance with those federal tax  requirements in respect of its bonds. The City therefore will enable and encourage those personnel to  attend and participate in educational and training programs offered by, among others, the Washington  Municipal Treasurers Association and the Washington Finance Officers Association with regard to the  federal tax requirements applicable to tax‐exempt bonds.            2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 68   City Funds and Fund Structure   Key Report  000    General A E  001    Community Services A I (000)  003    Streets A I (000)  004    Community Development Block Grant A I (000)  005    Museum A I (000)   009    Farmers Market A I (000)  Total General Government    SPECIAL REVENUE FUNDS:    102    Arterial Streets  I (317)  108    Leased City Properties   E  110    Special Hotel‐Motel Tax  E  125    One Percent for Art  E  127    Cable Communications Development  E  135    Springbrook Wetlands Bank  E  DEBT SERVICE FUNDS:    201    1997 LIM GO Bonds ‐ City Hall  A I (000)  215    Gen Govt Misc Debt Service A I (000)  CAPITAL PROJECT FUNDS (CIP):    303    Community Services  Impact Mitigation  I (316)  304    Fire Impact Mitigation  E  305    Transportation Impact Mitigation  I (317)  316    Municipal Facilities CIP  E  317    Transportation CIP   E  318    South Lake Washington Infrastructure Project CIP  E  326    Housing Opportunity / Economic Development CIP  I (316)  336    New Library Development  I (316)  A. General Government Funds share general revenues.  Therefore, no interest shall be charged for loans between funds.  E.  External Fund for Reporting Purposes  I.     Internal Fund for Management Purposes  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 69   City Funds and Fund Structure (continued)  ENTERPRISE FUNDS: Key External  Reporting  Internal  Reporting  402   Airport Operations  E   403   Solid Waste Utility  E   404   Municipal Golf Course System  E   405   Water Operations B E   406   Wastewater Operations  B I (405)   407   Surface Water Operations B I (405)   416   King County Metro B I (405) (406)  422   Airport Capital Investment  I (402)   424   Municipal Golf Course System CIP  I (404)   425   Water CIP B I (405)   426   Wastewater CIP B I (405) (406)  427   Surface Water CIP B I (405) (407)  471   Waterworks Rate Stabilization  B I (405)   INTERNAL SERVICE FUNDS:     501   Equipment Rental  E   502   Insurance   E   503   Information Technology  I (501)   504   Facilities   I (501)   505   Communications  I (501)   512   Healthcare Insurance  I (502)   522   Leoff1 Retirees  Healthcare  I (502)   FIDUCIARY FUNDS:     611   Firemen's Pension  E   B. Water Utility Funds shall be managed as a system such that balance sheet accounts are merged for management and reporting purposes.  E.  External Fund for Reporting Purposes  I. Internal Fund for Management Purposes      2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 70             2 RENTON RESULTS     Budget Framework      2‐1    Renton Results Overview       2‐4    Safety and Health ‐ Programs, Resources and Results      2‐6    Representative Government ‐ Programs, Resources and Results     2‐12    Livable Community ‐ Programs, Resources and Results      2‐16    Mobility ‐ Programs, Resources and Results      2‐23    Utilities and Environment ‐ Programs, Resources and Results     2‐26    Internal Services ‐ Programs, Resources and Results     2‐32  Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area     2‐40      Reconciliation to Total Budget      2‐47    Introduction Renton Results is the City of Renton’s budget framework and performance improvement initiative that originated in 2007. Our intent has been to clearly inform the community about the various services provided by the City, the costs of those services, and the results of our efforts. The purpose is also to inform policy decisions and provide transparency and accountability to our community. Mission of our Performance Measurement efforts We are striving to measurably improve the overall quality of life in Renton through continually improving our delivery of city services, programs and amenities in a way that can be documented and reported to our tax payers. How are we doing? In addition to tracking performance metrics within our programs, we issue a Residential Survey every other year to ensure our efforts are hitting the mark. Some of these data points can be found within this report. The full survey report can be found on our website at http://rentonwa.gov, search for: City Surveys. Who is involved in Renton Results? Everyone! All levels of staff are involved in identifying and/or tracking performance measures and data. To ensure an understanding of the connection between the Renton Results City Service Areas and the goals of the City Council’s Business Plan, the program level performance measures are integrated into our performance evaluation system. Community members are also involved in our process. In 2018 the Mayor reconvened the Budget Advisory Committee (BAC) for the fifth time. The BAC members provided constructive feedback on our efforts as well as guidance and ideas to help to shape the City’s future service priorities. To learn more about the BAC and view their full report which contains their responses to the above questions, please visit our website and search for: Budget Advisory Committee. City Goals The City Council adopts a six year strategic plan to focus City efforts in the direction of the City’s vision to be the center of opportunity in the Puget Sound Region where families and businesses thrive. The current Business Plan can also be found on our website by searching for Business Plan. Renton Results 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Budget Framework 2 - 1 Within this Plan the Executive Office and Administration of the City have identified five main goals and key initiatives in support of the following goals: • Providing a safe, healthy, welcoming atmosphere where people choose to live • Promoting economic vitality and strategically positioning Renton for the future • Supporting planned growth and influencing decisions that impact the city • Building an inclusive informed city with opportunities for all • Meeting service demands through high quality customer service, innovation, a positive work environment, and a commitment to excellence City Service Area’s The City’s budget, through the Renton Results framework, is the mechanism in place to ensure the work of the City is in aligned with the City’s Mission, Goals and priorities. Because City departments perform a wide variety of work, often partnering with other departments, the true cost of these services can be difficult to identify in a traditionally presented budget, by fund and/or department, which requires citizens to piece together the overall cost. To solve this problem, we prepare our budget in a manner that allows us to present the full cost of the services provided within each of our six service areas: Per our adopted 2019-2020 budget: Safety and Health: Seven of our departments operate sixteen programs in support of this City Service Area. It makes up about 29% of the operating budget and employs 203 people to perform the work. (Note this is a decrease due to the separation of our Fire Department who formed their own Regional Fire Authority.) Representative Government: Seven of our departments operate fourteen programs in support of this City Service Area. It makes up about 5% of our operating budget and employs 42 people to perform the work. Livable Community: Three of our departments operate nineteen programs in support of this City Service Area. It makes up about 11% of our operating budget and employs 65 people (excluding seasonal) to perform the work. Mobility: A single department operates seven programs in support of this City Service Area. It makes up about 9% of our operating budget and employs 68 people (excluding seasonal) to perform the work. Utilities & Environment: Four of our departments operate sixteen programs in support of this City Service Area. It makes up about 42% of our operating budget and employs 118 people to perform the work. Internal Support: Seven of our departments operate twenty four programs in support of this City Service Area. It makes up about 4%* of our operating budget and employs 93 people to perform the work. *excluding debt, separation benefits and retiree medical 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Budget Framework 2 - 2 How much do these services cost per person annually? The chart below shows a comparison of the per capita operating costs at the 2017-18 adopted service levels by City Service Area. The total adopted operating cost in 2019-2020 is about $1,608-$1,644 per person based on 2017’s population count of 102,700. This is an increase from $1,514 per person in 2016-2017 but still will below prior years due to the voter- approved formation of the Renton Regional Fire Authority which removed the Fire & Emergency Services Department from the City’s budget. Resource Allocation by City Service Area versus traditional budget Renton Results program expenses are presented by City Service Area as consolidated costs across departments and funds. Within Renton Results, we have adjusted for transfers and inter-fund transactions where double counting occurs in traditional “Fund” based budgeting. As a result, the dollar amounts for Renton Results and the traditional budget are not the same. For example, the costs of the City’s internal service funds are shown under “Internal Support” category and are also included in the direct service areas by those Departments that use these internal services. To compensate for this, we are deducting the amount that has been accounted for in direct services at the bottom line level to show the net operating and capital budget only in the Renton Results section. How much do these services cost in total? 2019 FTE 2019 Operating Exp 2019 Capital Exp 2020 FTE 2020 Operating Exp 2020 Capital Exp Safety & Health 202.50 48,142,212$ 90,000$ 203.50 49,582,567$ 90,000$ Representative Government 42.00 17,732,419 5,295,357 42.00 18,825,355 3,024,680 Livable Community 67.74 7,973,392 - 68.74 8,195,173 - Mobility 68.41 14,335,133 23,780,208 68.41 14,933,769 20,455,035 Utilities & Environment 117.97 69,569,588 20,005,000 117.97 70,701,281 18,577,000 Internal Support 92.91 7,395,882 2,710,000 92.91 6,641,260 1,910,000 Total City Service Areas 591.53 165,148,627$ 51,880,565$ 593.53 168,879,405$ 44,056,715$ Transfers & Interfund 47,772,879$ - - 47,316,493$ - Totals with Transfer 212,921,506 51,880,565 216,195,898 44,056,715 Operating + Capital Costs 2019 264,802,071$ 2020 260,252,613$ 2019 Adopted 2020 AdoptedCity Service Area Because the Budget by Department and Budget by Fund sections of this document include such transfers and inter-fund transactions the last page of this section includes a full reconciliation to the Total Budget. 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Budget Framework 2 - 3 2019-2020 Renton Results Summary and Detail Desired Results – Strategies – KPI’s – Programs - Measures - Resources As described earlier, the City Service Areas are broad in nature and are supported by a number of City programs across multiple City departments. The following pages will provide summary and detailed information for each of our City Service Areas. You will find a complete list of programs, the adopted budget and performance measurements with results where available. Some of the terms you will see are defined below. Desired Results Each City Service Area is best defined by the associated “I want” statement or the desired Results. • Safety and Health: I want a safe and healthy community • Representative Government: I want a responsive and responsible government • Livable Community: I want access to high quality facilities, services and public resources that enrich the lives of everyone in the community • Mobility: I want safe and efficient access to all desired destinations, now and in the future • Utilities and Environment: I want to live, learn, work and play in a clean and green environment with reliable, affordable utility service • Internal Support: I want City departments to have the means to operate efficiently and effectively in a safe and sustainable manner Key Performance Indicators Key Performance Indicators (KPI’s) are a collection of key data points that may be used to inform us at a City-Wide, high- level on how the City’s programs are impacting the community. Some KPI’s are directly collected from existing programs while others are collected from external sources such as the State of Washington, FBI, etc. The City cannot directly control the results that are reported but strive to positively influence the direction where possible in support of the City’s Mission and Goals and those of the Renton Results City Service Areas. Strategies Strategies answer the question: “How does the City plan to work toward and achieve these desired results. You will find these listed above each of the summary and performance measure sections of the City Services. 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Renton Results Overview 2 - 4 This visual representation of the Safety and Health City Service Area, for example, illustrates the relationship between the defined strategies and reaching the desired result. Programs within this Service Area are aligned with these strategies. Programs Programs are an organizational or work unit of a City department or division that provides a specific service or product to citizens or other customers. Many employees are assigned and budgeted across multiple programs and many of these programs work together to provide a product or service to the citizens and other City customers. Not all work performed by the City is specifically identified as a Program; however, all programs are budgeted based on services provided by the programs core mission or purpose. Program Measures Program measures are tools put into place by the program staff and managers and reviewed by the Administrators and Executive office in order assure alignment of efforts within the Departments. As stated before, not all work processes are captured within Renton Results but rather Program Measures are select points of data that represent the work performed in a way that can be a useful illustration of effectiveness or impact when tracked and monitored. Targets Program Targets are a guideline or goal for each Program Measure. We work hard to communicate that targets are not to be used as a “hammer” but rather as a standard which staff can strive to achieve within the framework of their resources. There are many factors that may influence the results for Programs such as weather, the economy, staff turnover and demand. Conclusion Renton Results is the framework of our budget process that allows for transparent, informed and thoughtful consideration in the allocation of our resources. It allows decision makers to see the cost of services in a meaningful way and allows program prioritization and resources allocation to be based on the priorities established by the City’s Mission and Goals. In addition, the Renton Results effort seeks to develop and support efforts that will enable the City to quickly identify and respond to opportunities for improvement in processes and service delivery. I want Renton to be a safe and healthy community Encourage the community to comply with local, state and federal laws Encouragement of a self reliant community through programs and education Timely responsiveness and “projection of effort,” when the community cannot help itself Recovery and restoration of the community after a disaster 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Renton Results Overview 2 - 5 Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Residents report feeling somewhat or very  safe during the day in their neighborhood.   next survey  2015   next survey  2015   next survey  2015  90  next survey  2017  90   TBD  Residents report feeling somewhat or very  safe during the night in their neighborhood.   next survey  2015   next survey  2015   next survey  2015  70  next survey  2017  73   TBD  Community report feeling somewhat or very  safe during the day in the downtown area.  next survey  2015   next survey  2015   next survey  2015  81  next survey  2017  84   TBD  Community report feeling somewhat or very  safe during the night in the downtown area.  next survey  2015   next survey  2015   next survey  2015  70  next survey  2017  73   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Dollars:4,513,858$ 4,552,469$ 5,235,625$ 5,313,703$ 6,349,491$ 6,600,834$ 8,692,469$ 7,884,503$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Average response time (in minutes) to  Priority I calls.3.07 3.81 4.64 4.52 4.43 4.61  TBD  Average response time (in minutes) to  Priority II calls.7.32 6.50 7.64 8.13 7.62 7.35  TBD  Average response time (in minutes) to  Priority III calls.10.48 8.81 10.87 11.75 11.62 10.94  TBD  Average response time (in minutes) to  Priority IV calls.21.05 16.01 20.91 23.94 26.08 23.54  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:64 64 63.0 63.0 67.0 67.0 67.0 67.0 Dollars:8,982,138$         9,191,931$         9,792,900$         10,159,956$      9,900,191$ 10,338,556$ 11,225,287$ 12,007,857$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Average number of training hours per  commissioned employee 98 108 117 139 124 108  TBD  Average number of training hours per non‐ commissioned employee 25 33 43 16 24 57  TBD  Number of neighborhoods involved in  community education through  block/business watch participation 48 43 39 36 39 41  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:10.5 9.0 8.0 8.0 15.0 15.0 14.0 14.0 Dollars:1,675,957$ 1,569,696$ 1,454,208$ 1,505,138$ 2,373,476$ 2,460,047$ 2,406,157$ 2,499,612$  Target Target Target City Service Area: Safety and Health  Programs, Resources and Results The following programs have provided metrics ("Results") to indicate the results of their efforts.  Each metric is unigue ‐ some are simply counts of data points, others are  more qualitative indicating customer satisfaction, and many intend to show efficiency and effectiveness.  It should be noted for those that are marked "N/A" indicate a metric  for which data is not yet available.  This could be due to a number of reasons including changes in staffing and/or information systems in place to collect the data.  These  metrics remain in this report as it is the intent of the program to provide the data when possible.  The staff within the programs develop their own metrics and provide the  data for reporting purposes. minimum of 90 percent minimum of 90 percent minimum of 80 percent minimum of 80 percent less than 3.5 minutes less than 8 minutes less than 12 minutes less than 21 minutes Police Administration, Police Department Patrol Operations, Police Department Police Department resources  budgeted for this program Police Department resources  budgeted for this program The Administration Division is responsible for the overall leadership of the Renton Police Department. Uniformed, first responders to emergency and non‐emergency calls for service.  When available, uncommitted time is spent providing pro‐active policing throughout the city to reduce  crime and the perception of crime.  Responsible for enforcing laws, arresting offenders, resolving community problems, and improving the quality of life for the residents and visitors  of Renton. The Administrative Services Division (ASD) as a whole consists of three training officers, three community programs coordinators, three school resource officers, one secretary, two  police sergeants, and one police commander.  The Electronic Home DetenƟon unit is also a part of the AdministraƟve Services Division but is administered under a different program.  minimum of 100 hours Administrative Services, Police Department Police Department resources  budgeted for this program minimum of 24 hours minimum of 50 count 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Safety and Health - Programs, Resources and Results 2 - 6 City Service Area: Safety and Health  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Percent of collision incidences resolved by  Patrol Services during regular hours of  service to reduce resources needed in Patrol  Operations. 84 55 76 51 32 45  TBD  Average percent of traffic safety camera  notices of violation are provided within  fourteen days.   96 59 100 100 100 100  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 14.5 15.0 15.0 Dollars:2,503,671$ 2,538,020$ 2,622,607$ 2,707,749$ 2,997,063$ 3,036,562$ 3,747,418$ 3,860,730$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Annual percent of successful resolution or  clearance of assigned cases 82 84 77 83 88 56  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:20.0 20.0 20.0 20.0 22.0 22.0 22.0 22.0 Dollars:2,639,554$ 2,696,607$ 2,815,279$ 2,940,571$ 3,247,139$ 3,308,069$ 3,516,861$ 3,699,534$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Number of arrests due to Special  Operations' identification and investigation  of repeat offenders and/or trends of  criminal activity.   87 80 58 51 44 95  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:22.0 22.0 22.0 22.0 21.0 21.0 22.0 22.0 Dollars:3,115,313$ 3,177,244$ 3,446,817$ 3,594,363$ 3,227,507$ 3,359,743$ 3,579,522$ 3,797,211$  Target Target Target Police Department resources  budgeted for this program minimum of 80 percent minimum of 100 percent minimum of 50 count The Patrol Services Division conducts many core function of the Police Department including traffic enforcement, collision investigations, parking enforcement, animal control and  special events coordination.  These functions are completed in support of the Patrol Operations Division.  The Renton Police Department is the regional leader in each of these areas. Investigations, Police Department Police Department resources  budgeted for this program The Investigations Division consists of fourteen detectives, two evidence technicians, two sergeants, one secretary, one domestic violence victim advocate, one crime analyst, and one  commander.  The Investigations Division conducts follow‐up investigations of crimes against persons (assault, homicide, missing persons, rape, robbery, sex offenders, domestic  violence, and runaways) and property crimes (auto theft, fraud, forgery, burglary, theft, malicious mischief, identity theft, unlawful issuance of bank checks, and pawns).  Detectives  conduct investigations and submit them to the Prosecutor's Office for charges.  Once charges are filed they prepare the case for trial and assist the Prosecutor's Office. The Special Operations Division of the Renton Police Department is the primary proactive arm of the department. The division consists of eighteen officers, three sergeants, and one  commander.  This division has two main components.  They are the Special Enforcement Team (SET), and the Directed Enforcement Team (DET).  Additionally, one officer is assigned  to the Valley NarcoƟcs Enforcement Team (VNET).  Police Department resources  budgeted for this program minimum of 80 percent Patrol Services, Police Department Special Operations, Police Department 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Safety and Health - Programs, Resources and Results 2 - 7 City Service Area: Safety and Health  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results New Concealed Pistol Licenses will be  completed within 30 days new 2016 new 2016 new 2016 new 2016 1,293 1,220  TBD  Number of Public Records Requests 366 342 453 332 616 678  TBD  Number of Cases processed by staff 13,566 14,118 14,721 15,517 16,665 16,367  TBD  Number of warrants processed by staff 2,544 2,356 2,357 2,161 1,575 1,526  TBD  Number of Citations processed by staff 13,924 16,867 14,550 11,766 11,462 11,438  TBD  Number of Orders process by staff 1,671 1,441 1,432 1,438 1,630 1,644  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:15.4 15.4 15.4 15.4 16.4 16.4 17.4 17.4 Dollars:1,403,208$ 1,450,477$ 1,668,902$ 1,776,066$ 1,799,964$ 1,898,169$ 1,968,803$ 2,071,599$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Provide Electronic Home Detention (EHD)  services to reduce jail costs. EHD referrals  and revenue increases, resulting in a cost  savings to the inmate house budget.  1,312,708$ 1,227,828$ 1,765,785$ 2,038,155$ 2,479,924$ 2,871,132$  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:1 1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Dollars:99,851$ 103,093$ 366,629$ 379,743$ 397,087$ 406,139$ 495,059$ 510,515$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:5,583,718$ 6,333,307$ 4,200,000$ 4,500,000$ 4,850,000$ 5,698,750$ 6,237,344$ 6,518,024$  Target Target minimum of 600000 dollar Police Department resources  budgeted for this program number of licenses Electronic Home Detention Program, Police Department Police Department resources  budgeted for this program Police Department resources  budgeted for this program The Staff Services Division (SSD) maintains all Police Department crime reports, traffic collision reports, court orders, federal uniform crime reporting (UCR), missing persons,  stolen/recovered vehicles, firearms and all other property, criminal history, concealed pistol license (CPL) applications/denials, violent person (officer safety) entries, Renton Municipal  Court warrants, protection orders, and ACCESS certification for department members as well as other city staff.  SSD responds to public disclosure requests, insurance requests,  prosecutor requests, defense attorney case report requests, and subpoenas duces tecum.  SSD receives all electronic reports from mobile data computers deployed with police  officers on the street, checks/corrects errors, then merges officer reports into the police records management system (LERMS).  Receives COPLOGIC online reports from victims  referred by dispatch, processes COPLOGIC reports into LERMS, and provides the victim a case number for their report.  Staff Services must follow strict guidelines from WSP,  WACIC/NCIC, and FBI to maintain certification when making required entries into the state and federal systems.  All WACIC/NCIC entries must be audited by a second specialist.  All  after‐hours calls and requests go through Staff Services for any emergency and non‐emergency requests for other city department notifications.  SSD is also responsible for the area  wide callouts via Code Red for Valley SWAT and Valley CDU, as well as necessary department callouts for Traffic and Investigations. With the aim of being the "Best City in King County," Mayor Law and Renton City Council have set clear direction for economic development in our community.  They have made  addressing economic development priorities one of their four "key areas of focus."  Their policies are ambitious and meant to position Renton businesses for success and set the stage  for future job creation and investment. South Correctional Entity (SCORE) Regional Jail Staff Services, Police Department Auxiliary Services ‐ Jail, Police Department number of requests number of cases number of warrants number of citations number of orders 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Safety and Health - Programs, Resources and Results 2 - 8 City Service Area: Safety and Health  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Discovery provided to the Defense Attorney  by prosecutors within 20 calendar days of a  receipt of a request for discovery and a  request is sent out for needed materials  from the police and involved agencies or  businesses. 97 100 N/A N/A 100 100 TBD Increase the scope and extent of electronic  exchanges of information, including  discovery, to the Defense Attorney. new 2015 new 2015 new 2015 N/A 100 100 TBD Be prepared for hearings and trials in all  cases new 2015 new 2015 new 2015 N/A 100 100 TBD Prepare complete and adequate discovery  in all cases, as measured by motions granted  by the court for inadequate discovery. new 2015 new 2015 new 2015 N/A 100 100 TBD 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:6 6 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Dollars:622,055$ 657,530$ 873,909$ 929,599$ 979,228$ 1,041,806$ 1,112,339$ 1,160,306$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results The percentage of city‐wide improvement  plan targets that are completed on schedule  after an exercise or actual emergency.  100 100 100 N/A 0 N/A  TBD  Enage with and leverage public and private  partnerships to maintain or increase  volunteer hours dedicated to the Emergency  Management Program. 3,372 3,051 1,866 3,064 3,484 3,239  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Dollars:323,570$ 331,623$ 377,272$ 392,868$ 587,790$ 610,012$ 645,858$ 726,748$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Permit review for single family applications  completed within 2 weeks 75 40 90 90 61 58  TBD  Permit review for commercial applications  within 4 weeks 100 100 62 100 95 88  TBD  Inspection requests receive response within  24 hours 98 97 97 95 93 94  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:12.5 12.5 13.0 13.0 13.0 13.0 16.0 17.0 Dollars:1,440,261$ 1,472,285$ 1,593,442$ 1,687,594$ 1,669,636$ 1,738,620$ 2,238,415$ 2,406,224$  Target Target Target minimum of 95 percent The City Attorney Department ‐ Prosecution Division handles criminal misdemeanor, traffic infraction, impound and code violation matters in the City of Renton Municipal Court and  all appeals therefrom. The work load and requirements for Prosecution Division is directly affected by Renton Police Department staffing, the policies and procedures of the presiding  judge of the Municipal Court, the number of cases filed or referred to the prosecutors for filing review and directed emphasis enforcement goals. The Prosecution Division continues  to review and prosecute declined felony cases, in addition to an overall increase in DUI and DV case referrals. The Electronic Home Detention (EHD) program provides an alternative to incarceration for non‐violent offenders.  With approval from the sentencing court, offenders are placed in  the EHD program at no cost to the agency.  The EHD program eliminates the expense to house inmates in jail.  EHD costs are paid for by the offender, which eliminates housing  offenders with health restrictions requiring expensive treatment.  The EHD program allows offenders to live at home, go to work, and still provide for their families. This program provides plan review, building permits and field inspection services for all private and public development building projects within the City of Renton.  Permits include  building, electrical, plumbing, heating, air conditioning, sprinklers, refrigeration, demolition and signs.  Enforcement of the building codes ensures the safety of our residents in the  built environment. Emergency Management, Executive Department City Attorney Prosecution, City Attorney Building Inspection, Community & Economic Dev. Dept. Community & Economic Development  Department resources budgeted for this  program Executive Department resources  budgeted for this program City Attorney Department resources  budgeted for this program minimum of 75 percent number of  hours minimum of 95 percent minimum of 95 percent minimum of 99 percent minimum of 95 percent minimum of 95 percent minimum of 95 percent 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Safety and Health - Programs, Resources and Results 2 - 9 City Service Area: Safety and Health  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Code compliance is achieved within 3 weeks  of date of initial request 88 84 N/A N/A N/A 29  TBD  Sites remain in compliance one year after  Code Enforcement action.N/A 95 N/A N/A N/A 78  TBD  Code compliance is achieved through  voluntary action upon notification of  violation 85 95 N/A N/A N/A 83  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:3 3 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Dollars:328,729$ 338,602$ 397,253$ 419,537$ 531,790$ 534,908$ 522,600$ 552,391$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Composite of results from survey of  probationer's understanding of probation  process reflected as "Good" or better.  83 81 84 85 88 88  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:1 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Dollars:99,851$ 103,093$ 120,680$ 126,987$ 126,253$ 130,467$ 138,841$ 144,236$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Number of compliance audits performed  annually new 2017 new 2017 new 2017 new 2017 new 2017 500  TBD  Business License renewals will be issued  within one day of receipt of payment.  99 45 85 95 87 89  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1 Dollars:94,478$ 97,559$ 108,061$ 114,395$ 105,456$ 109,005$ 315,617$ 411,799$  Target Target Target minimum of 80 percent minimum of 70 percent minimum of 95 percent minimum of 70 percent The Code Enforcement program ensures compliance with the City's laws and regulations for land use, zoning, building, housing, and environmental health. The City places a high  priority on code compliance as a means of accomplishing adopted community goals, such as maintaining the quality of neighborhoods, avoiding nuisances, and protecting the  environment. Probation is a period of supervision over an offender, ordered by the court in lieu of serving time in jail.  Offenders must follow certain conditions of sentence set forth by the court  under the supervision of a Probation Officer. 2017 baseline minimum of 95 percent Business Licensing, Administrative Services Department Court Services Department resources  budgeted for this program Community & Economic Development  Department resources budgeted for this  program Code Enforcement program, Community & Economic Dev. Dept. Probation, Court Services Department Administrative Services Department  resources budgeted for this program The collection of B&O Taxes and license fees are accomplished through annual renewals, new applications, audits, education outreach, and working with the Code Compliance office  with compliance issues. 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Safety and Health - Programs, Resources and Results 2 - 10 City Service Area: Safety and Health  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Per capita spending for human services.  N/A N/A N/A $       5.54  5.60 N/A  TBD  Number of unduplicated households served new 2015 new 2015 new 2015 217 N/A 234 TBD Number of housing repair services provided new 2015 new 2015 new 2015 985 N/A 1236 TBD Number of unduplicated Renton residents  served by agencies that are funded by City  of Renton. N/A N/A N/A 18,136 27,122 N/A TBD Percentage of unduplicated Renton  residents served by agencies that are  funded by City of Renton. N/A N/A N/A 19 27 N/A TBD 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.0 4.0 Dollars:1,124,503$ 1,135,777$ 1,199,981$ 1,212,599$ 1,279,927$ 1,301,760$ 1,299,619$ 1,331,278$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017  budgeted 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's: 180.83 179.33 179.83 179.83 196.33 196.33 202.50 203.50 Dollars: 58,260,436$  59,817,417$  36,273,565$  37,760,868$  40,720,588$  $40,720,588 48,142,212$  49,582,567$  City Resources  budgeted to support the Safety and Health City Service Area number of  households number of  repairs Target cost per capita Note: Fire & ES Department programs previously included here have been removed. Serving vulnerable/low income, Community Services Dept. Community Services Department  resources budgeted for this program Human Services contract with agencies to provide services to low‐income and vulnerable Renton residents. Agencies apply to the city for funding every two years. Over a million‐ dollars was requested from 100 plus agencies this funding cycle in 2018. Fifty four programs were awarded funds with general fund dollars in the previous funding cycle (2015 ‐ 2016).  As part of their contract, agencies must serve City residents and must provide data on the difference the service makes in the lives of the Renton residents that they serve. In  partnership with churches, non‐profits, and other government entities we work on addressing human services needs in the community. We work collaboratively with the Renton  Ecumenical Association of Churches (REACH). Housing Repair Assistance Program (HRAP) helps homeowners keep their aging homes safe and healthy.  number of residents percentage of residents 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Safety and Health - Programs, Resources and Results 2 - 11 Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Information requests/concerns from  residents are acknowledged within three  days.  90   92   97   100  100   100   TBD  Information requests/concerns are resolved  within two weeks. 90   95   92   99  92   98   TBD  Residents surveyed rate the value of  services for the taxes paid to Renton as  "good" or better.  next survey  2015   next survey  2015   next survey  2015  51  next survey  2017  51   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 Dollars:868,832$  890,745$ 985,593$ 1,023,307$ 1,426,801$ 1,508,885$ 1,497,833$ 1,490,587$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Number of Legislative documents (agenda,  minutes, ordinances, resolutions, etc)  published & available  187   144   142   148  121   140   TBD  Number of Public Records Requests  366   342   453   332   616   678  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:5 5 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Dollars:1,016,822$ 1,062,166$ 942,862$ 992,720$ 1,081,537$ 1,119,660$ 1,301,087$ 1,362,852$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Routine legislation and contract review will  be performed within one week of receipt. 99   99   98   98  99   99   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:3.88 3.88 3.88 3.88 3.9 3.9 4.0 4.0 Dollars:577,349$  594,181$ 654,880$ 693,479$ 677,867$ 700,477$ 719,671$ 746,356$  This program offer consists of the support for resident inquiries and policy development and implementation functions provided by the Mayor's Office.  Generally the Mayor's Office  provides executive leadership and management for the City of Renton government to act strategically, implement decisions efficiently and accurately, represent Renton effectively,  apply city policies uniformly, and carry out city goals expeditiously. Executive Operations, Executive City Clerk, Administrative Services Department The City Clerk's Office strives to provide consistently high levels of service that advance and strengthen Renton's government so it is prepared to meet the needs of the 21st century.   The City Clerk's Office also strives to provide the highest quality customer service, understanding and helpfulness to our residents. We hold ourselves accountable by honoring our  commitments and responsibilities to our community and colleagues. We value the diversity and collaboration of opinions and backgrounds and have created an environment that is  inclusive of everyone. We ensure that public records and information entrusted to us are preserved and accessible to the highest standards through stewardship and continual  innovation. The City Attorney Department ‐ Civil Division drafts, reviews, revises and/or edits all legislation for the City; provides legal advice and guidance to all departments, stays current on the  law and provides affected City departments notices of changes in the statutory or case law, helps negotiate and review contracts for all departments, interacts with other legal  departments and municipalities on matters of joint interest, including interlocal agreements, and represents the City or oversees outside counsel in civil litigation and hearings  (including defense of lawsuits, land use hearings, prosecution of code enforcement matters, and defense/initiation of police department property seizures). number of requests Target minimum of 90 percent minimum of 90 percent minimum of 51 percent Executive Department resources  budgeted for this program Administrative Services Department  resources budgeted for this program City Attorney Department resources  budgeted for this program Programs, Resources and Results The following programs have provided metrics ("Results") to indicate the results of their efforts.  Each metric is unigue ‐ some are simply counts of data points, others are more  qualitative indicating customer satisfaction, and many intend to show efficiency and effectiveness.  It should be noted for those that are marked "N/A" indicate a metric for which  data is not yet available.  This could be due to a number of reasons including changes in staffing and/or information systems in place to collect the data.  These metrics remain in  this report as it is the intent of the program to provide the data when possible.  The staff within the programs develop their own metrics and provide the data for reporting  purposes.  City Service Area: Representative Government City Attorney Civil, City Attorney Department Target number of documents Target minimum of 95 percent 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Representative Government - Programs, Resources and Results 2 - 12  City Service Area: Representative Government Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Department's expenditures are within  budget. 100   100   100   100  100   100   TBD  Number of training hours per FTE provided  to court employees. 8   6   8   9   8   8   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 Dollars:654,292$  677,775$ 788,888$ 805,573$ 839,900$ 820,429$ 1,241,332$ 1,296,334$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Defendant satisfaction with their  understanding of the criminal case process  is rated as "Good" or better.  83   84   84   83  85   83   TBD  Ongoing Juror Survey's reflect an approval  rating that indicates satisfaction and  understanding of the jury experience by non‐ criminal citizens of Renton.   81   85   82   80  80   84   TBD  Defendant’s satisfaction with the ability to  obtain access to court record information  related to criminal case processing is rated  “Good” or better.  new 2015   new 2015   new 2015   87   92   92   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:7.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Dollars:738,919$  690,064$ 727,334$ 760,705$ 669,096$ 697,370$ 624,524$ 647,455$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:450,000$  450,000$ 450,000$ 450,000$ 450,000$ 450,000$ 450,000$ 450,000$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results  Hours of service provided annually by  volunteers. 60,454   62,729   46,013   40,698   43,733   49,294   TBD  Number of residents engaged in volunteer  activities annually. 4,611   6,191   6,000   5,102   6,494   6,659   TBD  Value of volunteer service  1,368,412   1,423,321   1,229,458   1,179,835   1,267,820   1,480,792   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:2.32 2.32 2.3 2.3 2.3 2.3 1.0 1.0 Dollars:286,362$  291,999$ 302,776$ 322,780$ 312,631$ 312,631$ 125,652$ 130,089$  Community Services Department  resources budgeted for this program Target minimum of 61000 count  department reorganization  minimum of 4500 count minimum of 1260000 dollar Renton has a contract with a public defense firm to represent those individuals charged with crimes under the Renton Municipal Code.   minimum of 8 count minimum of 90 percent minimum of 80 percent In 2018, the Community Services Department reorganized to more effectively meet the demands of new programs and workloads.  The Parks and Golf Course Division divided to  become the Parks and Trails Division and the Golf Course Division.  The Parks and Trails Director shifted away from Golf Course responsibilities and replaced them with oversight of the  Farmers Market program and the Volunteer program.  The Volunteer program engages over 6,600 people annually to steward different parts of the City.  As part of the Parks and  Trails Division, this program meets the service demands of a growing community by using best management practices and supporting other divisions and departments at City‐wide  programs and events. Court Services Department resources  budgeted for this program Court Services Department resources  budgeted for this program Court Services Department resources  budgeted for this program Court administration in the Renton Municipal Court is run by the two person team of the Presiding Judge and the Court Services Director. The day to day activity in the courtrooms is  directed by the Judge. The Judicial Specialists and the court office are directed by the Court Service Director as delegated by the Presiding Judge. The bulk of this activity happens on  the third floor of Renton City Hall.  Interaction with other members of the judiciary, city government officials and outside agencies take place throughout the State of Washington. Criminal Case Processing, Court Services Department Renton Municipal Court is a court of limited jurisdiction, handling all misdemeanor and gross misdemeanor crimes that occur within the city limits of Renton.  After a case is filed by  the prosecutor or police department, the court holds a series of hearings in order to obtain a resolution or disposition to a charge.  Detailed information regarding the individuals  involved, charges alleged, hearings scheduled, judgments rendered and conditions of sentence imposed are gathered in the court's case management and document management  system.  Accuracy of information is a paramount responsibility of the court. Court Public Defenders, contracted Volunteer Program, Community Services Target minimum of 99.5 percent Target minimum of 80 percent Court Administration, Court Services Department 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Representative Government - Programs, Resources and Results 2 - 13  City Service Area: Representative Government Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Defendant's satisfaction with the ability to  get access to court information related to  infraction processing is rated "Good" or  better.  87   83   86   87  92   90   TBD  Resident's satisfaction with understanding  the court infraction process. 74   78   85   85  86   84   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Dollars:516,601$  528,590$ 474,419$ 494,445$ 585,407$ 611,935$ 641,463$ 662,151$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:40,000$ 40,000$ 40,000$ 40,000$ 40,000$ 40,000$ 40,000$ 40,000$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Percent of survey responses that rate the  City's job of keeping residents informed as  "good" or better.   Survey not  available   Survey not  available   Survey not  available  65  Survey not  available  67   TBD  Composite increase in residents' rating for  each of the City's various information  resources provided by the Communications  Department (e‐communication, print,  advertising and media).  Survey not  available   Survey not  available   Survey not  available  52  Survey not  available  N/A   TBD  Internal Customer satisfaction rating of  Communications Department services will  be "good" or better.   Survey not  available   Survey not  available   Survey not  available   Survey not  available   Survey not  available   Survey not  available  TBD  The percent of the City's Public Relations  efforts and advertising covered by local and  regional media.    80   N/A   N/A   N/A   95   N/A   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Dollars:571,172$  586,817$ 554,982$ 582,520$ 759,814$ 753,724$ 751,422$ 773,442$  Target Infraction Processing, Court Services Department The role of the Court in this program is "...to secure the just, speedy and inexpensive determination of every infraction case." per Washington State Court Rule IRLJ 3.2.  An infraction  is a non‐criminal violation of the law determined by statute or city ordinance.  In Renton infractions consist mostly of traffic citations, parking tickets, photo enforcement tickets,  impound hearings and building code violations. Hearing Examiner, contracted The function of the Hearing Examiner program is to hold hearings and issue decisions and recommendations to the City Council on original land use matters as well as hear appeals by  those who wish to appeal the administrative decisions of the City regarding land use decisions, impoundment cases, and other matters.  The Hearing Examiner is also delegated by the  Police Chief to hear property forfeitures arising out of illegal drug transactions. minimum of 80 percent minimum of 80 percent Citywide Communications, Executive Department The citywide communications offer is a dynamic and integrated one‐stop communications shop. The communications division realignment of the functions leverages the strengths of  communications professionals working across all communications platforms. This results in cost savings and efficiencies to the city when staff with similar skill sets can balance out the  communications priorities and provide a synergistic approach to content creation and delivery. Target minimum of 65 percent minimum of 5 percent minimum of 80 percent minimum of 80 percent Court Services Department resources  budgeted for this program Administrative Services resources  budgeted for this program Executive Department resources  budgeted for this program 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Representative Government - Programs, Resources and Results 2 - 14  City Service Area: Representative Government Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Amount of Intergovernmental funding  collected by the City to fund programs and  projects increases year over year.  75   N/A   N/A   N/A   75   N/A   TBD  Accomplishment or significant progress  made on each of the major priorities of the  annually adopted State Legislative Agenda  88   N/A   N/A   N/A   75   N/A   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:62,400$ 62,400$ 62,400$ 62,400$ 70,000$ 70,000$ 166,000$ 166,000$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Dollars:289,114$  295,116$ 335,838$ 348,161$ 368,211$ 376,303$ 414,410$ 429,907$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's: 40.7 39.7 38.70 38.70 40.18 40.18 42.00 42.00 Dollars: 6,071,863$ 6,169,853$ 6,319,972$ 6,576,090$ 7,281,264$ $7,461,413 7,973,392$ 8,195,173$  City Resources  budgeted to support the  Representative Government  City Service Area minimum of 75 percent The intergovernmental relations program coordinates advocacy with regional, state and federal policymakers in order to help advance the City's business plan.  Particular priority is  placed on maximizing funding opportunities in order to maintain and develop quality infrastructure and promote economic development.  The Mayor and Council as well as multiple  City staff actively participate in numerous statewide and regional associations, interest groups and coalitions to advance the City's objectives and position the City as an established  voice in intergovernmental policymaking.  The intergovernmental relations team helps coordinate communication across City departments to ensure that the City reflects a unified  voice and focuses on a strategic agenda for each level of government. minimum of 5 percent Target Executive Department resources  budgeted for this program Legislative Department resources  budgeted for this program This program offer consists of assessing the needs of the public and setting priorities; developing and adopting the annual budget, ordinances, resolutions, and  policy alternatives to  meet those needs, consistent with City goals and objectives; and provides coordination and evaluation of programs and service objectives..  By City code required to provide a forum  for appeals. Intergovernmental Relations, Executive Department Legislative Operations, Legislative Department 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Representative Government - Programs, Resources and Results 2 - 15 Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Percentage of occupancy rate for Swimming  Lesson registrations  88   86   86   79   72   N/A   TBD  Henry Moses Aquatics Center customers  rate their experience and satisfaction as  Good to Excellent  99   99   96   97   95   N/A   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:1.00 1.00 1.00 1.00 1.0 1.0 1.4 1.4 Dollars:774,745$  777,883$ 774,928$ 786,791$ 867,727$ 873,141$ 937,637$ 949,586$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Average Market‐Day booth space  occupancy as percentage of available space. new 2015   new 2015   83  99   96   85   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.75 0.75 0.50 0.50 0.5 0.5 1.0 1.0 Dollars:81,314$ 82,399$ 59,454$ 63,314$ 66,854$ 69,646$ 131,219$ 134,938$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Renton Community Center customers rate  their experience and satisfaction as Good to  Excellent  N/A   91   94   89   N/A   84   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:11.84 11.84 12.09 12.09 12.1 12.1 6.9 6.9 Dollars:3,590,304$ 3,620,605$3,815,191$3,920,611$4,024,733$3,954,927$ 3,031,845$ 3,134,428$ Programs, Resources and Results The following programs have provided metrics ("Results") to indicate the results of their efforts.  Each metric is unigue ‐ some are simply counts of data points, others are  more qualitative indicating customer satisfaction, and many intend to show efficiency and effectiveness.  It should be noted for those that are marked "N/A" indicate a metric  for which data is not yet available.  This could be due to a number of reasons including changes in staffing and/or information systems in place to collect the data.  These  metrics remain in this report as it is the intent of the program to provide the data when possible.  The staff within the programs develop their own metrics and provide the  data for reporting purposes.  City Service Area: Livable Community minimum of 80 percent The Renton Community Center is a central resource center for the community offering a place where patrons can conduct a wide variety of City business transactions and information.  This requires staff to be versaƟle and aware of all the City has to offer in addiƟon to knowledge of the RecreaƟon and Neighborhoods Division.  The Community Center is a connector  to the City providing a gathering space that is used by the Renton School District, local non‐profits, regional government agencies, businesses, and the City of Renton itself. The center  does so by providing space meeƟngs, celebraƟons, forums, and trainings. Every Tuesday June through September, the Renton Farmers Market is held in Downtown Renton's Piazza Park.  An average of over 3,000 people attend the market each week and  have access to more than 60 unique vendors who sell a wide array of fresh, locally grown products, including fruits and vegetables, cut flowers, , meats, herbs baked goods and honey  in addition to artisan and craft vendors as well as Washington wineries and breweries.  There is live entertainment each week, as well as a Kids Patch which allows children and their  parents to engage in activities such as art projects. Master Gardeners are available to help visitors with questions and a Taste of Renton program allows Renton restaurants to  showcase their business and menu items and cooking demonstrations featuring market fresh produce. A community booth allows community organizations to share information.  To  help meet the needs of all of our customers, the Renton Farmers Market accepts Women, Infants and Children (WIC) vouchers as well as Senior Farmers Market Nutrition Program  (SFMNP) vouchers that can be used at the markets.  Additionally, an EBT (Electronic Benefits Transfer) token program allows shoppers to use SNAP (Supplemental Nutrition Assistance  Program) benefits at the market, and a Fresh Bucks incentive gives those shoppers a dollar‐for‐dollar match of those benefits, up to $10 per market day. Target minimum of 95 percent Aquatics, Community Services Department The Aquatics Program consist of the seasonal operations and staffing for the Henry Moses Aquatic Center (HMAC) the city's owned and operated public water park, and the lifeguard  program that provides lifeguard oversite of both public beaches located at Gene Coulon Memorial Park and Kennydale Beach with public safety as its first priority for the entire  program.  The AquaƟcs oversite is done by one RecreaƟon Program Coordinator and 120+ seasonal lifeguards and guest services staff. The seasonal format requires immense amount  of Ɵme around training and facility maintenance all of which is to ensure facility safety and thoroughly prepared and properly trained staff that interfaces with a large public volume. In 2017 Henry Moses AquaƟc Center had 77,000 visitors in the 13 weeks it was open.  The Henry Moses AquaƟc Center is the only publicly owned Water Park in the region uniquely  Farmers Market, Community Services Department Target RCC & Park Programming, Community Services Department Community Services Department  resources budgeted for this program Community Services Department  resources budgeted for this program Community Services Department  resources budgeted for this program minimum of 80 percent Target minimum of 80 percent 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Livable Community - Programs, Resources and Results 2 - 16  City Service Area: Livable Community Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Average daily attendance at the Senior  Center  222   261   219   401  394   400   TBD  Senior Center customers rate their  experience and satisfaction as Good to  Excellent  98   91   93   92   N/A   99   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:3.25 3.25 3.25 3.25 3.3 3.3 4.7 4.7 Dollars:575,965$  583,607$ 610,795$ 631,561$ 781,973$ 796,164$ 966,961$ 987,099$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Percent attendees at 4th of July, Renton  River Days, and Holiday Lights events that  report overall experience satisfaction of 3 or  better in a 1‐5 scale.  97   96   98   96   98   N/A   TBD  Number of businesses/public/private  relationships engaged & providing support  to produce 4th of July, Renton River Days  and Holiday Lights events maintained or  increased.  81   75   84   82   78   N/A   TBD  Percentage of the TOTAL cost of Holiday  Lights, Renton River Days and 4th of July  that is funded by sponsors.    new 2015   new 2015   37   32   31   N/A   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.98 0.98 1.48 1.48 1.5 1.5 3.2 3.2 Dollars:276,838$  278,378$ 345,672$ 359,219$ 367,426$ 376,567$ 674,972$ 708,019$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Number of visitors and people served by outreach  5,199   4,671   5,571   5,887   4,747   7,988   TBD  Percentage of visitors expressing high satisfaction  86   86   94   100  94   97   TBD  Number of days in responding to research & photo  orders  6  4  5  4  2  3   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:1.00 1.00 1.00 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 Dollars:209,903$  211,281$ 227,761$ 235,281$ 236,275$ 241,550$ 252,298$ 265,248$  Com Relations and  Events, Community Services Department Target minimum of 250 count Target minimum of 4800 count minimum of 85 percent less than 7 days Museum, Community Services Department minimum of 60 count minimum of 30 percent minimum of 80 percent Target minimum of 80 percent Senior Activity Center, Community Services Department Community Services Department  resources budgeted for this program Community Services Department  resources budgeted for this program Community Services Department  resources budgeted for this program The Renton Senior AcƟvity Center connects older adults, and adults with disabiliƟes to vital community services that help them stay healthy and independent.  The Center offers older  adults access to multiple services in one convenient place with a variety of programs and services. The Community Events and Engagement service area produces, executes, and supports City events, and provides permitting of non‐city wide events, including commercial film and  photography. The events offered by the City of Renton are inclusive of all ages, abilities and cultures; they promote civic participation, foster community pride and build community  connecƟons for all. Non‐City events bring revenue and new audiences to the City, to help promote Renton as a progressive, opportunity‐rich city in the Puget Sound region.   All events  utilize and require inter departmental collaborations, cultivate private/public partnerships, strengthen regional marketing and tourism to Renton. These events connect increasingly  diverse communiƟes, create opportuniƟes for shared experiences, and reflect public interests through parƟcipaƟon. Over 100,000 individuals are served annually through coordinated  city events.  The City of Renton continues to be a popular location to hold events.  In 2017, 41 Special Event Permits were reviewed and issued, up from 26 in 2016 (a 58% increase).  In  2018, we anticipate issuing over 50 permits.  The Renton History Museum is the City's only organization dedicated to the preservation, documentation, and education about Renton history in ways that are accessible to diverse  people of all ages. The Museum is also Renton's only cultural organization with regular open hours for the public. With the support of the Renton Historical Society (RHS), a 501(c)3  nonprofit, the Museum provides changing and permanent exhibits, classroom curricula, programs, publications, and research assistance for those interested in local history. The  Museum also cares for a collection of 25,000+ objects and over 17,000 historic photos. The Museum provides these services under a formal Museum Management Agreement  between the City of Renton and the Renton Historical Society, a 501(c)3 nonprofit. 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Livable Community - Programs, Resources and Results 2 - 17  City Service Area: Livable Community Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Average daily attendance for drop‐in  programs at Highlands and North Highlands  Neighborhood Centers  67   79   59   78  65   60   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:see above see above see above see above see above see above 1.7 1.7 Dollars:see above see above see above see above see above see above 352,538$  364,303$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Maintain or increase the number of officially  recognized neighborhoods/ associations  participating in the program.  69   69   70   74  74   90   TBD  Estimated percentage of residents served  based on households within recognized  neighborhoods/associations.    55   55   55   N/A   N/A   42   TBD  Increase the number of attendees at  neighborhood picnics, trainings and forums. ‐     20   ‐     2,600   455   3,560   TBD   Participant satisfaction rated good to  excellent experience with overall program  new 2013   83   N/A   87   N/A   N/A   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:1.83 1.83 1.83 1.83 1.8 1.8 1.6 1.6 Dollars:270,161$  273,067$ 329,381$ 339,183$ 322,619$ 335,960$ 323,304$ 340,206$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Overall customer satisfaction rating is good  to excellent In cleanliness and appearance  of Parks System  89   93   89   84   N/A   N/A   TBD  Overall customer satisfaction rating is good  to excellent in cleanliness and appearance  of Trail System  89   93   89   84   N/A   N/A   TBD  Customers surveyed feel safe in parks and  trails  82   87   N/A   N/A   N/A   N/A   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:22.80 22.80 22.80 22.80 24.8 24.8 24.6 24.6 Dollars:4,046,158$ 4,095,896$ 4,722,541$ 4,914,394$ 5,271,700$ 5,242,739$ 5,113,786$ 5,530,737$  In 2018, the Community Services Department reorganized to more effectively meet the demands of new programs and workloads.  The Parks and Golf Course Division divided to  become the Parks and Trails Division and the Golf Course Division.  The Parks and Trails Director shifted away from Golf Course responsibilities and replaced them with oversight of the  Farmers Market program and the Volunteer program. The Parks and Trails Division maintains for public safety and enjoyment 32 developed parks totaling 274 acres, 457 acres of natural areas and 13 miles of developed trails that attract  over 3 million visitors each year.  Piazza and Gateway Parks are activated each year by the Farmers Market for its 17‐week season, and the Volunteer program engages over 6,600  people annually to steward different parts of the City.  The Division meets the service demands of a growing community by retaining a skilled workforce, using best management  pracƟces and supporƟng other divisions and departments at City‐wide programs and events. Target Neighborhood Program, Community Services Department Neighborhood Centers, Community Services Department Target Community Services Department  resources budgeted for this program Community Services Department  resources budgeted for this program Community Services Department  resources budgeted for this program equal to or greater than 72  count Target minimum of 120 count Our Neighborhood Centers consist of Highlands Neighborhood Center and North Highlands Neighborhood Center. These centers provide quality afterschool programming and summer  camps for youth ages 8 to 14. North Highlands Neighborhood Center houses in one wing of the center the Co‐op Sunshine Preschool Program during the school year. The larger  porƟon of the center with the classrooms and gymnasium houses recreaƟonal programming during aŌerschool hours and summer camps.  The Highlands Neighborhood Center in  2017 received a King County Best Starts for Kids grant over 3 years in the amount of $520,560 that will assist in transforming the current afterschool drop‐in program into a custodial  STREAM program which stands for Science, Technology, Recreation, Engineering, Arts, and Math. The Highlands Neighborhood Center and will provide the backbone of programming,  including space, recreation services, a nutritious snack (lunch during the summer program), and coordination of enrichment activities offered by the three partners. The City of Renton  will also subcontract with the Environmental Science Center for environmental education and engagement activities. The City of Renton Neighborhood Program provides engagement opportunities and grant resources for the purpose of creating vibrant, healthy, and connected communities through  collaborative efforts between neighborhood organizations and the City. Since 2016 the program has grown from 72 to 100 officially recognized neighborhood organizations, allowing  the City to provide more neighborhoods with opportunities through community grant projects, neighborhood celebration events, and proactive engagement.  The Neighborhood  Program serves as on outlet to provide critical and relevant information on a timely basis, and helps facilitate two‐way dialogue between City government and the community. % of residents minimum of 3 percent minimum of 70 percent minimum of 80 percent minimum of 80 percent minimum of 80 percent Parks and Trails Program, Community Services Department 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Livable Community - Programs, Resources and Results 2 - 18  City Service Area: Livable Community Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Percent of market value of lowest‐yielding  property per market analysis.  new 2013   10   10   10   N/A   N/A   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:1.50 1.50 1.50 1.50 1.5 1.5 1.0 1.0 Dollars:629,657$  647,061$ 663,404$ 671,980$ 839,996$ 845,755$ 1,007,970$ 1,012,141$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Review PRO plan on an annual basis and  manage national accreditation for  Department.  1   1   1   1   1   1   TBD  Budget Management ‐  efficiency  monitoring  ‐  Annual  100   100   100   100  100   100   TBD  Staff serving on minimum number of local,  regional and state Boards to support grant  and educational opportunities.    5   5   N/A   5   5   5   TBD  No late fees in processing of invoices  85   95   N/A   90   95   95  TBD  Current information on web site  75   75   N/A   80   85   90   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:2.00 2.00 2.00 2.00 2.0 2.0 2.0 3.0 Dollars:448,556$  445,032$ 545,712$562,434$505,154$524,771$ 528,906$ 769,204$ Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Number of organizations in which CED staff  represents the City in local, regional and  statewide organizations focused in areas  such as land use, economic development ,  building regulation  24   27   27   29   N/A   29   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:2.00 2.00 2.50 2.50 1.8 1.8 5.8 5.8 Dollars:1,017,853$ 1,006,430$ 1,128,965$ 1,173,838$ 1,285,338$ 1,312,272$ 2,118,182$ 2,254,111$  minimum of 4 count The Mission of the Community Services Department is to promote a more livable community by providing recreation, museum, human service programs, modern parks and facilities  and undisturbed natural areas.  We are a department comprised of eight divisions.  We are the conduit for Community involvement and overseeing quality of life experiences. Community Services Department  resources budgeted for this program Community Services Department  resources budgeted for this program Target minimum of 1 count Target minimum of 100 percent minimum of 8 count Community & Economic  Development Department resources  budgeted for this program Maintaining possession of excess City facilities provides flexibility for future need.  Over a period of years, property generally increases in value, so that regardless of future  disposition, as long as sufficient revenues are being generated to cover operating and maintenance expenses, it makes sense to lease the facilities to retain flexibility.  CED Administration provides leadership, resources and regional influence to enable the Department to meet its responsibilities in a manner that is responsive to the needs of its  customers and consistent with the City's Business Plan, Goals and Action Items. CED Administration is responsible for budget development, as well as financial monitoring and  reporƟng for the enƟre Department. In addiƟon to the general administraƟon of the Department, the Administrator directly oversees the Economic Development Divsion, the  Development Services Division, Long Range Planning, and the Planning Division, serves on the Mayor's Cabinet, and works on numerous special projects within the Department,  interdepartmentally, and regionally. minimum of 100 percent minimum of 100 percent Target within 10 percent Leased Facilities, Community Services Department Administration/Com Svcs, Community Services Department CED Administration, Community & Economic Development Department 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Livable Community - Programs, Resources and Results 2 - 19  City Service Area: Livable Community Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Process land use applications requiring a  decision by the Hearing Examiner within 12  weeks of receipt of complete application.  45   50   83   76  72   99   TBD  Process land use applications requiring an  Administrative Decision within 8 weeks. 58   88   82   84  75   82   TBD  Development projects will be rated as  adding value, quality, and character to the  community by the Planning Commission  following land use decisions.  new 2017   new 2017   new 2017   new 2017   new 2017   67   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:6.00 6.00 6.68 6.68 7.6 7.6 8.6 8.6 Dollars:676,661$  696,159$ 844,508$ 904,394$ 1,163,676$ 1,220,824$ 1,135,859$ 1,199,902$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results The City's annual sales tax revenue growth  rate (excluding one‐time items) 5   6   9   9   7   N/A   TBD  Continue to diversify Renton’s employment  base to ensure no single employment sector  exceeds targeted percent of employment  base.  30   40   N/A   16   16   N/A   TBD  Annual property tax revenue associated  with new construction increases.  1   1   1   3   (2)  623,987   TBD  Total number of employees working in  Renton (measured by FTE) increases year  over year  60   (1)  16   14   (2)  N/A   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:2.75 2.75 4.00 4.00 4.0 4.0 1.0 1.0 Dollars:446,705$  455,737$ 604,469$ 648,403$ 751,718$ 772,559$ 138,545$ 136,346$  Economic Development, Community & Economic Development Department Current Planning, Community & Economic Development Department This program provides for review, analysis and the development of written findings and determinations expressed in staff reports for discretionary land use permits and building  permits, including but not limited to: Plats, Rezones, Conditional Use Permits, Site Plan Review, Variances, and Shoreline Permits.  In addition, this program provides review of building  and constructions permits, general planning and permitting information to the public, inspections, and conducts pre‐application conferences with applicants. With the aim of being the "Best City in King County," Mayor Law and Renton City Council have set clear direction for economic development in our community.  They have made  addressing economic development priorities one of their four "key areas of focus."  Their policies are ambitious and meant to position Renton businesses for success and set the stage  for future job creation and investment. minimum of 90 percent Target minimum of 1 percent Community & Economic  Development Department resources  budgeted for this program Community & Economic  Development Department resources  budgeted for this program minimum of 90 percent minimum of 80 percent maximum of 40 percent greater than 1.5 percent minimum of 1 percent Target 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Livable Community - Programs, Resources and Results 2 - 20  City Service Area: Livable Community Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Ensure all City of Renton planning laws are  current, compliant with state laws (such as  GMA, SMA, EPA and Subdivision) and meet  the long term vision for the City.  N/A at this time  100   100   100   100   100   TBD  Process all requests for annexation within  Washington State Law timelines  N/A at this time  100   100   100   100   100   TBD  Process all proposed amendments to the  City's comprehensive plan and development  regulations through the Planning  Commission to Council within established  timelines  N/A at this time  100   100   100   100   100   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:4.00 4.00 2.75 2.75 3.0 3.0 3.2 3.2 Dollars:529,701$  545,081$ 444,016$ 468,421$ 523,500$ 543,932$ 538,774$ 559,463$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:‐$  ‐$ ‐$ ‐$ 361,724$ 361,724$ 361,724$ 361,724$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:50,000$ 50,000$ 102,950$ ‐$ 15,000$ 15,000$ 15,000$ 15,000$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.25 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.0 0.0 Dollars:37,881$ 38,812$ 35,944$ 37,679$ 88,000$ 39,202$ 102,900$ 102,900$  The City of Renton receives Community Development Block Grant (CDBG) funding from the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD).  These are federal funds that  go from HUD to King County to Renton via an agreement.  It is money in/money out at no cost to the City.  Funds can be used for public services, community development, economic  development, and construcƟon of public faciliƟes.  There are very specific and stringent requirements at the federal and county level for what acƟviƟes the funds can be used. 1% for the Arts, Community & Economic Development Department CDBG ‐ CED, Community & Economic Development Department The Long Range Planning division primarily provides for legislative development of policies and regulations that implement Washington State Laws and help to ensure a high quality of  life for residents. The regulations relate to land use, environment, and governance and include the Growth Management Act, Shoreline Management Act, State Environmental Policy  Act, and the annexation laws related to governance. The program also facilitates development of Community Plans and works collaboratively with Advisory Boards to oversee  implementation of those adopted plans. Arts & Culture, Community & Economic Development Department Community & Economic  Development Department resources  budgeted for this program The One Percent for Art Fund Program ("Program") provides the opportunity to enhance municipal projects with the addition of public art or artistic treatments.  The Program  ordinance requires that all Capital Improvement Projects (excluding water and wastewater) include an amount not less than one percent of the actual total project cost to be used for  the selecƟon, acquisiƟon, and installaƟon of works of art.  A Capital Improvement Project may also deposit funds into the Program account to be invested in other public art projects. The Renton Municipal Arts Commission, which oversees the selection of art works through the Program, will continue to recommend public art projects designed to increase  community awareness of arts and culture in Renton, in accordance with goals delineated in the Arts & Culture Master Plan. A major Program‐funded project was dedicated in the  summer of 2018 in Downtown Renton and a future project will be installed in conjunction with realignment of the intersection of Main Avenue S, S Second Street, and Bronson Way,  which as redesigned creates a space for the installation of a major public artwork. The Renton Municipal Arts Commission (RMAC) is administered by the Department of Community and Economic Development. The RMAC is overseen by the Community Services  CommiƩee of the Renton City Council.  The RMAC was created by ordinance to serve as an advisory group to the AdministraƟon on the development of arts and culture in the  City.RMAC is responsible for: reviewing the design, execution, and acceptance of city‐funded art; implementing the purchase of artwork through the One Percent for Art Fund  Program; supervising the maintenance of the Renton Public Art Collection; providing grants to artists and arts and cultural organizations to enhance artistic and learning opportunities  for residents; participating in and promoting arts and culture events and activities in the City; and directing the implementation of the Arts and Culture Master Plan. Target minimum of 100 percent Long Range Planning, Community & Economic Development Department minimum of 100 percent minimum of 100 percent Community & Economic  Development Department resources  budgeted for this program Community & Economic  Development Department resources  budgeted for this program Community & Economic  Development Department resources  budgeted for this program 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Livable Community - Programs, Resources and Results 2 - 21  City Service Area: Livable Community 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:245,000$  265,000$ 245,000$ 265,000$ 265,000$ 265,000$ ‐$ ‐$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's: 61.95 61.95 63.63 63.63 66.09 66.09 67.74 68.74 Dollars: 13,907,402$ 14,072,428$ 15,500,691$ 15,982,505$ 17,738,414$ $17,791,734 17,732,419$ 18,825,355$  City Resources  budgeted to support the  Livable Community City Service Area Hotel Motel Fund, Executive Department Executive Department resources  budgeted for this program In 1998, the City established a 1% tax on hotel and motel stays for the purposes of promoting tourism and economic development. Recommendations for expenditure of these funds  are made annually by the Renton Lodging Tax Advisory Committee. Historically, the majority of the funds have been allocated to the Renton Community Marketing Campaign, a  partnership including the City, Renton Chamber of Commerce, Renton School District, Renton Technical College, UW‐Valley Medical Center; and the Renton Visitors Connection. 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Livable Community - Programs, Resources and Results 2 - 22 Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results No takeoff or landing delay for any aircraft  longer than 30 minutes due to inclement  weather, routine surface maintenance  operations, the presence of Foreign Object  Debris (FOD), or wildlife  3   ‐     ‐     ‐     ‐     2   TBD  Percent of leaseable airport property that is  leased to aviation business and/or aircract  owners  90   90   94   96  96   96   TBD  Total number of airport operations  92,761   93,785   100,544   112,335   123,013   137,788   TBD  Number of reports of bird damage or  foreign object damage to aircraft. ‐     ‐     ‐     ‐     2   3   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:6.00 6.00 6.00 6.00 7.0 7.0 9.0 9.0 Dollars:1,379,685$ 1,405,557$ 1,700,529$ 1,758,963$ 1,689,291$ 1,728,864$ 1,820,429$ 1,914,113$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Arterial Corridor Travel Time  new 2015   new 2015   ‐     0  0  9  TBD  Promote public safety by minimizing signal  downtime as measured by annual count of  failures/callouts.  new 2015   new 2015   43  60   37   52   TBD  Number of pedestrian or bicycle accidents  annually  new 2015   new 2015   42  44   55   28   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:10.37 10.37 10.37 10.37 3.7 3.7 6.9 6.9 Dollars:1,357,977$ 1,391,561$ 1,597,719$ 1,688,986$ 509,857$ 526,723$ 1,748,646$ 1,794,466$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Arterial Corridor Travel Time  new 2015   new 2015   ‐     0  0  9  TBD  Promote public safety by minimizing signal  downtime as measured by annual count of  failures/callouts.  new 2015   new 2015   43  60   37   52   TBD  Number of pedestrian or bicycle accidents  annually  new 2015   new 2015   42  44   55   28   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:9.90 9.90 9.90 9.90 10.9 10.9 10.6 10.6 Dollars:2,271,970$ 2,273,726$ 2,215,442$ 2,276,977$ 2,599,438$ 2,647,703$ 1,867,088$ 1,918,320$  The Transportation Operations Maintenance Section installs, maintains and repairs over 135 traffic signals, 4800 street lights, 90 school beacons, communication devices, electronic  equipment in government vehicles, radio systems, traffic management center, transportation fiber optic network, GIS transportation assets, over 12,000 signs, 750 lane miles of  roadway markings, channelization devices, LED signs, radar signs, graffiti removal, hanging banners and assists with the city's special events. The Section is responsible for keeping the  City up to date with the most current, efficient hardware and electronic components.  The Section responds to citizen complaints and maintenance requests as they arise. The Transportation Operations Engineering Section is responsible for the safe and efficient flow of traffic on all City of Renton streets. This group develops traffic engineering solutions  and adjusts traffic signal timing in response to citizen requests, accident prone locations, traffic congestion and special events. This Section operates the Traffic Management Center,  which observes and controls the traffic signal timing at each of the 136 signalized intersections in the City of Renton. This Section reviews and approves traffic control plans for  construction and special events within City right‐of‐way. The section performs annual traffic counts and speed studies for the public and maintains proper signal timings throughout  the City. Public Works Department resources  budgeted for this program Target maximum of 0 count Public Works Department resources  budgeted for this program Public Works Department resources  budgeted for this program Target percent of change Airport Operations is the overall daily operation, maintenance and management of the Airport, which includes the planning and construction of the projects in the Airport Capital  Improvement Program. Airport Operations funds the Airport staff's salaries and wages, utility expenses, administrative and maintenance supplies and materials, insurance among  other operating expenses and provides indirect payments to other City lines of business for services rendered to the Airport. Target percent of change count of failures count of accidents minimum of 90 percent number of operations maximum of 0 count count of failures count of accidents City Service Area: Mobility Programs, Resources and Results The following programs have provided metrics ("Results") to indicate the results of their efforts.  Each metric is unigue ‐ some are simply counts of data points, others are  more qualitative indicating customer satisfaction, and many intend to show efficiency and effectiveness.  It should be noted for those that are marked "N/A" indicate a metric  for which data is not yet available.  This could be due to a number of reasons including changes in staffing and/or information systems in place to collect the data.  These  metrics remain in this report as it is the intent of the program to provide the data when possible.  The staff within the programs develop their own metrics and provide the  data for reporting purposes.    Airport Operations, Public Works Trans Operations Engineering Section, Public Works Trans Operations Maintenance Section, Public Works 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Mobility - Programs, Resources and Results 2 - 23 City Service Area: Mobility Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Annual number of feet of sidewalk added or  replaced.  new 2015   new 2015   new 2015   ‐     2,950 linear  feet approx   7900 LF  (approx)  TBD  Maintain safe bridges by having no load‐ restricted bridges. ‐     ‐     N/A   N/A   1   ‐     TBD  Dollars obtained in grants annually to fund  Transportation Investment  Projects/Programs  7.8 mill   5.96 mill   10.76 mill   N/A   6,994,978   6,414,000   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:10.37 10.37 10.37 10.37 9.5 9.5 10.5 10.5 Dollars:1,357,977$ 1,391,561$ 1,597,719$ 1,688,986$ 1,514,969$ 1,561,564$ 1,793,011$ 1,854,222$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Citizen requests referred to Public Works by  the Mayor's Office will be responded to  within the requested time frame.    96   100   95   95  95   95   TBD  Public Works Administrator will respond to  customer inquiries/complaints by the next  business day.  96   97   97   97  97   97   TBD  Division's expenditures are within budget. N/A at this time  100   100   100   100   100   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:3.00 3.00 2.00 2.00 2.0 2.0 2.0 2.0 Dollars:479,503$ 488,760$395,867$413,579$406,398$418,614$ 425,954$ 479,048$ Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Develop Transportation workforce by  providing training opportunities to staff. new 2015   new 2015   new 2015   ‐     8hrs/Year   20hrs/year   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:2.50 2.50 2.50 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 Dollars:631,352$  648,054$ 830,160$ 856,076$ 763,885$ 787,837$ 821,814$ 888,441$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:5.45 5.45 5.45 5.45 5.5 5.5 5.5 5.5 Dollars:969,059$  986,193$  1,134,631$ 1,174,218$ 1,296,588$ 1,326,694$ 1,154,354$ 1,427,876$  See Maintenance Programs for metrics Public Works Department resources  budgeted for this program Public Works Department resources  budgeted for this program Public Works Department resources  budgeted for this program Public Works Department resources  budgeted for this program greater than 95 percent Target greater than 95 percent Target hours per FTE The City Council, through a public hearing process and in compliance with state law, annually adopts a program for creating the linked, comprehensive network for mobility which is  called the 6‐Year Transportation Improvement Program (TIP). This program is based on mandated City commitments that are in compliance with the state's Growth Management Act  (GMA) and requires that the City provide transportation facilities (the mobility network) to serve the projected growth. The TIP also directly promotes economic development and  vitality. Public Works Administration provides internal support and guidance to ensure City infrastructure is properly operated and maintained, needed infrastructure capital projects are built,  the City's Business Plan Goals are met and City policies and procedures are regularly followed. Public Works Transportation Systems Administration provides administrative services, leadership and guidance to enable the Transportation Division to operate, plan, design,  construct and maintain the City's transportation system to ensure the public health and safety of the general public in a skillful, professional and caring manner, enhancing the lives of  Renton residents and businesses. Public Works Maintenance Administration provides clerical, data entry, dispatching, inventory control, purchasing, scheduling and records keeping for all 7 sections at the  Maintenance Shops. They are the first line of communication the public has with our maintenance crews. All customer service and emergency related calls come through our  Administrative front office. Purchasing controls all inventories for all sections, purchases products, supplies, vehicles and equipment for the entire city to include Police, Fire,  Community Services and Maintenance. Target number of feet Building the Mobility Network, Public Works Public Works Administration, Public Works Transportation Systems Administration, Public Works maximum of 0 count Total dollars minimum of 100 percent Public Works Maintenance Administration, Public Works 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Mobility - Programs, Resources and Results 2 - 24 City Service Area: Mobility Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Reduce or maintain the number of  insurance claims against the City resulting  from road damage  N/A   23   23   N/A   N/A   15   TBD  Maintain a reasonable Overall Condition  Index (Pavement) rating.  70  72   73   N/A   N/A   68   TBD  Respond to all emergencies including  snow/ice storms within the first hour of  receiving the call, limiting the hazards to our  citizens, and providing mobility during all  weather conditions.  N/A   100   100   100   100   100   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:19.43 19.43 19.43 19.43 19.1 19.1 21.5 21.5 Dollars:3,334,001$ 3,451,454$ 4,088,735$ 4,208,615$ 4,121,932$ 4,146,097$ 4,703,837$ 4,657,283$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's: 67.02 67.02 66.02 66.02 60.15 60.15 68.41 68.41 Dollars: 11,781,524$ 12,036,866$ 13,560,803$ 14,066,401$ 12,902,358$ 13,144,096$ 14,335,133$ 14,933,769$  City Resources  budgeted to support the Mobility  City Service Area Public Works Department resources  budgeted for this program Target less than 10 count Street section maintains, repairs, and constructs roadways, alleys, and all rights‐of‐way. Other duties include the control of vegetation, repair of guardrails and safety devices and  responds to all emergencies including snow & ice, flooding, wind storms and earthquakes. greater than or equal to 70  rating minimum of 90 percent Street Maintenance, Public Works 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Mobility - Programs, Resources and Results 2 - 25 Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Infrastructure project plan review is  completed within an average of 3 weeks  90   53   60   75  90   47   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:10.00 10.00 11.66 11.66 15.3 15.3 14.3 14.3 Dollars:1,197,901$ 1,224,821$ 1,582,910$ 1,678,082$ 2,082,201$ 2,166,245$ 2,055,684$ 2,156,411$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Overall condition of the golf course is rated  good to excellent in customer satisfaction  survey   90   92   90   90   N/A   N/A   TBD  Overall value of driving range facility is rated  good to excellent in customer satisfaction  survey  89   99   N/A   N/A   N/A   N/A   TBD  Level of service in pro shop is rated good to  excellent in customer satisfaction survey  94   100   N/A   N/A   N/A   N/A   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:9.50 9.50 9.50 9.50 10.5 10.5 9.8 9.8 Dollars:2,065,108$ 2,103,697$ 2,165,392$ 2,233,479$ 2,356,042$ 2,623,003$ 2,261,504$ 2,353,249$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Customer satisfaction surveys rate the  quality of ROW landscaping as average or  higher.  94   76   77   73   N/A   86   TBD  Percentage of backlogged tree request work  completed  new 2017   new 2017   new 2017   new 2017   new 2017   19   TBD  Customer satisfaction surveys rate the  distribution (location) of parks as good or  higher.                               83   75   90   77   N/A   76   TBD  Customer satisfaction surveys rate the level  or trail connectivity and access in Renton as  good or higher.  83   74   83   74   N/A   63   TBD  Customer satisfaction surveys rate the  cleanliness and appearance of Renton’s  open space and natural areas as good or   87   82   87   84   N/A   73   TBD  Customer satisfaction surveys rate the  range/type of park amenities offered as  good or higher.  87   86   91   80   N/A   86   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:3.40 3.40 3.40 3.40 3.4 3.4 4.4 4.4 Dollars:696,886$  717,440$ 837,640$ 890,862$ 854,070$ 873,836$ 1,245,784$ 1,274,515$  Programs, Resources and Results The following programs have provided metrics ("Results") to indicate the results of their efforts.  Each metric is unigue ‐ some are simply counts of data points, others are  more qualitative indicating customer satisfaction, and many intend to show efficiency and effectiveness.  It should be noted for those that are marked "N/A" indicate a metric  for which data is not yet available.  This could be due to a number of reasons including changes in staffing and/or information systems in place to collect the data.  These  metrics remain in this report as it is the intent of the program to provide the data when possible.  The staff within the programs develop their own metrics and provide the  data for reporting purposes.    City Service Area: Utilities and Environment The Maplewood Golf Course is managed, maintained and operated through an Enterprise Fund, all fees collected support the golf course operations and capital and major projects  identified in the adopted Long Range Plan (2000 ‐ 2015) to ensure a financially solvent facility.   The golf course operation includes maintaining 110 acres of developed 18‐hole /par 72  golf course, 80 acres of open space land, an 11,560 sq. ft. thirty stall driving range/cart storage facility, a fleet of 50 golf carts, maintenance office, maintenance facility with 45 pieces  of rolling stock, a 15,508 square foot clubhouse that includes a full service pro shop, restaurant, bar, patio and banquet facilities. The entire facility serves over 310,000 people  annually. Target minimum of 95 percent Target minimum of 85 percent minimum of 85 percent minimum of 85 percent This program provides plan review, construction permits and field inspection services for all private and public utilities, transportation, franchise utilities, storm water, and grading  projects within the City of Renton.  Permits include franchise permits for gas, electricity, telephone and cable.  Enforcement of the construction standards and associated codes  ensures the safety of our residents in the built environment.  Inspection of newly installed facilities reduces long term maintenance costs, as well as proper operations of the new  facilities.  Plan review and inspection of new storm drainage facilities ensures proper environmental protection of downstream water resources and minimizes flood hazards to the  community. Development Engineering, CED Golf Course, Community Services Parks Planning, Urban Forestry and Na Res, Community Services Target minimum of 80 percent minimum of 50 percent minimum of 75 percent minimum of 70 percent minimum of 75 percent minimum of 75 percent Community & Economic  Development Department resources  budgeted for this program Community Services Department  resources budgeted for this program Community Services Department  resources budgeted for this program The Parks Planning and Natural Resources Division promotes a healthy and welcoming atmosphere for families and businesses, and maintains for public safety, environmental  protection, education and enjoyment 674 acres of natural areas,140,000 street, park and natural area trees, and facility and right of way landscaping at 42 locations. 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Utilities and Environment - Programs, Resources and Results 2 - 26 City Service Area: Utilities and Environment Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results City's combined residential utility rates  (water, wastewater, surface water, solid  waste) shall be in the lower 50 percentile as  compared with the rates of our neighboring  jurisdictions.  25  lower 25  percentile   lower 25  percentile   lower 25  percentile   lower 25  percentile   lower 25  percentile  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:see mobility see mobility see mobility see mobility see mobility see mobility see mobility see mobility Dollars:see mobility see mobility see mobility see mobility see mobility see mobility see mobility see mobility Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Increase residential recycling annual tons  collected per capita. 1   (2)  1   N/A   1   20   TBD  Increase residential organics collection per  capita. 5   (12)  (5)  N/A   6   29   TBD  Decrease solid waste tons disposed per  capita. 2   (1)  2   N/A   3   22   TBD  Increase commercial recycling annual tons  collected. 14   1   3   N/A   28   (47)  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:2.00 2.00 2.00 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 Dollars:15,592,129$  15,899,898$  16,044,163$  16,481,620$  18,341,316$  18,678,837$  18,682,262$  18,699,955$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Number of times the Solid Waste Litter  Control Staff works through the entire city  per year.  N/A   N/A   8 times per  year  6   6   7   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:1.00 1.00 1.00 1.00 2.0 2.0 2.0 2.0 Dollars:281,948$  298,711$ 295,421$ 304,842$ 391,179$ 409,771$ 390,874$ 414,508$  Public Works Administration provides internal support and guidance to ensure City infrastructure is properly operated and maintained, needed infrastructure capital projects are built,  the City's Business Plan Goals are met and City policies and procedures are regularly followed. The Solid Waste Collection program is a comprehensive program consisting of mandatory collection of residential and commercial garbage, recycling, and organics.  Included in the  program are in‐house recycling, recycling events for large or unusual items, and a reuse exchange event. Solid Waste Litter Control Staff works through the entire city once every three months in order to promote a clean environment, with reduced or no litter on any city right‐of‐way.  Public Works Department resources  budgeted for this program increase of 3 percent Target Target less than 50 percent Target Public Works Administration, Public Works Solid Waste Collection, Public Works Public Works Department resources  budgeted for this program Public Works Department resources  budgeted for this program minimum of 4 count increase of 3 percent reduction of 1 percent increase of 2 percent Solid Waste Litter Control, Public Works 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Utilities and Environment - Programs, Resources and Results 2 - 27 City Service Area: Utilities and Environment Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Capital Improvement Program completed  within schedule and budget. 85   90   85   60  75   75   TBD  Development plan and permit reviews  completed within 10 business days of  receipt.  80   90   85   95  90   100   TBD  Requests for system information provided  within 2 business days. 85   100   100   100  100   100   TBD  Maintain asset inventory – input data within  10 business days receiving approved  construction plans or final as‐built  construction plans.  90   95   95   100  100   80   TBD  Maintain Surface Water NPDES permit  compliance in the Surface Water Utility. 100   100   100   90  100   100   TBD  Maintain a Community Rating System (CRS)  classification rating of 6 or better which  results in a 20% (or better) discount on  federal flood insurance rates.  6   6   5   5   5   5   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:8.00 8.00 9.00 9.00 9.5 9.5 9.0 9.0 Dollars:2,764,213$ 2,908,399$ 3,257,199$ 3,399,537$ 3,517,168$ 3,614,657$ 3,549,076$ 3,652,868$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results The percent increase in cost of pipe system  and lift station major maintenance and  emergency repairs will not increase  substantially over the prior three‐year  average.  N/A   10   10   N/A   N/A   Met target   TBD  Reduce or maintain the number of  insurance claims against the City resulting  from Surfacewater damage.  N/A   3   N/A   N/A   N/A   5   TBD  Respond to surface water emergencies  within one hour. N/A   100   100   100   100   Met target   TBD  Percentage of surface water catch basins in  all circuits are cleaned in compliance with  NPDES Permit requirements  new 2015   new 2015   new 2015   new 2015   N/A   Currently on  target  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:13.20 13.20 15.20 15.20 15.2 15.2 16.2 16.2 Dollars:2,332,169$ 2,587,013$ 2,609,633$ 2,764,002$ 2,969,971$ 3,052,049$ 3,309,260$ 3,467,949$  The Surface Water Utility Engineering Section is responsible for the planning, designing, permitting, and construction of surface water management projects, developing watershed  management plans/studies and other programs to reduce flooding, protect public safety, reduce property damage, protecting water quality and habitat, which preserves the  recreational/aesthetic beneficial uses of the City's streams, lakes, rivers and wetlands. Surface Water maintains, repairs, and constructs storm water collection systems eliminating flooding issues citywide. Surface Water operates and maintains storm water lift stations.  The Surface Water crew is on call 24 hours a day for all emergencies pertaining to storm water run‐off, pollution control, and flooding.  Target less than 2 percent equal to or better than  classification of 6 rating minimum of 100 percent minimum of 80 percent minimum of 80 percent minimum of 80 percent less than or equal to 6 count minimum of 90 percent Public Works Department resources  budgeted for this program minimum of 100 percent Public Works Department resources  budgeted for this program Surface Water Maintenance, Public Works Target minimum of 80 percent Surface Water Engineering and Planning, Public Works 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Utilities and Environment - Programs, Resources and Results 2 - 28 City Service Area: Utilities and Environment Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Respond to citizen inquiries or requests for  information within one business day. 96   95   96   96  96   95   TBD  Utility costs at midpoint or less when  compared to other local jurisdictions. 1   1   1   1   1   1   TBD  Protect Renton’s utility interests in the  region by participating in a high percentage  of regional meetings, forums, and advisory  groups.  91   90   90   90  90   90   TBD  Develop Utility Systems workforce by  providing training opportunities to a  minimum percentage of staff annually.  96   84   72   93  93   90   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:3.00 3.00 3.00 3.00 5.0 5.0 3.5 3.5 Dollars:805,441$  815,842$ 930,125$ 995,954$ 1,734,039$ 1,331,550$ 1,384,975$ 1,526,874$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Capital Improvement Program completed  within schedule and budget. 85   90   85   60  75   75   TBD  Meet Department of Ecology regulations.  100   100   100   100   100   100   TBD  Manage asset inventory – input data within  10 business days of notice of completion. 96   100   100   100  100   100   TBD  Requests for Wastewater system  information provided within 2 business days  of receipt.  75   100   100   98  100   98   TBD  Development Plans and permit reviews  completed within 5 business days of receipt. 95   100   95   100  100   100   TBD  Maintain or reduce the number of insurance  claims against the City resulting from grease  plug backups.  new 2015   new 2015   3  1 0  2   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:4.50 4.50 5.50 5.50 5.0 5.0 6.0 6.0 Dollars:2,643,236$ 2,717,613$ 2,784,635$ 2,878,279$ 3,019,946$ 3,064,545$ 3,402,493$ 3,465,336$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results The percent increase in cost of pipe system  and lift station major maintenance and  emergency repairs will not increase  substantially over the prior three‐year  average.  N/A   10   10   N/A   N/A   Met target   TBD  Reduce or maintain the number of  insurance claims against the City resulting  from Wastewater damage.  N/A   3   3   N/A   N/A   4   TBD  Respond to wastewater emergencies within  one hour. N/A   100   100   100   100   Met target   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:6.95 6.95 6.95 6.95 9.0 9.0 11.7 11.7 Dollars:1,304,856$ 1,328,754$ 1,564,527$ 1,615,558$ 2,069,394$ 2,128,635$ 2,390,768$ 2,375,905$  The Utility Administration provides administrative services, leadership and guidance to enable the Utility Systems Division to function in a safe, reliable, and cost‐effective manner.    The Wastewater Engineering and Planning program manages all aspects of the planning and engineering related functions for the wastewater system to ensure that reliable  wastewater service is provided for today's flows as well as accommodating the future growth flows. The Section works in close cooperation with the City's Wastewater Maintenance  Section as a team to ensure all of these goals are met. Target minimum of 95 percent Wastewater Maintenance, Public Works yes (1), No (0) 1 yes/no minimum of 90 percent minimum of 25 percent less than or equal to 5 count minimum of 95 percent minimum of 100 percent minimum of 80 percent minimum of 80 percent minimum of 80 percent number of claims Public Works Department resources  budgeted for this program Target minimum of 80 percent Target less than 2 percent The Wastewater Maintenance Section maintains, repairs and constructs sewer lines, manhole structures and other structures that aid in the collection of sewage. Additional  responsibilities are TV/line inspection and lift station monitoring, repairs and maintenance. Crew is on‐call 24 hours for emergency response. Public Works Department resources  budgeted for this program Public Works Department resources  budgeted for this program Utility Systems Administration, Public Works Wastewater Engineering and Planning, Public Works 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Utilities and Environment - Programs, Resources and Results 2 - 29 City Service Area: Utilities and Environment Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Capital Improvement Program completed  within schedule and budget. 85   90   85   60  75   75   TBD  Water quality meets all health‐related and  aesthetic drinking water regulations  administered by the State Department of  Health as indicated by number of violations. 000000 TBD  Maintain valid Public Water System annual  operating permit with highest category  ranking.  100   100   100   100  100   100   TBD  Development plans and permit reviews  completed within 5 business days of receipt. 95   100   95   100  100   100   TBD  Requests for water system information  provided within 2 business days of receipt. 90   100   90   90  90   95   TBD  Maintain asset inventory – input data within  5 days of completion  70   95   95   95  100   100   TBD  Reduce annual average per capita water  consumption 70 95 95 95 100 100  TBD  Annual percent reduction of water that is  not revenue generating (e.g., pumped,  leaks, or otherwise not billed) 1 100 N/A N/A N/A reduction of 1  pcnt  TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:6.00 6.00 6.00 6.00 7.5 7.5 7.5 7.5 Dollars:3,503,071$ 3,655,101$ 3,533,158$ 3,705,990$ 3,699,252$ 3,766,207$ 3,968,930$ 4,046,112$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Water quality to meet or exceed federal and  state regulatory requirements. N/A   100   100   100   100   100   TBD  Restore water service within 4 hours during  emergency shut downs. N/A   100   100   N/A   N/A   N/A   TBD  Drop‐in meters are installed within 5  working days from the customer's request. N/A   100   100   100   100   100   TBD  New water service meters are installed  within 3 weeks from the customer's request.  N/A   100   100   N/A   N/A   100   TBD  Complete (respond and repair) customer  requests for service on water leaks within 3  business days.  N/A   100   100   100   100   90   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:25.30 25.30 25.30 25.30 25.3 25.3 26.1 26.1 Dollars:5,076,597$ 5,196,183$ 5,418,443$ 5,629,599$ 5,876,341$ 6,008,054$ 6,228,736$ 6,466,489$  Responsible for securing and developing adequate water supply and infrastructure to meet future water demand within the City's water service area; planning, design, permitting and  construction management of water capital improvement projects and programs to deliver good quality of safe drinking water at a reasonable cost to our customers and in sufficient  and reliable quantity for fire protection to Renton's residences and businesses.  minimum of 98 percent minimum of 98 percent minimum of 98 percent Water Maintenance maintains, repairs and constructs all systems used in water distribution, metering and treatment. This includes all main line, meters, reservoirs, well pump  stations, telemetry systems and treatment plants citywide. The Water Maintenance crew is on call 24hours to respond to all water related emergencies. Target minimum of 80 percent Target minimum of 100 percent minimum of 98 percent minimum of 80 percent minimum of 80 percent minimum of 80 percent reduction of 1 percent reduction of 1 percent Water Maintenance, Public Works maximum of 0 count minimum of 100 percent Public Works Department resources  budgeted for this program Public Works Department resources  budgeted for this program Water Engineering and Planning, Public Works 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Utilities and Environment - Programs, Resources and Results 2 - 30 City Service Area: Utilities and Environment Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Average Utility Billing aged accounts  receivable (over 90 days) as percent of  annual billing.  0.0700   0.0625   0.0900   0.0800   0.3800   0.0047   TBD  New Utility Billing accounts will be set up  within five business days of notification (via  final permit, email, etc.).  94   82   98   99  98   100   TBD  A minimum satisfaction rating from internal  Utility Billing customers  N/A   80   N/A   80   N/A   79   TBD  A minimum satisfaction rating from Utility  Billing customers (external). new 2015   new 2015   new 2015   survey  planned for  2017   N/A   N/A   TBD  Average Utility Billing customer calls will be  answered within 5 minutes. [THIS METRIC IN  REVIEW]  96   96   98   99  100   100   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:4.90 4.90 4.90 4.90 4.9 4.9 4.9 4.9 Dollars:556,250$  574,037$ 602,159$ 631,145$ 641,448$ 664,454$ 669,799$ 691,551$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:918,149$  740,036$ 728,557$ 627,673$ 408,619$ 357,039$ 355,309$ 353,578$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:3,065,268$ 3,056,056$ 2,618,408$ 2,621,576$ 2,628,060$ 2,840,558$ 2,751,521$ 2,748,753$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:15,126,703$  15,202,336$  16,638,722$  16,638,722$  17,505,693$  17,505,693$  16,922,613$  17,007,226$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's: 97.75 97.75 103.41 103.41 115.08 115.08 117.97 117.97 Dollars:57,929,925$  59,025,937$  61,611,093$  63,096,920$  68,094,740$  69,085,135$  69,569,588$  70,701,281$  City Resources  budgeted to support the  Utilities and Environment  City Service Area This is the City's agreement with King County's Wastewater Treatment Division Waterworks Revenue Bond Debt, Public Works King County Metro Fund, Public Works Utility Billing provides billing, customer service, and collection of the City's water, wastewater, and storm water, as well as King County's wastewater treatment charges and contracted  garbage services to over 28,530 customers.   Collection for water, wastewater, and storm water support the administration, maintenance, and capital improvements to the City's  waterworks systems.  The Cashier receipts a wide variety of payments, audits and balances deposits, and issues petty cash. As of December 31, 2014, the City has $3,951,674 in public works trust fund loans principal outstanding debt.  The public works trust fund loan debt of the City has been incurred  through eight (8) different loans.  The debt service for these loans is accounted for in the Waterworks Utility Funds. See the Debt section later in this document for details. As of December 31, 2014, the City has $29,610,000 in waterworks principal revenue bond debt outstanding.  This revenue bond debt of the City has been incurred through six (6)  different bond issues.  The debt service for all Water/Sewer Revenue Bonds is accounted for in the Waterworks Revenue Bonds Funds.  See the Debt section later in this document for  details. minimum of 95 percent Public Works Trust Fund Loan Debt, Public Works Public Works Department resources  budgeted for this program Administrative Services Department  resources budgeted for this program Public Works Department resources  budgeted for this program Public Works Department resources  budgeted for this program minimum of 80 percent Target less than 1 percent minimum of 95 percent minimum of 80 percent Utility Billing and Cashiering, ASD 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Utilities and Environment - Programs, Resources and Results 2 - 31 Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Hiring Process is rated as "good or  excellent" by New Hires and Promoted  employees.   new 2015   new 2015   new 2015   83   25   35   TBD  Hiring process is rated as "good or  excellent" by Hiring Managers  new 2015   new 2015   new 2015   71   N/A   16   TBD  Percentage of new hires or promotions  retained past their probationary period.   new 2015   new 2015   new 2015   89   94   92   TBD  Number of training courses provided by  HR/RM  new 2015   new 2015   new 2015   9   10   12   TBD  Number of business days to recruit and fill  non‐civil service positions  new 2015   new 2015   new 2015   71   47   45   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:5.00 5.00 6.00 6.00 7.0 7.0 8.0 8.0 Dollars:968,935$  988,962$  1,198,020$ 1,239,612$ 1,319,084$ 1,364,758$ 1,504,082$ 1,624,358$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Claims processing, Healthcare Management  Administrator customer service will result in  "good or excellent" rating by employees.  N/A   N/A   75   75   75   N/A   TBD  Maintain or improve participation by  employees in Wellness events  new 2014   new in 2014   41  47   38    > 40%   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:1.75 1.75 2.75 2.75 1.8 1.8 1.8 1.8 Dollars:12,640,169$  13,795,876$  14,656,608$  15,888,711$  9,197,238$ 9,668,725$ 12,629,151$ 13,551,651$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Complete a safety inspection of each City‐ owned facility annually  42   78   50   89  45   73   TBD  Maintain or reduce the annual number of  Workers Compensation Claims  120   98   96   98  72   36   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:2.25 2.25 2.25 2.25 2.3 2.3 3.3 3.3 Dollars:3,060,354$ 3,100,376$ 3,596,844$ 3,511,859$ 3,573,432$ 3,168,604$ 4,202,884$ 4,231,786$  HR/RM Administration, Human Resources and Risk Management Department Programs, Resources and Results The following programs have provided metrics ("Results") to indicate the results of their efforts.  Each metric is unigue ‐ some are simply counts of data points, others are  more qualitative indicating customer satisfaction, and many intend to show efficiency and effectiveness.  It should be noted for those that are marked "N/A" indicate a metric  for which data is not yet available.  This could be due to a number of reasons including changes in staffing and/or information systems in place to collect the data.  These  metrics remain in this report as it is the intent of the program to provide the data when possible.  The staff within the programs develop their own metrics and provide the  data for reporting purposes.    City Service Area: Internal Support Benefits, Human Resources and Risk Management Department Risk Management, Human Resources and Risk Management Department Human Resources (HR) Administration provides programs and services that address recruitment and selection, new hire orientation, classification and compensation, employee and  labor relations, grievance processing, employment policies and laws, training, employee recognition, and human resources/payroll data entry and maintenance.  Through these  programs and services, City Administrators, directors, managers, and supervisors are able to stay informed regarding the best practices in recruitment and selection techniques; how  to coach and assist in the development and retenƟon of a highly skilled work force; and how to manage effecƟvely within a Union environment.   The HR Administration also provides training on rules, laws and regulations for all employees; and designs, evaluates and updates the City's Human Resources policies and procedures  to provide a foundation for management decisions. The Benefits division administers and maintains the City's self‐funded medical, dental and vision plan, 457 deferred compensation plans, the DRS retirement plans, life insurance, long  term disability insurance, 125 flexible spending plan, and the employee assistance program. The Wellness program provides resources for City employees to develop and maintain a  healthy lifestyle.  Wellness activities include employee education, wellness competitions, health fair, healthcare screenings, and flu shots.  The program also allows employees  opportunities for on‐site exercise.  Another component to the Benefits division includes administering the City's self‐funded Workers' Compensation program, and managing leaves of  absence such as FMLA, and providing accommodaƟon under the ADA. Located within the Human Resources and Risk Management Department, Risk Management protects against the loss of or damage to City assets, such as buildings, property, vehicles,  equipment, inventory, and monetary funds.  Risk Management also promotes the safety of employees while working in their jobs, and the safety of the public while using City  facilities. Human Resources and Risk  Management Department resources  budgeted for this program Human Resources and Risk  Management Department resources  budgeted for this program Human Resources and Risk  Management Department resources  budgeted for this program Target Target Target number of  claims baseline minimum of 80 percent minimum of 100 percent minimum of 40 percent baseline minimum of 90 percent number of  courses number of  days 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Internal Services - Programs, Resources and Results 2 - 32 City Service Area: Internal Support 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:1.30 1.30 1.50 1.50 1.4 1.4 2.5 2.5 Dollars:232,377$  241,773$ 299,175$310,234$322,848$330,195$ 486,618$ 503,443$ 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:3.30 3.30 4.10 4.10 3.7 3.7 2.5 2.5 Dollars:388,585$  409,165$ 570,258$ 601,226$ 525,909$ 544,067$ 388,963$ 405,788$  8 Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Internal customers of Accounts Payable rate  overall customer services as good or better. N/A   84   N/A   83   N/A   81   TBD  External customers of Accounts Payable rate  overall customer services as good or better.  N/A   N/A   99   N/A   N/A   NA   TBD  Internal customers of Accounts Receivable  rate overall customer services as good or  better.  N/A   75   N/A   78   N/A   82   TBD  Vendors will be paid within 45 days of  invoice date.  93   92   93   92  91   89   TBD  Percent of average aged accounts  receivable balances over 90 days versus  annual billing of non‐intergovernmental  customers.  new 2014   0   N/A   N/A   3   3   TBD  Total dollar amount of Accounts Receivable  balances written off annually.   15,856   ‐     N/A   N/A   4,400   ‐     TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:4.50 4.50 4.00 4.00 5.5 5.5 4.0 4.0 Dollars:418,334$  438,485$ 414,867$ 450,287$ 646,585$ 666,202$ 476,827$ 498,223$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:0.90 0.90 0.90 0.90 0.9 0.9 0.0 0.0 Dollars:179,398$  182,224$ 677,499$ 683,866$ 954,998$ 954,539$ 771,650$ 783,500$  Administrative Services Department  resources budgeted for this program Administrative Services Department  resources budgeted for this program The Budget, Accounting, and Reporting section of Finance prepares financial statements that reflect the financial status of the City.  These statements are for the use of customers,  both internal and external, to evaluate financial health and ascertain that public assets are being well managed. Administrative Services Department  resources budgeted for this program Administrative Services Department  resources budgeted for this program Target minimum of 80 percent minimum of 80 percent minimum of 95 percent less than 1 percent less than 10000 dollar Finance Operations, Administrative Services Department Budgeting and Financial Planning, Administrative Services Department Asset, Debt, and Treasury Management, Administrative Services Department On behalf of the Community and all City Departments, the Budgeting, Accounting and Reporting section of Finance works to encourage stewardship, promote financial accountability,  and ensure fiscal compliance with federal, state and local laws by providing financial consulting services for all departments on programmatic issues, such as identifying appropriate  fees for service, fiscal contract reviews, financial problem solving, revenue analysis, as well as monitoring and tracking of budgetary line‐items.  The Budgeting, Accounting, and  Reporting section leads the annual budget process and development of the six‐year Capital Improvement Program (CIP). The Operations section of Finance ensures accurate and timely:  collection of customer accounts (Accounts Receivable); payment of City bills (Accounts Payable), contract and project  accounƟng for Departments. Maintain the list of Capital Assets of the City under Generally Accepted AccounƟng Principles established by the Governmental AccounƟng Standards Board.  Maintain the City's  obligaƟon to repay outstanding debt and contracted leases in order to stay compliant with bond covenants, contracts, and regulaƟons.  The Investment CommiƩee of the City sets  policy direction and oversees the investment of City funds. minimum of 80 percent Accounting and Auditing, Administrative Services Department 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Internal Services - Programs, Resources and Results 2 - 33 City Service Area: Internal Support Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results A minimum rating for services provided by  Finance Administration as measured  through a Department Survey.  N/A   81   N/A   84   N/A   81   TBD  Maintain or improve the City's credit rating  of AA (S&P's) for General Obligation Bonds  and AA+ (S&P's) for Revenue Bonds.    AA/AA+   AA/AA+   AA+/AA+   AA+/AA+   AA+/AA+   AA+/AA+   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:1.50 1.50 1.50 1.50 1.5 1.5 2.5 2.5 Dollars:450,211$  463,022$ 503,301$ 517,068$ 540,693$ 554,698$ 861,698$ 919,985$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Minimum rating on overall employee  satisfaction with Payroll services as  measured through a departmental survey.   N/A   76   N/A   82   N/A   80   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:1.50 1.50 1.50 1.50 1.5 1.5 2.0 2.0 Dollars:118,159$  124,461$ 143,283$ 151,195$ 132,673$ 141,169$ 201,976$ 216,986$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Number of internal documents (contracts  including lease agreements, MOU's, etc.)  that are executed and recorded  411   601   579   722  725   714   TBD  Internal Customer service survey indicates  Good or Better customer satisfaction. N/A   86   N/A   87   N/A   85   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't Dollars:see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't Finance Administration, ASD The Administration section manages the Finance Division (total 20.5 FTE, including Administration) of the Finance and Information Technology Department to provide:  a high level of  support to the City's customers and operations; customer service; training; monitoring; oversight; accountability; and transparency in order to enhance the efficient use of community  resources and maintain high credibility in City financial management. Payroll processes semi‐monthly payrolls that include benefit processing for all City employees.  The City has 3 labor contracts, as well as 99 non‐represented and management  employees, and more than 350 supplemental/seasonal employees.  The payroll process requires knowledge of every labor contract to ensure that all special pays for overtime,  longevity, and premiums are accurate.  In addition to ensuring that wages are accurate, Payroll is responsible for ensuring that medical benefits, retirement, deferred compensation,  and various other employee reimbursement programs are filed and paid in a timely manner. Administrative Services Department  resources budgeted for this program minimum of 100 percent minimum of 80 percent number of documents Target Target Target minimum of 80 percent Payroll, Administrative Services Department Administrative Services Department  resources budgeted for this program Administrative Services Department  resources budgeted for this program City Clerk, Administrative Services Department The City Clerk's Office strives to provide consistently high levels of service that advance and strengthen Renton's government so it is prepared to meet the needs of the 21st century.  The vision is to fundamentally improve the quality of life for residents and the community at large by providing the best customer service in King County. The City Clerk's Office also  strives to provide the highest quality customer service, understanding and helpfulness to our residents. We ensure that public records and information entrusted to us are preserved  and accessible to the highest standards through stewardship and conƟnual innovaƟon. minimum of 80 percent 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Internal Services - Programs, Resources and Results 2 - 34 City Service Area: Internal Support Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Attendees of training/learning opportunities  or facilitated event Agree or Strongly Agree  that they found value in the event.  new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019  Training hours/Learning opportunities  provided per FTE will increase. new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019  Innovation/Improvement Projects  supported will increase. new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019  Employee engagement and satisfaction  rates increase, City‐wide. new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019  Employee retention rate is lower than the  industry average, (excluding retirement,  RIF's), City‐wide, indicating Renton as choice‐employer in the region.  new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019  Supervisor/subordinate Grievances will  decline, City‐wide. new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019  Lawsuits against the City as a result of  process/access/equity issues will be  reduced.  new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019   new 2019  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 1.0 1.0 Dollars:‐$  ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 188,865$ 202,676$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Average customer satisfaction rating of IT  services per biannual internal customer  N/A   77   N/A   75   NA   72   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:2.50 2.50 1.50 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 Dollars:329,079$  335,955$ 371,563$ 429,893$ 289,543$ 299,193$ 309,609$ 320,766$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Average customer satisfaction rating of  Applications and Database Services per  biannual internal customer survey.  N/A   75   N/A   70   NA   68   TBD  Average customer satisfaction rating of IT  Project management per biannual internal  customer survey.  N/A   72   N/A   67   NA   64   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:4.00 4.00 4.00 4.00 6.0 6.0 7.0 7.0 Dollars:1,325,742$ 1,290,078$ 1,391,720$ 1,374,484$ 1,938,209$ 1,979,976$ 2,242,039$ 2,256,805$  minimum of 80% minimum of 85 percent minimum of 90 percent Target Target baseline baseline baseline baseline baseline baseline Administrative Services Department  resources budgeted for this program Administrative Services Department  resources budgeted for this program Applications, data bases and business systems services: This program helps individual departments to improve their business process and City's services through automation. The  applications support group helps analyze and define the business needs, develop functional requirements, coordinate software and vendor evaluation, issue RFPs and system selection  process. This group also works with other IT divisions to implement the new systems by proving the servers, storage systems, security and access controls. Also work with staff to  configure, test, train, deploy and support the systems. Current systems implementations include; the asset/work order management Systems for Parks and Facilities, recreation  management system, email archival system, and citizen request management systems with emphasis on ability to access the systems remotely and providing public portals. Organizational Development Program, Executive Department This program supports all City staff in discovering and implementing greater efficiency and effectiveness in our organizational systems in order to optimize our customer service. Executive Department resources  budgeted for this program Target minimum of 90 percent Applications and Database Services, Administrative Services Department IT Administration, Administrative Services Department This program is responsible for the City's Information Technology operations administration and services. This division is responsible for approximately $5.7M yearly budget  supporting the City's goals and needs through technology and automation, along with the city‐wide technology needs assessment, project planning, and prioritization is responsible for  representation in local and regional technology efforts, oversees 18 FTE's and 3 Interns. The administration staff includes the Administrative Services Administrator (0.5 FTE) and  IT  Director. 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Internal Services - Programs, Resources and Results 2 - 35 City Service Area: Internal Support Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Average customer satisfaction rating of  Service Desk Support per biannual internal  customer survey.  N/A   82   N/A   84   N/A   79   TBD  Number of service desk tickets recorded   N/A   N/A   N/A   2,738   3,761   4,514   TBD  Respond to user Service Desk Support calls  within expected timeframe. N/A   N/A   N/A   85   85   83   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:2.00 2.00 3.00 3.00 3.0 3.0 4.0 4.0 Dollars:536,696$  542,262$ 613,366$ 582,697$ 609,901$ 626,795$ 766,144$ 794,403$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Average customer satisfaction rating of  System Services per biannual internal  customer survey.  N/A   77   N/A   76   NA   73   TBD  Percent of system availability (network  "uptime") as provided by System Services.   98   99   99   99  97   99   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:3.00 3.00 4.00 4.00 3.0 3.0 4.0 4.0 Dollars:474,898$  485,017$ 626,110$ 659,576$ 599,200$ 614,714$ 817,771$ 842,883$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:1.00 1.00 1.00 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 Dollars:405,412$  411,176$ 428,276$ 436,765$ 450,138$ 453,097$ 543,673$ 519,627$  Administrative Services Department  resources budgeted to support  System Services: Administrative Services Department  resources budgeted for this program Service Desk Support, Administrative Services Department System Services, Administrative Services Department Telecommunications, Administrative Services Department Information Technology Core Systems and Services; This group is responsible for the design, procurement, implementation, configuration, operation, monitoring, and maintenance  (Life Cycle) of the City's; ‐ Network infrastructure, including; fiber, twisted pair and wireless networks ‐ ConnecƟvity and access to voice/data/video networks and systems among city faciliƟes  ‐ Network appliances (switches, routers, gateway, patch panels),  ‐ Network security systems (firewalls, spam filters, web filters, malware protecƟon) ‐ Access to local, regional and naƟonal governmental networks and internet  ‐ Data processing (over 120 servers, 2 virtual environments, mulƟple physical servers)  ‐ Storage systems (over 200 TB storage across 5 storage systems) ‐ Phone system (Redundant VoIP with approximately 1000 phone numbers & phones)  ‐ Email system, email archival ‐ Data storage, backup and recovery systems  ‐ Network monitoring and alarm systems ‐ Systems upgrade, patching, security maintenance ‐ On‐call support and monthly weekend systems maintenance and updates  These systems are in use 24x7 and require more than 99.99% up time. Maintain and support all telecommunication systems, including VOIP phone switches, Voice mail, unified communications, automated call distribution systems. Maintain all staff  phone moves, additions, and changes, coordinate/support new wiring and phone system programming. Other communication services include tracking and maintaining all City cell  phones and cellular data services, various connections to voice service provider, long distance services, and various security lines.  Although no major capital improvement project is  projected for 2019/2020, the number of City's staff using smartphones, data cards, cell phones, and IPad's have increased significantly. Target Target Count minimum of 90 percent minimum of 80 percent minimum of 99.5 percent Administrative Services Department  resources budgeted for this program The Service Desk program provides 1st and 2nd tier customer support services on all technologies used by City staff. This program is responsible for the purchase, configuration,  deployment and support of all computer workstations, in‐car video equipment, conferencing A/V equipment, mobile devices, printers, scanner and all other edge devices. This group  manage the network user accounts, network objects, workstation policies and the assets inventory and surplus.  The Service Desk assists in after hour mission critical IT support  requests, (on‐call services). minimum of 80 percent 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Internal Services - Programs, Resources and Results 2 - 36 City Service Area: Internal Support Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Average customer satisfaction rating of  Enterprise GIS services per biannual internal  customer survey.  N/A   81   N/A   78   NA   76   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:2.00 2.00 3.00 3.00 3.0 3.0 3.0 3.0 Dollars:323,131$  328,479$ 439,829$ 460,921$ 524,688$ 539,281$ 539,014$ 554,838$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Property and Technical Services review of  development proposals are processed  within two weeks.   95   95   N/A   95   98   95   TBD  City's property (zoning, right of way,  annexations) database is updated within  two weeks of notification are updated  within two weeks of notification.  100   99   N/A   95   98   100   TBD  The Survey Control Network is fully updated.   N/A   N/A   N/A   60   65   50   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:2.00 2.00 3.66 3.66 4.5 4.5 4.5 4.5 Dollars:248,355$  258,077$ 449,327$ 476,833$ 557,650$ 583,854$ 566,273$ 597,017$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:1.00 1.00 0.00 0.00 1.0 1.0 0.0 0.0 Dollars:684,000$  610,000$ 771,000$ 768,000$ 1,148,956$ 861,789$ 835,600$ 806,500$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Performance evaluations are timely  completed and filed with Human Resources. 100   100   75?   33  45   100   TBD  Department expenditures are within budget.  98   100   100   100   100   100   TBD  The Civil Section of the Attorney's office  meets its performance measures  new 2015   new 2015   new 2015   75   99   100   TBD  The Prosecution Section of the Attorney's  office meets its performance measures  new 2015   new 2015   new 2015   N/A   100   100   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:2.00 2.00 2.00 2.00 2.0 2.0 2.0 2.0 Dollars:673,569$  435,909$ 472,632$ 485,691$ 506,233$ 520,059$ 561,220$ 597,100$  The City Attorney Department has individual attorneys assigned to City departments as the primary point of contact. The City Attorney supervises the prioritization of work to these  attorneys, works with the various attorneys to cooperatively problem‐solve and provide legal opinions, legal support and documents. The City Attorney is responsible for redundancy  in skills, cross‐training, direct‐training, mentoring, performance evaluation and discipline. The Administrative Assistant is responsible for providing administrative support to all  aƩorneys within the department, back‐up support for civil and prosecuƟon paralegals, and maintaining office operaƟons.  On the prosecution side the focus is much more on providing service to a single entity, the Municipal Court. For that reason, the single point of contact has been established as the  Chief Prosecuting Attorney. The City Attorney meets frequently with the Chief Prosecuting Attorney to discuss discovery, scheduling and other issues. IT Capital, Administrative Services Department Enterprise GIS, Administrative Services Department Technical and Property Services, Community and Economic Development Department Administrative Services Department  resources budgeted for this program Community and Economic  Development Department resources  budgeted for this program Administrative Services Department  resources budgeted for this program City Attorney Department resources  budgeted for this program Target Target City Attorney Administration, City Attorney Department minimum of 80 percent minimum of 95 percent minimum of 98 percent minimum of 95 percent minimum of 70 percent This program provides expertise, support, and services for the replacement and implementation of new major Information Technology initiatives to increase customer service and  reduce staff workload. The IT Capital Improvement Programs vary from year to year and can include improvements in network infrastructure, fiber optic expansion, replacement and  enhancement of end‐user equipment, core servers, switches, and storage space, special new and replacement business applications such as the assets and work order management  system and recreation system, extending city fiber infrastructure, expanding data storage capacity, and improving systems security and reliability.  minimum of 95 percent minimum of 95 percent minimum of 95 percent Enterprise GIS manages the City's Geographic Information System (GIS) and the City's cooperative, multi‐department, enterprise GIS efforts.  The Enterprise GIS team provides  efficient, high‐quality GIS leadership, coordination, infrastructure, and services to meet the business needs of our customers and clients within the City and the communities we serve. The Technical Services and Property Services work group is an internal support group responsible for a variety of mapping, land surveying and technology support functions, relating to  the work of several departments.  Specifically these functions include: development and maintenance of the City's right of way monumentation, including the City's coordinated  Survey Control Network, review of all subdivision survey documents and the review and preparation of legal descriptions for various land /property activities, responsible for address  management within City limits, management of bonds and cash sureties, development and maintenance of the City's LAND & PLANNING GIS geodatabases, the preparation of maps,  geographic and demographic analyses, and reports, and providing technical support, including process development, implementation, integration and documentation for the City's  permit system as well as other departmental software systems. Target 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Internal Services - Programs, Resources and Results 2 - 37 City Service Area: Internal Support 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:1.50 1.50 1.50 1.50 1.6 1.6 1.6 1.6 Dollars:400,686$  403,728$ 420,448$ 428,218$ 439,334$ 444,511$ 446,919$ 453,437$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Minimize the number of unscheduled  repairs for City vehicles and motarized  equipment fleet as as percent of the total  repairs.  N/A   10   N/A   N/A   23  8   TBD  Minimize “comeback” repairs, as a  percentage of the total repairs  new 2015   new 2015   new 2015   new 2015   5  5   TBD  Turn‐around time, percentage of work  orders completed in less than 72 hours  new 2015   new 2015   new 2015  new 2015   71   71   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:10.90 10.90 10.90 10.90 10.9 10.9 9.0 9.0 Dollars:2,755,598$ 2,853,224$ 2,925,894$ 2,992,979$ 3,041,000$ 3,092,437$ 2,848,476$ 2,914,180$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:1,490,000$ 1,041,000$ 2,831,000$ 1,473,000$ 4,367,000$ 2,538,000$ 4,176,000$ 1,804,000$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Square feet of coverage per employee  (IFMA 60th percentile) 21,832   23,141   23,141   23,141   N/A   N/A   TBD  Employee satisfaction survey % positive  76   64   72   78   N/A   N/A   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:14.00 14.00 14.00 14.00 16.0 16.0 15.8 15.8 Dollars:1,223,992$ 1,261,643$ 1,463,447$ 1,540,100$ 1,729,991$ 1,794,981$ 1,761,220$ 1,870,828$  Performance Metrics and Data 2012 results 2013 results 2014 results 2015 results 2016 results 2017 Results 2018 Results Customer service survey satisfaction ‐  turnaround time  80   48   51   57   N/A   N/A   TBD  Customer service survey ‐ timeliness of  response  78   52   57   63   N/A   N/A   TBD  Number of Helpdesk Projects complete  1,737   2,158   2,384   2,756  N/A   N/A   TBD  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:9.50 9.50 9.50 9.50 8.5 8.5 12.0 12.0 Dollars:3,006,530$ 2,808,811$ 3,454,553$ 3,386,845$ 2,961,064$ 2,965,198$ 3,697,189$ 3,710,575$  minimum of 75 percent number of projects (data) Public Works Department resources  budgeted for this program Community Services Department  resources budgeted for this program Community Services Department  resources budgeted for this program Print and Mail Services exclusively serves the City of Renton.  From projects that support the operation of the city to those that contribute o better communication with our  community, we are commiƩed to promoƟng and enhancing the city with the highest quality printed materials we can provide.  The Print Shop produces and mails the monthly uƟlity  bill, staƟonery and business cards, technical handouts, brochures, flyers booklets and forms as well as more elaborate full‐color publicaƟons.  Mail Delivery services is responsible for  sorting the mail, delivery and pickup of mail to and from the city's external facilities, and coordinating various mailing options such as bulk mail, carrier routes, first class postage, and  more. minimum of 74 percent Target less than or equal to 10  percent maximum of 20424 count Facilities Technical Maintenance Group provides the following services: Building systems repair and maintenance ‐ 52 buildings, 839,304 square feet; Control systems,  Heating/Ventilation/Air Conditioning (HVAC) and Indoor Air Quality (IAQ), Safety, Security, Fire Protection Systems, including Closed Circuit TV(CCTV) and Locks, Electrical distribution  systems, Roof and surfaces maintenance, Prioritized individual service requests from all levels of employees, Employee moves, adds, and changes, After‐hours building emergency  response, Preventative Maintenance Program, City wide Security Systems; Technical Maintenance Resources and Leased Space Management.  Facilities Technical Maintenance, Community Services Department Custodial Services, Community Services Department Communications ‐ Print and Mail Services, Executive Department minimum of 78 percent less than or equal to 5  percent minimum of 80 percent Fleet Services provides safe, reliable vehicles and equipment for Maintenance, Police, Fire, Community Services, and City Hall. They provide quick, complete repairs of all vehicles and  equipment, and perform preventative maintenance to reduce the number of repairs and ensure safe reliable operation. They also provide in and out service of new and old equipment  and vehicles, record and schedule fuel deliveries and internal coordination with other divisions citywide on vehicle purchases. Fleet Services provides safe, reliable vehicles and equipment for Maintenance, Police, Fire, Community Services, and City Hall. They provide quick, complete repairs of all vehicles and  equipment, and perform preventative maintenance to reduce the number of repairs and ensure safe reliable operation. They also provide in and out service of new and old equipment  and vehicles, record and schedule fuel deliveries and internal coordination with other divisions citywide on vehicle purchases. The Custodial Maintenance Group provides high quality services benchmarked per IFMA (International Facility Management Association), BOMA (Building Owners and Managers  Association), and GSA (General Services Administration) standards.   Fleet Services Capital Recovery, Public Works Department Fleet Services Operation & Maintenance, Public Works Department Executive Department resources  budgeted for this program Public Works Department resources  budgeted for this program Target Target 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Internal Services - Programs, Resources and Results 2 - 38 City Service Area: Internal Support 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dollars:240,475$  225,475$ 210,475$ 200,475$ 210,475$ 200,475$ 210,475$ 200,475$  2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 proposed 2020 proposed Dollars:(27,505,553)$ (29,961,148)$(34,588,681)$(35,846,391)$(29,638,600)$(28,258,406)$ (34,638,454)$ (34,540,570)$ 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget FTE's: 77.4 77.4 82.56 82.56 87.555 87.555 92.905 92.905 Dollars: 5,069,132$ 3,074,030$ 4,340,814$ 3,204,144$ 6,948,242$ 6,648,909$ 7,395,882$ 6,641,260$  City resources  budgeted to support  Internal Support Services Fire Pension, Administrative Services Department Internal Service Fund/Interfund Transactions only, Non departmental Administrative Services Department  resources budgeted for this program Services provided through internal business units (Internal Service Funds).  Expenditures are deducted to show the net impact on City's resources. The Firemen's Pension Fund is a closed system with membership limited to firefighters employed prior to March 1, 1970, when the LEOFF Retirement System was established.  This  plan provides retirement and disability benefits, annual cost‐of‐living adjustments, and death benefits to plan members and beneficiaries. 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Internal Services - Programs, Resources and Results 2 - 39 FTE Tot Exp $ Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Administrative Services Business Licensing 2.10      275,444.08        ‐                      2.10 290,339        ‐                      Administrative Services Healthy Housing Registration Program 1.00     40,173.30          ‐                     1.00 121,460       ‐                     City Attorney City Attorney Prosecution 8.00      1,095,033.36     ‐                      8.00 1,142,246    ‐                      City Attorney Rule 9 Internship Program ‐       17,305.78          ‐                     0.00 18,060         ‐                     Community & Economic  Development Building Inspection 14.00    1,865,562.98     5,041,656.00   14.00 1,936,132    5,041,656     Community & Economic  Development Convert LT Bldg Inspector to Regular 1.00     124,621.89        ‐                     1.00 129,014       ‐                     Community & Economic  Development Convert Permit Tech to Supervisor ‐      ‐                      ‐                     0.00 ‐                    ‐                     Community & Economic  Development Healthy Housing Registration Program 1.00     248,230.26        ‐                     2.00 341,079       465,510        Community & Economic  Development Code Enforcement program 4.00      522,600.27        ‐                      4.00 552,391        ‐                      Community Services Serving vulnerable/low income 4.00      1,223,485.97     20,000.00         4.00 1,255,145    20,000           Community Services Increase Homeless Cold Weather Shelter ‐       3,000.00            ‐                     0.00 3,000            ‐                     Community Services Increase Housing Repair Assistance Program ‐       10,000.00          ‐                     0.00 10,000         ‐                     Community Services CDBG ‐        63,133.00           63,133.00         0.00 63,133          63,133           Executive Emergency Management 3.00      616,276.48        ‐                      3.00 696,472        ‐                      Executive Compliance with Legal Mandates for Translation ‐       18,000.00           ‐                     0.00 18,000          ‐                     Executive Public Safety Communications ‐       2,082.00            ‐                     0.00 1,776            ‐                     Executive Restoration of Funding for AmeriCorps Mat ‐       9,500.00            ‐                     0.00 10,500         ‐                     Municipal Court Probation 1.00      133,841.36        145,000.00      1.00 139,236        145,000         Municipal Court Probation Drug Testing ‐       5,000.00            ‐                     0.00 5,000            ‐                     Police Police Administration 4.00      8,615,669.19     ‐                      4.00 7,806,703    ‐                      Police Ammunition ‐       76,800.00          ‐                     0.00 77,800         ‐                     Police Auxiliary Services ‐ Jail ‐        6,237,344.00     ‐                      0.00 6,518,024    ‐                      Police Patrol Services 14.50    3,623,027.42     2,173,405.00   14.50 3,771,085    2,173,405     Police Parking Enforcement from 0.5 to 1.0 FTE 0.50     124,390.84        102,000.00     0.50 51,382         102,000        Police Convert Police Officer to Traffic Sergeant ‐      ‐                      ‐                     0.00 38,263         ‐                     Police Patrol Operations 67.00    11,175,827.93   ‐                      67.00 12,007,857  ‐                      Police Balistic Protection ‐       49,459.00          ‐                     0.00 ‐                    ‐                     Police Staff Services 16.40    1,855,552.40     ‐                      16.40 1,957,362    ‐                      Police Add Records 1.0 FTE 1.00     113,250.95        ‐                     1.00 114,238       ‐                     Police Investigations 22.00    3,516,861.43     ‐                      22.00 3,699,534    ‐                      Police Administrative Services 14.00    2,406,157.12     225,000.00      14.00 2,499,612    225,000         Police Special Operations 22.00    3,579,521.93     ‐                      22.00 3,797,211    ‐                      Police Electronic Home Detention Program 2.00      495,059.39        230,000.00      2.00 510,515        230,000         202.50  48,142,212         8,000,194         203.50 49,582,567  8,465,704     FTE Tot Exp $Tot Rev $FTE Tot Exp $Tot Rev $ Community Services CIP General Gov't (Safety & Health)‐         90,000.00             90,000.00           0.00 90,000            90,000             ‐        90,000                 90,000               0.00 90,000          90,000           202.50   48,232,212            8,090,194            203.50 49,672,567     8,555,704       See the CIP Section of this document for detailed information of the budgeted Capital Projects. Total Operating and Capital FTE and $ Total Capital FTE and $ City Service Area 2019 adopted 2020 adopted City Service Area: Safety and Health  Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area Capital Programs Department Program Name 2020 adopted2019 adopted Total Safety and Health  $ 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area 2 - 40 FTE Tot Exp $ Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Administrative Services Hearing Examiner ‐        40,000.00        ‐                     0.00 40,000          ‐                     Administrative Services City Clerk 6.00      1,301,086.77   ‐                     6.00 1,362,852    ‐                     City Attorney City Attorney Civil 3.88      705,004.06      ‐                     3.88 731,342        ‐                     City Attorney Increase Paralegal to Full‐Time (0.12 FTE)0.12     14,666.71       ‐                    0.12 15,015         ‐                     Municipal Court Criminal Case Processing 5.00      624,523.63      175,200.00      5.00 647,455        170,200         Municipal Court Infraction Processing 5.00      641,462.70      1,565,200.00  5.00 662,151         1,565,200     Municipal Court Court Administration 3.00      940,967.07      60,000.00        3.00 1,003,962    60,000           Municipal Court Jury trial expense ‐       61,500.00       ‐                    0.00 61,500         ‐                     Municipal Court Add 2.0 FTE Judicial Specialists 2.00     238,864.52     240,000.00     2.00 230,872       240,000        Community Services Volunteer Program 1.00      125,651.74      ‐                     1.00 130,089        ‐                     Executive Executive Operations 4.00      1,482,958.97   ‐                     4.00 1,472,713    ‐                     Executive Exec Operations Increased Costs ‐       14,874.00       ‐                    0.00 17,874         ‐                     Executive Intergovernmental Relations ‐        120,000.00      ‐                     0.00 120,000        ‐                     Executive Intergovernmental Relations increased costs ‐       46,000.00       ‐                    0.00 46,000         ‐                     Executive Citywide Communications 4.00      653,747.62      657,900.00      4.00 675,768        680,005         Executive Cable Communication Fund ‐        97,674.00        97,674.00        0.00 97,674          97,674           Executive Court Public Defenders ‐        450,000.00      ‐                     0.00 450,000        ‐                     Legislative Legislative Operations 8.00      384,409.96      ‐                     8.00 399,907        ‐                     Legislative Legal/Appeal Fees ‐      30,000.00       ‐                    0.00 30,000          ‐                   42.00    7,973,392         2,795,974         42.00 8,195,173    2,813,079     42.00    7,973,392        2,795,974        42.00 8,195,173    2,813,079    Total Operating and Capital FTE and $ Total Representative Gov't FTE and $ City Service Area: Representative Government  Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area Department Program Name 2020 adopted2019 adopted 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area 2 - 41 FTE Tot Exp $ Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Community & Economic Development CED Administration 1.80      1,342,188.24  ‐                     1.80 1,449,219    ‐                     Community & Economic Development Economic Development 4.00      775,993.51      ‐                     4.00 804,892        ‐                     Community & Economic Development Add 1.0 FTE Economic Dev Specialist 1.00     138,545.26     ‐                    1.00 136,346       ‐                     Community & Economic Development Long Range Planning 3.20      538,774.45      ‐                     3.20 559,463        ‐                     Community & Economic Development Current Planning 8.64      1,135,859.29  98,000.00        8.64 1,199,902    98,000           Community & Economic Development Arts & Culture ‐        52,900.00        ‐                     0.00 52,900          ‐                     Community & Economic Development Increase Arts & Culture Funding ‐       50,000.00       ‐                    0.00 50,000         ‐                     Community & Economic Development One Percent for Art Fund Program ‐        15,000.00        15,000.00        0.00 15,000          15,000           Community & Economic  Development CDBG ‐ CED ‐        361,724.00      361,724.00      0.00 361,724        361,724         Community Services Museum 1.00      252,297.85      ‐                     1.00 265,248        ‐                     Community Services Administration/Com Svcs 2.00      528,905.89      ‐                     2.00 561,353        ‐                     Community Services Add 1.0 FTE CS Deputy Administrator ‐      ‐                   ‐                    1.00 207,850       ‐                     Community Services Leased Facilities 1.00      1,007,969.65  842,550.00      1.00 1,012,141    842,550         Community Services Parks and Trails Program 24.60    5,088,786.19  10,000.00        24.60 5,505,737    10,000           Community Services Increase Intermittent Salaries & Wages‐PKS ‐       25,000.00       ‐                    0.00 25,000         ‐                     Community Services RCC & Park Programming 6.43      2,941,323.50  1,334,554.00   6.43 3,040,909    1,358,583     Community Services Recreation Master and Strategic Plan ‐       50,000.00       ‐                    0.00 50,000         ‐                     Community Services LT Rec Specialist .5 FTE Best Start Program 0.50     40,521.17       78,203.88       0.50 43,519         82,818          Community Services Aquatics 1.39      937,636.54      827,655.00      1.39 949,586        827,655         Community Services Senior Activity Center 4.68      966,960.50      128,000.00      4.68 987,099        128,000         Community Services Community Engagement and  Events 3.18      674,972.01      68,000.00        3.18 708,019        68,000           Community Services Farmers Market 1.00      131,218.93      39,100.00        1.00 134,938        39,100           Community Services Move Farmer's Market to 001 Fund ‐      ‐                   ‐                    0.00 ‐                    ‐                     Community Services Neighborhood Program 1.64      323,303.91      ‐                     1.64 340,206        ‐                     Community Services Neighborhood Centers 1.68      352,538.11      ‐                     1.68 364,303        ‐                     67.74    17,732,419     3,802,787        68.74 18,825,355  3,831,430     FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Community Services CIP ‐ General Gov't (Livable Community)‐        3,666,357.33  3,425,000.00   0.00 2,424,680    2,175,000     Community Services Parks Impact Mitigation Fund ‐      1,629,000.00 ‐                    0.00 600,000       ‐                   ‐        5,295,357        3,425,000        0.00 3,024,680    2,175,000     67.74    23,027,776     7,227,787        68.74 21,850,035  6,006,430     Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area City Service Area: Livable Community Total Operating and Capital FTE and $ See the CIP Section of this document for detailed information of the budgeted Capital Projects. City Service Area 2019 adopted 2020 adopted Total Capital FTE and $ Department Program Name Capital Programs 2020 adopted2019 adopted Total Livable Community FTE and $ 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area 2 - 42 FTE Tot Exp $ Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Public Works Public Works Administration 2.00     425,954              ‐                            2.00 479,048        ‐                     Public Works Airport Operations 9.00      1,820,429           2,126,767           9.00 1,914,113    2,526,767     Public Works Trans Operations Maintenance Section 9.60   1,696,261         ‐                           9.60 1,782,219   ‐                   Public Works Add 1.0 FTE Traffic Maint Worker I 1.00    170,826             ‐                           1.00 136,101       ‐                     Public Works Transportation Systems Admin 2.50   821,814            ‐                           2.50 888,441       ‐                   Public Works Building the Mobility Network 8.42   1,339,697         360,000             8.42 1,396,997   360,000       Public Works Transit Coordination/Commute Trip Reduction 0.70   234,412            40,000               0.70 238,604       40,000         Public Works Bridges and Guardrails 0.33     50,788                ‐                            0.33 52,458          ‐                     Public Works Sidewalk Program 0.05   8,311                ‐                           0.05 8,708           ‐                   Public Works Add 1.0 FTE Trans Design Civil Eng III 1.00    159,802             ‐                           1.00 157,455       ‐                     Public Works Trans Operations Engineering Section 5.00      1,412,000           ‐                            5.00 1,447,860    ‐                     Public Works Trans Operations Internal Support Services 1.90   266,646            ‐                           1.90 276,605       ‐                   Public Works Traffic Calming Radar Speed Signs ‐    50,000             ‐                          0.00 50,000        ‐                   Public Works Increase Sign Supplies Budget ‐      20,000               ‐                           0.00 20,000         ‐                     Public Works Public Works Maintenance Administration 5.45    1,154,354          ‐                           5.45 1,427,876   ‐                   Public Works Street Maintenance 19.46   4,110,281           763,432               19.46 4,291,485    763,432         Public Works Add 2.0 FTE Street Maint Svc Worker 3 2.00    593,557             ‐                           2.00 365,798       ‐                     Total Mobility FTE and $68.41    14,335,133        3,290,199          68.41 14,933,769  3,690,199     FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Public Works T Airport Capital Improvement Program ‐        925,000.00        925,000.00        0.00 525,000        525,000         Public Works T Transportation CIP ‐        21,205,208.00   21,695,708.00   0.00 17,579,673  16,797,123   Public Works T Transportation Impact Mitigation Fund ‐        950,000.00        1,020,000.00     0.00 1,640,362    1,435,875     Public Works T Arterial Street Fund ‐        700,000.00        700,000.00        0.00 710,000        710,000         23,780,208        24,340,708        0.00 20,455,035  19,467,998   68.41    38,115,341        27,630,907        68.41 35,388,804  23,158,197   Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area Note:   The first letter(s) of the CIP description title identifies the type of project.     A = Airport, T = Transportation  See the CIP Section of this document for detailed information of the budgeted Capital Projects. Total Operating and Capital FTE and $ City Service Area 2019 adopted 2020 adopted 2019 adopted Total Capital FTE and $ City Service Area: Mobility Capital Programs Department Program Name 2020 adopted 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area 2 - 43 FTE Tot Exp $ Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Administrative Services Utility Billing and Cashiering 4.90        669,799           ‐                         4.90 691,551        ‐                       Community & Economic Development Development Engineering 13.33      1,913,956        459,707             13.33 2,011,360     479,207          Community & Economic Development Add 1 FTE Dev Engineering Inspector 1.00       141,729          148,400            1.00 145,051        148,400         Community Services Golf Course 9.75        2,261,504        2,281,920        9.75 2,353,249     2,360,860       Community Services Increase Golf Fees ‐        ‐                    78,100.00       0.00 ‐                      96,430           Community Services Parks Planning, Urban Forestry and Na Res 4.40        1,169,184        241,357             4.40 1,197,915     249,680          Community Services Maintenance for Parks Planning ‐         12,000.00       ‐                    0.00 12,000          ‐                      Community Services Contracted Services for Parks Planning ‐         64,600.00       ‐                    0.00 64,600          ‐                      Public Works Waterworks Revenue Bond Debt ‐          2,751,521        ‐                         0.00 2,748,753     ‐                       Public Works King County Metro Fund ‐          16,922,613      16,922,613      0.00 17,007,226   17,007,226     Public Works Public Works Trust Fund Loan Debt ‐          355,309           ‐                         0.00 353,578        ‐                       Public Works Solid Waste Collection 1.50        18,508,226      19,428,521      1.50 18,521,051   19,428,521     Public Works Solid Waste Education 1.00        174,036           72,506               1.00 178,904        72,506            Public Works Utility Systems Administration 3.50        1,332,475        ‐                         3.50 1,451,874     ‐                       Public Works Laserfiche Scanning Program ‐        22,500            22,500              0.00 45,000          45,000           Public Works Internship Program ‐         30,000             30,000               0.00 30,000           30,000            Public Works Water Engineering and Planning 7.30        3,810,813        9,683,614        7.30 3,886,729     11,601,574     Public Works Water Education 0.20        158,118           ‐                         0.20 159,383        ‐                       Public Works Wastewater Engineering and Planning 5.00        3,253,700        4,396,583        5.00 3,304,791     6,425,499       Public Works 1.0 FTE Wastewater Civil Engineer III 1.00       148,792          148,792            1.00 160,545        160,545         Public Works Surface Water Engineering and Planning 7.80      3,327,172      10,458,983    7.80 3,421,158     10,865,732   Public Works Surface Water NPDES Education 1.20     221,904         ‐                        1.20 231,710       ‐                     Public Works Water Maintenance 26.12      6,228,736        10,078               26.12 6,466,489     10,078            Public Works Wastewater Maintenance 9.73        2,069,993        19,740               9.73 2,116,181     19,740            Public Works Add 2.0 FTE Wastewater Maint Svc Worker 3 2.00       320,775          ‐                         2.00 259,724        ‐                      Public Works Surface Water Maintenance 16.24      3,309,260        10,700               16.24 3,467,949     10,700            Public Works Solid Waste Litter Control 2.00        390,874           4,692                 2.00 414,508        4,692              117.97     69,569,588        64,418,806         117.97 70,701,281     69,016,389       FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Public Works W Water CIP ‐          9,130,000.00  9,130,000.00   0.00 7,880,000     7,880,000       Public Works SW Surface Water CIP ‐          3,450,000.00  3,450,000.00   0.00 5,200,000     5,200,000       Public Works WW Wastewater CIP ‐          7,000,000.00  7,000,000.00   0.00 5,000,000     5,000,000       Community Services Golf Course MM ‐         ‐                     72,000.00        0.00 72,000           76,000            Community Services CIP ‐ General Gov't (Utilities & Environment)‐          425,000.00      425,000.00      0.00 425,000        425,000          ‐          20,005,000     20,077,000      0.00 18,577,000   18,581,000    117.97    89,574,588     84,495,806      117.97 89,278,281   87,597,389    Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area Total Operating and Capital FTE and $ City Service Area 2019 adopted 2020 adopted Total Capital FTE and $ City Service Area:  Utilities and Environment Note:   The first letter(s) of the CIP description title identifies the type of project.     W = Water, WW = Wastewater, SW = Surface Water See the CIP Section of this document for detailed information of the budgeted Capital Projects. Total Utilities and Environment FTE and $ Capital Programs Department Program Name 2020 adopted2019 adopted 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area 2 - 44 FTE Tot Exp $ Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Administrative Services Accounting and Auditing 2.50      486,618            ‐                         2.50 503,443            ‐                         Administrative Services Asset, Debt, and Treasury Management ‐        771,650            ‐                         0.00 783,500            ‐                         Administrative Services Budgeting and Financial Planning 2.50      388,963            ‐                         2.50 405,788            ‐                         Administrative Services Enterprise GIS 3.00      539,014            539,007            3.00 554,838            541,147            Administrative Services Finance Administration 2.50      861,698            ‐                         2.50 919,985            ‐                         Administrative Services Finance Operations 4.00      476,827            ‐                         4.00 498,223            ‐                         Administrative Services Fire Pension ‐       210,475          468,000           0.00 200,475          468,000           Administrative Services IT Administration 1.50      309,609           309,612            1.50 320,766           312,857            Administrative Services IT Capital ‐        835,600           985,600            0.00 806,500           936,842            Administrative Services Applications and Database Services 7.00      2,242,039       2,242,039       7.00 2,256,805       2,201,141        Administrative Services Payroll 2.00      201,976           ‐                         2.00 216,986           ‐                         Administrative Services Service Desk Support 3.00      701,127           701,126            3.00 721,999           704,744            Administrative Services Add 1.0 FTE IT Service Desk Technician 1.00    65,017            ‐                        1.00 72,404            ‐                        Administrative Services System Services 3.00      689,023           689,028            3.00 705,438           688,043            Administrative Services Add 1.0 FTE IT Network Specialist 1.00    128,748          ‐                       1.00 137,445          ‐                        Administrative Services Telecommunications 1.00      543,673           543,676            1.00 519,627           506,839            City Attorney City Attorney Administration 2.00      561,220           ‐                         2.00 597,100           ‐                         Community & Economic  Development Technical and Property Services 4.53      566,273           ‐                         4.53 597,017           ‐                         Community Services Facilities Technical Maintenance 9.50      3,470,407       3,463,584       9.50 3,483,352       3,476,060        Community Services Add 0.5 FTE CS Administrative Secretary 1 0.50    78,533            ‐                        0.50 70,227            ‐                        Community Services Add 1.0 FTE FAC Capital Project Coordinator 1.00    148,249          148,250           1.00 156,996          156,996           Community Services Add 1.0 FTE Facilities Coordinator 1.00    ‐                       ‐                        1.00 ‐                       ‐                        Community Services Custodial Services 14.75    1,671,000       1,645,965       14.75 1,772,245       1,685,450        Community Services Add 1.0 FTE FAC Custodian 1.00    90,220            ‐                        1.00 98,583            ‐                        Executive Communication ‐ Print and Mail Services 1.63      446,919           446,916            1.63 453,437           453,436            Executive Organization Development 1.00      170,865           ‐                         1.00 184,676           ‐                         Executive Organization Development Costs ‐      18,000            ‐                        0.00 18,000            ‐                        Human Resources & Risk  Management HR/RM Administration 7.00      1,443,999       ‐                         7.00 1,509,913       ‐                         Human Resources & Risk  Management HR Add 1.0 FTE Supported Employment, Any Dept 1.00     43,083             22,500             1.00 97,445             45,000             Human Resources & Risk  Management HR Intermittent Salaries and Wages ‐      17,000            ‐                        0.00 17,000            ‐                        Human Resources & Risk  Management Benefits 1.75      12,629,151     12,187,613     1.75 13,551,651     13,812,734      Human Resources & Risk  Management Risk Management 3.25      4,202,884       3,321,143       3.25 4,231,786       3,368,962        Public Works Fleet Services Capital Recovery ‐        4,176,000       4,497,582       0.00 1,804,000       2,744,286        Public Works Fleet Services Operation & Maintenance 9.00      2,848,476       2,894,813       9.00 2,914,180       2,906,033        Non‐Departmental Internal Service Fund/Interfund Transactions only*(34,638,454)      (34,638,454)      (34,540,570)      (34,540,570)       Total Internal Services FTE and $92.91    7,395,882       468,000            92.91 6,641,260       468,000            FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Community Services CIP General Gov't (Internal Services)‐        2,710,000.00  1,689,000.00  0.00 1,910,000       1,910,000        ‐        2,710,000       1,689,000       0.00 1,910,000       1,910,000        Total Operating and Capital FTE and $92.91     10,105,882        2,157,000          92.91 8,551,260          2,378,000           Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area Total Capital FTE and $ City Service Area: Internal Support * Services provided through internal business units (Internal Service Funds). Both revenues and expenditures are deducted to show the net impact on City's resources. City Service Area 2019 adopted 2020 adopted Capital Programs Department Program Name 2020 adopted2019 adopted 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area 2 - 45 FTE Tot Exp $ Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Administrative Services General Government Debt ‐        6,793,668     563,890           0.00 6,798,436     557,565            Non‐Departmental Other City Svc ‐ Employee Separation Pay ‐        775,016        ‐                        0.00 782,516        ‐                         Non‐Departmental LEOFF 1 Medical Obligation ‐        2,624,684     ‐                        0.00 2,624,684     ‐                         Non‐Departmental Association Dues and Contracted Services ‐        185,481        ‐                        0.00 188,479        ‐                         Non‐Departmental Indirect Cost Transfer Multi Depts ‐       ‐                      3,449,821      0.00 ‐                      3,586,827        Non‐Departmental Fire Impact Mitigation Fund ‐        128,576        99,000             0.00 113,808        99,000              Internal Service Fund/Interfund Transactions only ‐        34,638,454  34,638,454    0.00 34,540,570  34,540,570      Total Transfers and Interfund Transactions 0.00 45,145,879  38,751,165    0.00 45,048,493  38,783,962      FTE Tot Exp $ Tot Rev $ FTE Tot Exp $ Tot Rev $ Revenue General Governmental Fund Revenues ‐        2,627,000     86,119,023    0.00 2,268,000     87,564,707      Revenue Non‐GG Fund Revenues ‐       ‐                      405,922           0.00 ‐                      405,922            ‐        2,627,000    86,524,945    0.00 2,268,000    87,970,629      Total Other Programs ‐        47,772,879  125,276,110  0.00 47,316,493  126,754,591    Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area City‐Wide Transfers and Other Interfund Transactions Total City‐Wide Revenue Estimates City‐Wide Revenue Estimate Department Program Name 2020 adopted2019 adopted 2019 adopted 2020 adopted Department Program Name 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area 2 - 46 FTE Tot Exp $Tot Rev $FTE Tot Exp $Tot Rev $ 202.50     48,142,212      8,000,194       203.50 49,582,567    8,465,704       42.00       7,973,392        2,795,974       42.00 8,195,173      2,813,079       67.74       17,732,419      3,802,787       68.74 18,825,355    3,831,430       68.41       14,335,133      3,290,199       68.41 14,933,769    3,690,199       117.97     69,569,588      64,418,806    117.97 70,701,281    69,016,389     92.91       7,395,882        468,000           92.91 6,641,260      468,000           591.53     165,148,627   82,775,959    593.53 168,879,405  88,284,801     FTE Tot Exp $Tot Rev $FTE Tot Exp $Tot Rev $ ‐            90,000             90,000             0.00 90,000            90,000             ‐           ‐                        ‐                        0.00 ‐                       ‐                        ‐            5,295,357        3,425,000      0.00 3,024,680      2,175,000       ‐            23,780,208      24,340,708    0.00 20,455,035    19,467,998     ‐            20,005,000      20,077,000    0.00 18,577,000    18,581,000     ‐            2,710,000        1,689,000      0.00 1,910,000      1,910,000       ‐            51,880,565     49,621,708    0.00 44,056,715    42,223,998     FTE Tot Exp $Tot Rev $FTE Tot Exp $Tot Rev $ ‐            45,145,879      38,751,165    0.00 45,048,493    38,783,962     ‐            2,627,000        86,524,945    0.00 2,268,000      87,970,629     ‐            47,772,879     125,276,110  0.00 47,316,493    126,754,591   Grand Totals 591.53     264,802,071   257,673,777  593.53 260,252,613  257,263,390   Operating Programs Reconciliation to Budget by Fund and Department Below will reconcile the Programs within Renton Results with the Total Adopted Budget Safety & Health* Livable Community Transfers and Interfund Transactions City‐Wide Revenue Estimate Total Other City Service Area Total Capital FTE and $ Representative Government Mobility Utilities & Environment Internal Support**  Other Programs 2019 adopted 2020 adopted City Service Area 2020 adopted2019 adopted 2019 adopted 2020 adopted Utilities & Environment Internal Support**  Capital Programs City Service Area Total Operating FTE and $ Safety & Health* Livable Community Representative Government Mobility 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Reconciliation to Total Budget 2 - 47 This page is intentionally left blank  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Renton Results - Reconciliation to Total Budget 2 - 48             3 BUDGET BY DEPARTMENT     Legislative      3‐1    Executive      3‐7    City Attorney      3‐21    Court Services      3‐25    Administrative Services (AS)        3‐31    Community and Economic Development (CED)                                                                                                                3‐41    Community Services      3‐57    Fire and Emergency Services      3‐81    Human Resources and Risk Management (HR&RM)      3‐83    Other City Services      3‐91    Police      3‐93    Public Works (PW)      3‐107                    Legislative  Randy  Corman Councilmember Ryan McIrvin Councilmember Ruth Pérez Councilmember Armondo Pavone Councilmember Don Persson Councilmember Ed Prince Councilmember Carol  Ann Witschi Councilmember Council Liaison 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Legislative 3 - 1 Legislative      Mission  The City Council assesses the needs of the public and sets priorities; develops and adopts the annual budget, ordinances,  resolutions, and policy alternatives to meet those needs, consistent with City goals and objectives; and provides  coordination and evaluation of programs and service objectives.      City Councilmembers Names and Terms  Councilmember Position # Term Service Began Term Expires  Randy Corman 1 4 years 1994 12/31/2021  Ryan McIrvin 4 4 years 2016 12/31/2019  Armondo Pavone 2 4 years 2014 12/31/2021  Ruth Pérez 6 4 years 2014 12/31/2021  Don Persson 7 4 years 2000 12/31/2019  Ed Prince 5 4 years 2012 12/31/2019  Carol Ann Witschi 3 4 years 2016 12/31/2019    2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Operating Budget Summary 358,550 368,211 362,101 376,303 377,512 414,410 429,907 10.1% 3.7% Position  Summary 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.0% 0.0%  List of Legislative Renton Results Decision Packages:    2019 Adopted 2020 Adopted Package # Description FTE Tot Exp  $Tot Rev $ FTE Tot  Exp $Tot Rev $ 200001.0011 Legislative Operations 8.00         384,410                 ‐                                   8.00         399,907                 ‐                                    250001.0003 Legal/Appeal Fees ‐            30,000                    ‐                                    ‐            30,000                    ‐                                    Total 8.00         414,410$              ‐$                          8.00         429,907$              ‐$                              Legislative Performance Measures:    City Service Area City Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results 2015 Results 2016 Results 2017 Results if available Policy and program decisions   reflecting community values Community Rates  the  City as heading in  the  right directions (survey rate  fair,  good or excellent) 55% (2011 Survey)N/A N/A 64%* N/A 58%* Policy and fiscal   accountability Cost of government per capita (General Gov’t Funds, Budgeted  Expenditures/population) $1,107 $1,702 $1,702 $1,851 $1,851 pending * Residential Surveys are conducted every three‐four  years; changing methodologies in 2015 prevent precise comparison over time. Representative   Government      2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Legislative 3 - 2 Highlight of Budget Changes:   Personnel Benefits increased by $15K in 2019 due to projected increased in medical/dental benefits.   Other Services & Charges increased by $30K in 2019 due to a new program request for increased legal/appeal fees.   Interfund Payments decreased by $10K in 2019 due to projected decreases in Fleet maintenance & operations but  increased by $8K in 2020 due to the RRFA not using the City for internal services (absorbing costs).      Expenditure Budget by Division ‐ Legislative 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 186,689 189,885 189,856 192,448 192,505 195,064 197,629 1.4% 1.3% Personnel  Benefits 80,451 80,097 88,340 84,239 94,892 99,659 104,817 18.3% 5.2% Supplies 1,640 2,000 1,453 2,000 1,537 2,000 2,000 0.0% 0.0% Other Services  & Charges 21,629 33,316 19,538 33,316 24,279 63,316 63,316 90.0% 0.0% Interfund Payments 68,141 62,913 62,913 64,300 64,300 54,371 62,145 ‐15.4% 14.3% Total 358,550 368,211 362,101 376,303 377,512 414,410 429,907 10.1% 3.7% Staffing Levels by Division ‐ Legislative 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.0% 0.0%    2017/2018 Accomplishments  Adopted the following:   2019‐2024 City of Renton Business Plan   Renton Downtown Civic Core Vision and Action Plan   2018 Legislative Priorities   Comprehensive Emergency Management Plan   Adopted a resolution to amend the amount of impact fees collected on behalf of the Renton Regional Fire  Authority   Resolution opposing the siting of illegal substance injection facilities   Ordinance to revise regulations related to camping and overnight stays in City parks   Ordinance amending the Downtown Business District Map and adopting the Downtown Streetscape Design  Standards and Guidelines   2016 Title IV Docket Group 12   Ordinance to add a new chapter for Vehicle Trespass to allow effective prosecution of offenders of vehicle theft  and vehicle prowls    Authorized the following:   $4 million for the capital campaign of the Family First Community Center   Agreement for the Cedar River Maintenance Dredge Project   Neighborhood Project Grant awards   Contract for the Williams Ave. S and Wells Ave S Conversion Project   Turnback Agreement with WSDOT for jurisdictional transfer of segments of SR515, SR900, SR169 and SR167   Purchase of 32 fleet vehicles in order to implement the first phase of the Police Department Take Home Vehicle  Program   Installing School zone speeding Cameras at Sierra Heights Elementary School  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Legislative 3 - 3  Agreement for design work for Sunset Neighborhood Park, Phase II   Purchase of 25 In‐car Camera units for the Police Department    Awarded the following:   Awarded the contract for Sunset Lane Demolition Project   Awarded the contract for the 2017 Street Patch and Overlay Project   Awarded the contract for the 2017 Sidewalk Rehabilitation and Replacement and Street Overlay Project   Awarded the contract for construction of Fire Station 15   Awarded the contract for City Hall Elevator Modernization Project    Approved the following:   Agreement with the State Department of Commerce to accept $1,700,000 in funding for the Sunset Neighborhood  Park Phase I project   N 30th St & Burnett Ave N Storm System Improvement project and approved construction   Construction of the Main Avenue South (South 3rd Street to Mill Avenue South) Project   Final design and construction for Phase 3 of the Lake Washington Loop Trail project   Work program for 2017 and a revision of the City Center Community Plan.   Recommended priorities for the Benson Hill Community Plan   Agreement for design services for Fire Station# 15.   Adoption of the 2018‐ 2023 City of Renton Business Plan.    Conversion of Williams Ave. S., Wells Ave. S to two‐way traffic   The 2017 Regional Policy Agenda   Agreement for pre‐design engineering services for the Downtown Utility Improvements Project, Phase I   Agreement for the Falcon Ridge Lift Station Replacement and Force Main Improvements Project   Parks Maintenance North Interior Upgrades project   Contract in the amount of $306,896.36, for the N. 3rd St. Tree and Sidewalk project   Acceptance of $288,000 in grant funding for one parcel as part of the May Creek Greenway   2017‐2018 Budget and associated amendments and Fee Schedule   Ordinance granting Puget Sound Energy a 15 year franchise agreement   Contract for Duvall Ave. NE Pavement Preservation Project   Interlocal agreement to participate in King County’s Regional Historic Preservation Program   Contract for design for the N Park Ave Extension Project   Reorganization of the Facilities Division to add 2 new positions   Purchase of a North Star 192‐inch crime scene module   2016‐2018 Renton Police Guild commissioned Employees’ contract   Contract for Logan Ave. N Roadway Improvements Project   Surplus property procedures for the sale of the former Highlands Library site   Construction of Sunset Neighborhood Park, Phase I   Ordinance to allow for a refinancing plan of $6.12 million of bonds to replace existing water and sewer bonds  totaling $6.19 million   Latecomer’s Agreement to recover $188,408 estimated cost of sewer extension along SE 132nd St.   Contract for construction management and inspection services for the NE 31st Street Bridge Replacement Project   Cooperative Agreement with WSDOT for design and construction of the I‐405/SR‐167 Interchange Direct  Connector Project   2018‐2023 Six‐year Transportation Improvement Program  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Legislative 3 - 4  Contract to add the operation of Red Light Camera and School zone Speeding Camera enforcement Programs at  Maplewood Heights Elementary School and three intersections   2017 Long Range Planning Work Schedule   Allocations for the 2018 Lodging Tax Fund   Agreement for the 2018 comprehensive Rate Study and Recommendation for System Development charges for  Water, Wastewater and Surface Water Utilities   Acceptance of $645,760 in grants for Phase II improvements for the Sunset Neighborhood Park   Contract for N 27th Place Bridge Scour Repair Project   Allocation of Community Block Development Grant funds   Ordinance clarifying that calls to report domestic violence, rex‐related offenses, stalking or the need for medical  attention shall not be considered a nuisance   Construction of the Logan Avenue N Improvement project   Process for Local Licensing of Marijuana Businesses   Lower Blast Fence Rehabilitation Project at the Renton Municipal Airport   Roof Replacement at Maplewood Booster Pump Station   Cascade Interceptor Rehabilitation Phase II project   Maplewood Creek Stormwater Outfall Improvements project   Conversion of street light fixtures to energy efficient LED fixtures   Lake Washington Loop Trail project   Final Design for the Downtown Circulation Project – Phase 1   Senior Center parking Lot Lighting project   Taxiway Bravo Rehabilitation south Portion Project at the airport   Grant funding to complete the NE 31st St. Bridge Replacement   Grant funding to complete the N 27th Place Bridge Scour Repair project   S 7th St. and Shattuck Ave. S Intersection Improvements project   Airport Lift Station Replacement   Monterey Terrace Water Main Replacement Project   Bond Refunding of 2006 Limited Term General Obligation bonds saving approximately $1.46 million   Interlocal Agreements with WSDOT regarding I‐405/I‐5 to SR‐169 Stage 2 Widening and SR‐515 Interchange Project    Position Listing ‐  Legislative 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted Legislative Services/City Council E09 City Council Members  (Elected) 7.007.007.007.007.007.007.00 M17 City Council Liaison 1.001.001.001.001.001.001.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Grade Title Total Legislative Services   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Legislative 3 - 5 This page is intentionally left blank  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Legislative 3 - 6 MAYOR Denis Law 13.63 FTEs CHIEF ADMINISTRATIVE  OFFICER Robert Harrison 12.63 FTEs Public Defender (contracted) Mayor's Office 3 FTEs Mayor Support Strategic Leadership and  Direction Comprehensive Plan and  Annual Budget Oversight Organizational  Development Deputy Public Affairs  Administrator Preeti Shridhar 5.63 FTEs Diversity/Inclusion Hotel/Motel Advisory  Committee Intergovernmental  Relations Communications 4.63 FTEs Media Relations Graphic Design/Multi‐ Media Website Print and Mail Cable Channel 21 Emergency Management Deborah Needham 3 FTEs Emergency Management  Staff    Executive  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 7 Executive    Mission  Provide executive leadership and management for the City of Renton government to act strategically, implement decisions  efficiently and accurately, apply City policies uniformly, and achieve City goals expeditiously.      2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Operating Budget Summary 3,466,686 3,998,738 3,939,170 4,102,132 4,041,124 4,146,897 4,262,890 1.1% 2.8% Position  Summary 11.63 12.63 12.63 12.63 13.63 13.63 13.63 7.9% 0.0%    List of Executive Renton Results Decision Packages:    2019 Adopted 2020 Adopted Package # Description FTE Tot Exp  $Tot Rev $ FTE Tot  Exp $Tot Rev $ 100009.0048 Emergency Management for  the COR 3.00         616,276                  ‐                                   3.00         696,472                  ‐                                    150009.0014 Compliance with Legal Mandates for Translation ‐            18,000                     ‐                                    ‐            18,000                     ‐                                    150009.0016 Public Safety Communications ‐            2,082                        ‐                                    ‐            1,776                        ‐                                    150009.0017 Restoration of Funding for AmeriCorps  Mat ‐            9,500                        ‐                                    ‐            10,500                    ‐                                    200003.0038 Intergovernmental Relations ‐            120,000                 ‐                                    ‐            120,000                 ‐                                    200003.0039 Executive Operations 4.00         1,482,959             ‐                                   4.00         1,472,713             ‐                                    200003.0040 Citywide Communications 4.00         653,748                 657,900                 4.00         675,768                 680,005                  200003.0041 Court Public Defenders ‐            450,000                 ‐                                    ‐            450,000                 ‐                                    200003.0042 Cable Communication Fund ‐            97,674                    97,674                    ‐            97,674                    97,674                     250003.0014 Intergovernmental Relations  increased costs ‐            46,000                    ‐                                    ‐            46,000                    ‐                                    250003.0016 Exec Operations  Increased Costs ‐            14,874                    ‐                                    ‐            17,874                    ‐                                    600003.0012 Communication ‐ Print and Mail  Services 1.63         446,919                 446,916                 1.63         453,437                 453,436                  600003.0013 Organization Development 1.00         170,865                 ‐                                   1.00         184,676                 ‐                                    650003.0005 Organization Development Costs ‐            18,000                    ‐                                    ‐            18,000                    ‐                                    Total 13.63      4,146,897$          1,202,490$          13.63      4,262,890$          1,231,115$                   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 8 Executive Performance Measures:    City Service Area City Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results 2015 Results 2016 Results 2017 Results if available Safety and Health Encouragement of a  self  reliant community through   programs and education. Enage with and leverage public and  private partnerships to maintain or  increase volunteer hours  dedicated to  the  Emergency Management Program. 3,372 3,051 1,866 3,064 N/A 3,239 Information requests/concerns  from  residents  are acknowledged within  three  days. 90%92%97%100% 100%100% Information requests/concerns  are  resolved within two weeks.94%95%92%99%92%97% Percent of survey respondents  who rate   the  value  of services for the  taxes  paid  to  Renton as "good" or better. 44% (2011 Survey)‐‐‐‐‐‐51% (2015 Survey)‐‐‐51% (2017 Survey) Policy and program decisions   reflecting  community values Representative  Government     Highlight of Budget Changes:   Regular Salaries increased by $165K in 2019 due to adding 1.0 FTE Organizational Development Manager in 2018  (originally in Administrative Services but moved to Executive) and overall COLA increases.   Other Services and Charges decreased by $153K in 2019 due to not budgeting for the Hotel/Motel Fund 110.  This  fund will be adjusted during the 2019/2020 Biennial Budget.   Interfund Payments increased by $79K in 2020 due to the RRFA not using the City for internal services (absorbing  costs).   Also includes the following new programs:  o $15K (2019) and $18K (2020) in increased Executive operational costs (Other Services and Charges).  o $46K (both years) in increased Intergovernmental Relations costs (Other Services and Charges).  o $18K (both years) in increased Organizational Development costs (Supplies and Other Services and  Charges).  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 9 Expenditure Budget by Division ‐ Executive 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Mayor's  Office 1,778,206 1,946,801 1,954,748 2,028,885 2,073,371 2,302,698 2,309,263 13.5% 0.3% Communications 1,317,648 1,464,148 1,415,088 1,463,234 1,377,098 1,198,341 1,226,879 ‐18.1% 2.4% Emergency Management 370,832 587,790 569,333 610,012 590,655 645,858 726,748 5.9% 12.5% Total 3,466,686 3,998,738 3,939,170 4,102,132 4,041,124 4,146,897 4,262,890 1.1% 2.8% Expenditure Budget by Category ‐ Executive 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 1,084,933 1,283,041 1,265,127 1,318,540 1,338,931 1,483,876 1,537,389 12.5% 3.6% Part‐Time  Salaries 80,980 16,000 13,305 16,000 42,144 16,000 16,000 0.0% 0.0% Overtime 8,234 22,671 18,917 23,535 17,096 23,535 23,535 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 381,288 497,438 455,761 527,776 494,906 555,357 584,845 5.2% 5.3% Supplies 57,342 76,334 59,249 76,334 44,494 73,334 73,334 ‐3.9% 0.0% Other Services  and Charges 1,359,186 1,473,649 1,506,785 1,501,321 1,504,028 1,348,647 1,302,341 ‐10.2%‐3.4% Intergovernmental Services 137 0 0 0 30 0 0 N/A N/A Capital  Outlay 0 40,000 30,422 40,000 0 40,000 40,000 0.0% 0.0% Interfund Payments 388,507 589,605 589,605 598,625 599,494 606,148 685,446 1.3% 13.1% Transfer Out 106,079000000N/AN/A Total 3,466,686 3,998,738 3,939,170 4,102,132 4,041,124 4,146,897 4,262,890 1.1% 2.8% Staffing Levels by Division ‐ Executive 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Mayor's  Office 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 25.0% 0.0% Communications 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 0.0% 0.0% Emergency Management 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.0% 0.0% Total FTE 11.63 12.63 12.63 12.63 13.63 13.63 13.63 7.9% 0.0% Intermittent FTE 2.18 0.38 0.38 0.38 1.17 0.38 0.38 0.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 90,495$      16,000$      15,680$      16,000$      48,571$      16,000$      16,000$      0.0% 0.0%        2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 10 Mayor’s Office    Mission  Provide executive leadership and management for the City of Renton government to act strategically, implement decisions  efficiently and accurately, apply city policies uniformly, and achieve city goals expeditiously.        2017/2018 Accomplishments  • Supported the Mayor and Council, with input from departments, in continuous refinement of the city’s business  plan.  • Addressed citizen concerns in an accurate, sensitive, and timely manner.  • Ensured achievement of the city’s goals and objectives by appropriately placing authority, assigning accountability,  and monitoring performance.  • Provided strategic leadership and oversight for the city’s annual budget, comprehensive plan, and business and  operational plans.  • Implemented community survey and gathered citywide indicators and relevant information to assess residents’  perceptions of city services and their priorities.  • Assessed the character of city services and programs and prepared recommendations to City Council to guide  decisions on level of effort and resource allocation.  • Strengthened relationships with senior elected and appointed leadership of King County and suburban cities.   • Implemented citywide programs and services to build an inclusive city with opportunities for all and accomplished  the following:  o 2017 Award of Excellence from National Association of Government Communicators for Renton  Multicultural Festival.  o Targeted ethnic media and provided news releases and regular information to over 13 different ethnic  media regularly.  o Used the Renton Equity Lens to develop and edit job classifications and incorporate inclusion principles into  job announcements and recruitment materials.  o Used the Renton Equity Lens to develop HR Inclusion Tactical Plan and ASD Equity in Contracting  o Utilized online application for department review without names or home addresses and other identifiable  information of candidates during application screening phase.  o Used behavior‐based and competency‐based interview questions for hiring managers and interview panel  members; expanding diversity in hiring panels and maintaining a database of panel members.  o Required orientation for internal and external interview panel members.  o Explored designated internship opportunities with departments.  o Updated and expanded online resource tools.  o Inclusion Training – third year for all employees.  o Expanded Mayor’s Inclusion Task Force members to represent additional community groups, and worked  with them to provide city programs and services, outreach and civic engagement; new members included  Muslim, Somali, Chinese‐American and Youth communities.  o Established work plan focus areas for Task Force to include the following key priorities: Connecting  Communities Economic Vitality; Engage Youth; Safe Spot Safety Campaign  o Met bi‐monthly with members of Task Force and worked on various key issues including hiring  opportunities, healthcare, emergency preparedness, budget, career fair and Renton Multicultural Festival.  o Expanded partnership with Renton African‐American Pastors (RAAP) group; hosted several successful  community events with police and community.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 11 o Hosted several forums including  Black History Month, Realizing the Dream, Everyday Democracy,  Police/Community Relations,  CryOut Reconcile (2016, 2017),  Police, Community Forums.  o Hosted first‐ever Renton Juneteenth Event (2018).  o Met regularly with Latino Community Forum (Latino community representatives).  o Developed regional connections and partnerships.  o Worked with the Regional Equity Convening group planning  for Regional Equity Conference in December.  o Hosted several community dialogues including KCLS (Under Our Skin) and Renton Museum (Sorting Out  Race)  o Building an Inclusive City Infrastructure – third year of City‐wide Diversity and Inclusion training  (mandatory).  o Updated website with language options and improved usability.  o Utilized onsite interpreters and telephone Language (translation) Line, which is available for customer  interactions with staff.  o Expanded Social Media to engage hard‐to‐reach populations.  o Participated in Community engagement programs in HR and PD (career fairs, Coffee with a Cop, etc.).  o Increased participation in various Job/Career Fairs (RTC, RSD).  • Successfully advocated the City’s adopted State and Federal Legislative Agendas, supported statewide (AWC)  priorities  and accomplished the following:  Renton Specific  o Secured $3.05 million for Sunset Neighborhood Park.  o Secured $1.5 million capital budget for Family First Community Center.  o Secured $3 million funds for Bronson Way Bridge Seismic Upgrade and Repainting .  o One additional class in Fiscal year 2019 for Basic Law Enforcement Academy.    Other priorities with positive impacts for Renton  o Increased local resources to address homelessness by nearly $53 million a biennium, including  $15.37 million in King County. o Secured $106.7 million allocation for the Housing Trust Fund.  o Between Operating and Capital budgets, Legislature invested over $250 million in new resources toward  mental and behavioral health.   o Big win on marijuana excise tax distributions to cities and counties. Final 2017‐19 Operating Budget left  question as to whether 2017‐19 marijuana distributions would be $12 million or $30 million. ESSB 6032  ensures both a 2017‐19 funding level of $30 million as well as a 2019‐21 allocation of $30 million.     2019/2020 Goals  • Support the Mayor and Council, and coordinate input of Department Administrators in continuous refinement of  the city’s business plan.  • Ensure achievement of the city’s goals and objectives by appropriately placing authority, assigning accountability,  and monitoring performance.  • Provide strategic leadership and oversight for the city’s annual budget, comprehensive plan, and business and  operational plans through 2020.  • Assess the character of city services and programs and prepare recommendations to City Council to guide  decisions on level of effort and resource allocation.  • Ensure that citizen concerns are addressed accurately, sensitively, and in a timely manner.   • Continue to focus on five areas of emphasis:  o Economic Development   Relocate the Downtown Transit Center to Rainier and Grady location.   Implement vision and action plan for Downtown Civic Core.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 12  Implement development plan for 200 Mill property.   Continue implementation of Sunset area revitalization strategy.  o Police Effectiveness/Community Relations   Continue to develop relationships with key opinion leaders and stakeholders representing  minority and ethnic groups in the City of Renton.   Create a new downtown patrol district to improve safety.   Increase communication effectiveness through social media and other tools.  o Workforce culture   Implement training curriculum to develop improved productivity and leadership skills.   Continue LEAN training and other efficiency measures.   Continue customer service training.   Continue cultural awareness/social equity training.   Improve our inclusiveness in hiring practices.   Continue to improve our performance management and reporting through Renton Results and  other tools.  o Quality of Life Initiative   Involve the community in identifying priority projects and areas to address.   Develop a strategy to fund and operate those priority projects and areas.   Continue to address vulnerable population needs.   In partnership with Renton School District and the Doug Baldwin foundation, develop Family First  Center for youth and families in the Cascade/Benson area.   Inclusion/Diversity  Continue to prioritize and implement citywide programs and services to build an inclusive, informed city  with opportunities for all with the following focus:   Implement 2019‐20 work plan that addresses Inclusion priorities and strategies.   Create key indicators to measure progress; develop sample dashboard to assess advancement.    Continue to build and strengthen the relationship with the Mayors Inclusion Task Force and work  with them to provide fully inclusive city programs, services, and outreach plus enhance civic  engagement. Invite new members to participate.   Build on relationship with RAAP; host several community forums and events; conduct UNITY  forum.   Debrief and review plan for 2019 Juneteenth Event   Continue working on partnerships with Latino and Asian communities to enhance community /  police relations   Build new partnership with Vietnamese and Chinese community   Create charter and establish work plan with Latino community   Continue work with Renton’s inclusion and equity lens and formalize process to adopt the lens;  develop written guidelines for when and how the equity lens will be used; train administrators  on equity lens. Create written record of equity lens implementation examples.   Support next phase of HR Inclusion Tactical Plan   Support ASD Inclusion Tactical Plan   Create updated Inclusion Brochure   Provide refresher training on use of language line and evaluate use of instant video conferencing  for translation services, especially ASL.   Host 2019 Career Fair and implement strategies to expand applicant pool and employment  opportunities.   Continue to improve access and information sharing with social media and targeted  communications, and building relationships with ethnic media.   Continue to build on training and workshops on inclusion and equity, and build capacity within  the City to co‐facilitate the ongoing workshops through a train‐the‐trainer curriculum.   Host Renton Multicultural Festival in partnership with stakeholders and community leaders.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 13 • Develop, adopt and advocate legislative priorities and policies for Renton before 2019‐2020 state, federal and  regional legislative bodies.    Expenditure Budget by Category ‐ Mayor's Office 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 477,819 492,025 496,094 502,737 535,053 644,466 667,763 28.2% 3.6% Personnel  Benefits 143,371 149,716 151,019 158,830 175,963 228,082 240,273 43.6% 5.3% Supplies 2,308 1,600 2,048 1,600 1,148 8,600 8,600 437.5% 0.0% Other Services  and Charges 768,917 847,180 849,307 899,852 895,341 972,596 925,596 8.1%‐4.8% Interfund Payments 385,791 456,280 456,280 465,866 465,866 448,954 467,031 ‐3.6% 4.0% Total 1,778,206 1,946,801 1,954,748 2,028,885 2,073,371 2,302,698 2,309,263 13.5% 0.3% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Mayor's  Office 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 4.004.004.004.005.005.005.0025.0%0.0% 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 14 Communications  Support the City of Renton’s Business Plan, the City Council’s vision, and the strategic goals for the city.    Mission   Provide Renton residents with critical and relevant information on a timely basis.   Make residents aware of opportunities to be involved with their community.   Position Renton as a unique urban center and destination—a great place to shop, work, live, learn and play.   Facilitate a productive, two‐way dialogue between city government and residents.   Enhance communications at and among all levels of city government and ensure coordinated and  consistent communications.    Build an informed inclusive city with opportunities for all.    2017/2018 Accomplishments    Developed and implemented effective communications strategies on key issues.   Successfully launched new city website; trained over 80 staff in content production.   Live streamed videos of various city events.   Averaged about one news release per week, with 100% of them published in the Renton Reporter and all posted or  shared on social media. Broadened subject matter to include human services initiatives.   Received regional press including television coverage for major stories.    Developed an ethnic media list and used it for targeted outreach.   Worked with all departments to expand city social media presence and actively engage and inform the public,  using venues such as Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Nextdoor and LinkedIn.   Increased Facebook page likes from 6,902 to 9,348.   Increased Twitter followers from 3,666 to 5,834.   Website recorded a record 5,500 “hits” on 4th of July event page in one day (July 4).   Continued to reduce the amount of printed materials and directed visitors to the website for information.   Provided successful communications support for civic celebrations including Clam Lights, 4th of July, River Days,  Cruz the Loop, Farmers Market, Memorial Day, Multicultural Festival, Pooch Plunge, Bark in the Park, and  numerous volunteer activities.   Designed and distributed marketing materials for the Family First Community Center, including a brochure, banner  and display boards for fundraising meetings.   Developed and curated a citywide social media calendar allowing staff to submit content.   Contracted with Archive Social for retention of city social media accounts.   Contracted with Siteimprove to scan website for broken links, compliance with ADA requirements and  typographical errors.   Produced an average of 180 pieces of marketing collateral yearly.   Expanded electronic communications to enhance the flow of relevant and timely information to the public.   Developed and launched two citywide electronic newsletters—Byte of Renton and This Week from the Mayor—for  distribution to the public via email. Distributed both to over 20,000 addresses. Mayor’s newsletter is published  weekly and Byte every two weeks.   Mayor’s Newsletter was awarded first place in the nation for external newsletters by the National Association of  Government Communicators.   Effectively used the readerboards at Fire Station 13 and Carco Theatre to promote programs, meetings and  opportunities.   Collaborated with web content representatives from each city department to provide training, review and update  content on current website, review and repair broken links and misspellings, and remove outdated documents.   Continued to explore ways to adapt communications to the new “digital democracy” and the new technology of  communications.   Implemented video technology plan for Channel 21 and enhanced operations and productions for more robust  cable programming and video streaming.   Updated Communications Guidelines manual for publications, design, and printing.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 15  Increased the number of issues of Renton CityNews from four to seven (Jan, Feb, April, June, July, September,  November). All seven were included in utility bills. Three issues (April, June, September) were also mailed to  families in apartments and condominiums. About 20,000 issues were distributed via utility bills and 28,000 via US  Mail to multifamily developments.   Worked with departments to host several key events including, Renton Career Fair, Community Forums with  Renton African‐American Pastors Group, Unity March, ribbon cuttings, dedications, groundbreakings, and other  events.   Continued to streamline print shop processes, improve customer service, and reduce costs for printed materials  throughout all city departments.   With dissolution of Puget Sound access, brought Channel 21 operations in‐house; developed plan to cover all  council meetings.   Attended all city council meeting to photograph presentations.   Provided effective mail delivery to all city staff, while ensuring cost‐effective, uninterrupted outgoing mail service.   In conjunction with utility billing, implemented needed updates to utility bill (barcodes and format) to facilitate  banking and postal discount requirements.   More Print Shop services include wide format banners, posters, PDF inserts to electronic utility bills, variable date  software and mail process. These services, for city departments plus REACH, CISR and other city affiliates, have  increased the Print Shop workload.   Encouraged and provided training and professional development opportunities for staff.   Continued to improve on employee update system through e‐Grapevine, ORG‐ALL email groups and SharePoint.   Streamlined online job request system on SharePoint. Created links to communications project list, job order  requests, job status and final project folder.    2019/2020 Goals    Continue to enhance and improve our new website.   Develop and implement effective internal communications publication.   Research and stay apprised of emerging technologies that serve to improve communication with public.   Establish city‐wide Social Media policy and implement best practices for effective social media use.   Continue with strong media relations and achieve regional and local coverage on key issues.   Help coordinate and promote key community events.   Implement more video on website and in social media postings.   Continue to streamline print operations and move toward more effective electronic communications by reducing  the number of non‐essential printed materials.   Enhance Channel 21 operations and productions for more robust cable programming and video streaming.   Continue to implement unified graphic design standards and “branding” throughout all city departments and  modernize the look of all city publications.   Develop and implement strategic communication strategy for public outreach for key issues and programs  throughout the city.   Publish an inclusion brochure to explain the program and highlight activities.   Continue to prepare and train for possible large‐scale emergencies.   Maintain good communication with the general public via newsletters, website, local and regional media, and  other social media outlets.   Continue to provide high quality printed materials in a timely, cost‐efficient manner.   Continue to provide effective mail delivery to all city staff, while ensuring cost‐effective, outgoing mail service.    2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 16 Expenditure Budget by Category ‐ Communications 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 406,950 500,001 492,228 512,203 506,319 529,369 545,972 3.4% 3.1% Part‐Time  Salaries 68,656 16,000 13,305 16,000 42,144 16,000 16,000 0.0% 0.0% Overtime 204 0 288 0 430 0 0 N/A N/A Personnel  Benefits 165,808 214,022 198,833 225,870 205,650 212,387 223,348 ‐6.0% 5.2% Supplies 36,691 71,734 44,190 71,734 31,487 61,734 61,734 ‐13.9% 0.0% Other Services  and Charges 530,407 615,884 629,316 590,884 584,495 335,884 335,884 ‐43.2% 0.0% Intergovernmental Services 137 0 0 0 30 0 0 N/A N/A Capital  Outlay 0 40,000 30,422 40,000 0 40,000 40,000 0.0% 0.0% Interfund Payments 2,716 6,507 6,507 6,543 6,543 2,967 3,941 ‐54.7% 32.8% Transfer Out 106,079 0 0 0 0 0 0 N/A N/A Total 1,317,648 1,464,148 1,415,088 1,463,234 1,377,098 1,198,341 1,226,879 ‐18.1% 2.4% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Communications 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 0.0% 0.0% Intermittent FTE 1.85 0.38 0.38 0.38 1.17 0.38 0.38 0.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 77,043$      16,000$      15,680$      16,000$      48,571$      16,000$      16,000$      0.0% 0.0%         2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 17 Emergency Management     Mission   Fostering a culture of preparedness and community self‐sufficiency.   Working inclusively with our diverse community to coordinate effective disaster response.   Preparing our whole community to be uniquely resilient through adversity and recovery.  2017/2018 Accomplishments  • Completed a full revision of the Comprehensive Emergency Management Plan (CEMP), which was adopted by  Council and approved by the State of Washington.   • Coordinated development of a cyber incident annex and added it to the CEMP.   • Conducted an annual review and update of the Hazard Mitigation Plan.  • Coordinated a revision of the Recovery Framework to guide post‐disaster recovery efforts.  • Conducted a tabletop exercise with City Council focused on disaster recovery issues.  • Partially revised and updated the Continuity of Operations Plan.   • Designed and delivered a Continuity of Operations tabletop exercise for Administrators.  • Initiated catastrophic‐level disaster planning for the city, previously only done regionally.  • Updated the Duty Officer binder and converted to electronically navigable format.   • Began community resilience planning.  • Formalized a Memorandum of Understanding with the Emergency Feeding Program to assist with emergency food  distribution in a disaster.  • Exercised the Community Point of Distribution Plan with community partner Emergency Feeding Program.   • Conducted a comprehensive citywide assessment of capabilities and produced a gap analysis to focus  development efforts.  • Entered into partnership with school officials to begin emergency planning for schools.   • Assisted legislators in adapting legislation to provide accessible emergency notifications to Limited English  Populations.  • Provided mutual aid to other jurisdictions for significant emergency events in the region.  • Conducted a Preliminary Damage Assessment and FEMA applicant briefing to initiate disaster reimbursements to  the city following a qualifying event.  • Recovered grant money as reimbursement for disaster damages/projects.  • Provided EOC training to city staff.   • Began implementation of regional WebEOC for use in Renton EOC.  • Coordinated the Renton Emergency Preparedness Academy (REPA), providing training to residents and businesses  in appropriate emergency/disaster actions adding new partners. Twenty total classes conducted.  • Conducted customized general preparedness presentations for 20 community groups and businesses.   • Delivered high‐level presentations at Neighbor‐to‐Neighbor Forum, multiple professional conferences/forums, and  other large public audiences.  • Conducted several Community Emergency Response Team (CERT) trainings, providing preparedness training to  over 80 residents.  • Conducted outreach to Spanish‐speaking population, conducting 22 presentations reaching over 300 people.   • Created “Safely” video series providing preparedness info on social media.   • Added Instagram and Snapchat presence on social media.   • Increased Facebook engagement by 30%.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 18 • Implemented regional continuing education program for CERT graduates, hosting two of the trainings in Renton.  • Hosted several Disaster Mental Health First Aid courses for staff, volunteers, and non‐profits.  • Facilitated multiple additional emergency management training classes to staff and volunteers.  • Coordinated 566 individual volunteers who served 2444 hours of service to the city.   • Contributed to regional efforts, including King County Emergency Management Advisory Committee, King County  Emergency Management Assistance Teams, Regional Planning Work Group, Regional Policy Work Group, Regional  Catastrophic Planning Work Group, Regional Public Outreach Work Group, Regional Mass Care Work Group,  Regional Critical Infrastructure Work Group, Complex Coordinated Terrorist Attack (CCTA) Planning Work Group,  Zone 3 (CERT).  • Negotiated with Homeland Security to administer a no‐cost city facility security assessment for late 2018.  • Contributed to Renton Results by developing and delivering several trainings to city staff and managers,  participating in organizational health offerings, and co‐leading a process improvement for another department.  • Maintained National Incident Management System compliance, retaining grant eligibility.  • Met all requirements for and maintained professional certifications and memberships for staff.      2019/2020 Goals    Revise and submit a major revision of the Hazard Mitigation Plan.   Conduct two disaster exercises.   Fully implement virtual system for information sharing and coordination during an emergency.   Develop a coordinated social media strategy for emergency situations.   Transition to streamlined (just‐in‐time) training model for emergency duties to reduce staff time spent in training.     Expenditure Budget by Category ‐ Emergency Management 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 200,164 291,015 276,804 303,600 297,559 310,041 323,654 2.1% 4.4% Part‐Time  Salaries 12,324000000N/AN/A Overtime 8,030 22,671 18,629 23,535 16,667 23,535 23,535 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 72,108 133,701 105,909 143,076 113,293 114,888 121,224 ‐19.7% 5.5% Supplies 18,344 3,000 13,011 3,000 11,859 3,000 3,000 0.0% 0.0% Other Services  and Charges 59,863 10,585 28,162 10,585 24,193 40,167 40,861 279.5% 1.7% Interfund Payments 0 126,818 126,818 126,216 127,085 154,227 214,474 22.2% 39.1% Total 370,832 587,790 569,333 610,012 590,655 645,858 726,748 5.9% 12.5% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Emergency Management 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.0% 0.0% Intermittent FTE 0.320.000.000.000.000.000.00N/AN/A Temp/Intermit Pay & Ben 13,452$      ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           N/A N/A   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 19 Executive Department Position Listing 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted Mayor’s  Office E10 Mayor (Elected) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M53 Chief Administrative  Officer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M34 Organizational Development Manager1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 M17 Executive  Assistant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 N07 Secretary II 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Communications M45 Deputy Public Affairs  Administrator 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M26 Communications  Manager 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A17 Web Specialist 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A13 Print & Mail  Supervisor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A12 Communications  Specialist I 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A01 Office  Assistant I 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 Emergency Management M38 Emergency Management Director 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A21 Emergency Management Coordinator 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Total Executive Department 11.63 12.63 12.63 12.63 13.63 13.63 13.63 1Organizational  Development Manager was  originally added to Administrative  Services  and then moved to Executive 2Emergency Management division moved to Executive  department following the formation  of the Renton Regional Fire  Authority in mid‐2016 Grade Title Total Mayor’s  Office Total Communications  Division Total Emergency Management Division2   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Executive 3 - 20 CITY ATTORNEY Shane Moloney 14 FTEs Civil 4 FTEs Criminal 8 FTEs Administrative Support 1 FTE City Attorney  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - City Attorney 3 - 21 City Attorney      Mission  Provide quality legal representation to the City and its employees in a timely, effective and positive manner.    Description  The City Attorney Department provides legal advice (to the City Council, administration, boards and commissions), prepares  legislation, brings and defends lawsuits, and prosecutes cases in the Renton Municipal Court.      2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig  Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Operating Budget Summary 1,983,834 2,163,329 2,088,718 2,262,342 2,216,692 2,393,230 2,503,762 5.8% 4.6% Position  Summary 13.88 13.88 13.88 13.88 13.88 14.00 14.00 0.9% 0.0%    List of City Attorney Renton Results Decision Packages:    2019 Adopted 2020 Adopted Package #DescriptionFTETot Exp $Tot Rev $FTETot Exp  $Tot Rev $ 100006.0007 City Attorney Prosecution 8.00         1,095,033             ‐                                   8.00         1,142,246             ‐                                    150006.0008 Rule 9 Internship Program ‐            17,306                    ‐                                    ‐            18,060                    ‐                                    200006.0007 City Attorney Civil 3.88         705,004                 ‐                                   3.88         731,342                 ‐                                    250006.0004 Increase Paralegal to Full‐Time  (0.12  FTE)0.12         14,667                    ‐                                   0.12         15,015                    ‐                                    600006.0008 City Attorney Administration 2.00         561,220                 ‐                                   2.00         597,100                 ‐                                    Total 14.00      2,393,230$          ‐$                          14.00      2,503,762$          ‐$                              City Attorney Performance Measures:    City  Service Area City Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results 2015 Results 2016 Results 2017 Results if available Discovery provided to the  Defense  Attorney by prosecutors within 20  calendar days 97.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Representative  Government Policy and fiscal   accountability Routine legislation and contract review  will  be performed within one week of  receipt. 99.0% 98.9% 98.4% 97.5% 99.4% 98.7% Timely responsiveness and  “projection of effort,” when  the  community cannot help  itself. Safety and  Health     Highlight of Budget Changes:   Part‐time salaries and benefits increased due to the addition of Rule 9 Internship Program by $17,306 and $18,060  in 2019 and 2020, respectively.   Shifted budget from overtime ($1k) and supplies ($8,950) to contracted services to more accurately reflect where  funds are being spent.   Interfund payments increased $21,161 in 2020 due to increased Facilities and IT costs as a result of the RRFA  separating from the City (absorbing overhead costs).    2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - City Attorney 3 - 22 Expenditure Budget by Division ‐ City Attorney 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig  Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 City Attorney 1,983,834 2,163,329 2,088,718 2,262,342 2,216,692 2,393,230 2,503,762 5.8% 4.6% Total 1,983,834 2,163,329 2,088,718 2,262,342 2,216,692 2,393,230 2,503,762 5.8% 4.6% Expenditure Budget by Category ‐ City Attorney 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig  Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 1,286,979 1,370,782 1,344,568 1,429,211 1,428,017 1,520,982 1,575,872 6.4% 3.6% Part‐Time  Salaries 0 0 0 0 0 15,870 16,560 100.0% 4.3% Overtime 01,00001,000000‐100.0% N/A Personnel  Benefits 494,427 556,731 530,346 594,255 573,522 619,097 652,888 4.2% 5.5% Supplies 6,803 12,500 1,443 12,500 1,054 3,550 3,550 ‐71.6% 0.0% Other Services  and Charges 41,112 39,500 29,545 39,500 28,223 49,450 49,450 25.2% 0.0% Interfund Payments 154,514 182,816 182,816 185,876 185,876 184,281 205,442 ‐0.9% 11.5% Transfers  Out 0000000N/AN/A Total 1,983,834 2,163,329 2,088,718 2,262,342 2,216,692 2,393,230 2,503,762 5.8% 4.6% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ City Attorney 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig  Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 13.88 13.88 13.88 13.88 13.88 14.00 14.00 0.9% 0.0% Intermittent FTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.43 100.0% 4.4% Temp/Intermit Pay & Ben ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           17,306$      18,060$      100.0% 4.4%    2017‐2018 Accomplishments   Stayed within allotted budget;   Increased efficiencies in contracting process through use of standard template contract forms for routine  contracts;   Successfully replaced retiring senior level attorneys and reorganized internal client assignments to maximize use of  the experience and knowledge of new attorneys;   Successfully managed a 20% increase in criminal case filings and an estimated 200%+ increase in jury trials with  existing resources;   Increased participation in defending against lawsuits not covered by WCIA;   Increased proactive representation of City clients, including increasing frequency of attendance and involvement at  department and commission/board meetings;   Successfully litigated code enforcement and nuisance actions at administrative and court levels;   Established positive and productive working atmosphere designed to maintain/improve efficiency and job  satisfaction;   Increased focus of resources on code enforcement and support of Police in training and civil forfeitures.    2019‐2020 Goals   Continue to prioritize deterrence and punishment of harmful law violations, including domestic violence, DUIs, and  chronic nuisance properties;   Continue to increase efficiencies through use of technology and proactive representation of City clients;   Explore increased use of therapeutic courts and diversionary programs;   Develop successful Rule 9 Program.    2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - City Attorney 3 - 23 City Attorney Department Position Listing 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted City  Attorney M49 City Attorney 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M42 Senior Assistant City Attorney 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 M38 Chief Prosecuting Attorney 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 M35 Assistant City Attorney 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M35 Chief Prosecuting Attorney 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 M29 Prosecuting  Attorney 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 A17 Paralegal 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 2.00 2.00 N14 Administrative Assistant 1.001.001.001.001.001.001.00 A10 Legal  Assistant 0.000.000.000.003.003.003.00 A07 Legal  Assistant 3.003.003.003.000.000.000.00 Total City  Attorney  Department 13.88 13.88 13.88 13.88 13.88 14.00 14.00 Grade Title   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - City Attorney 3 - 24 MUNICIPAL COURT JUDGE Terry L. Jurado 16 FTEs COURT SERVICES Bonnie Woodrow 15 FTEs Infraction Processing   6 FTEs Criminal Case Processing 6 FTEs Probation               1 FTE Court Security Officer               1 FTE Court Services  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Court Services 3 - 25 Court Services    Mission  The mission of the Renton Municipal Court, as an independent and impartial branch of government, is to provide objective,  accessible and timely resolution of all cases appropriately coming before the Court, the protection of the rights of all  individuals and the dignified and fair treatment of all parties.  The Renton Municipal Court is a contributing partner working  toward a safe and vital community.      Description  The Renton Municipal Court is a Court of Limited Jurisdiction that handles parking citations, traffic and non‐traffic  infractions, photo enforcement citations, and misdemeanor and gross misdemeanor cases charged within the City limits.    2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig  Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Operating Budget Summary 2,075,763 2,220,656 2,174,217 2,260,201 2,222,633 2,646,159 2,750,176 17.1% 3.9% Position  Summary 13.00 13.00 14.00 13.00 14.00 16.00 16.00 23.1% 0.0%    List of Court Services Renton Results Decision Packages:    2019 Adopted 2020 Adopted Package #DescriptionFTETot Exp $Tot Rev $FTETot Exp  $Tot Rev $ 100002.0015 Probation 1.00         133,841                 145,000                 1.00         139,236                 145,000                  150002.0006 Probation Drug Testing ‐            5,000                       ‐                                    ‐            5,000                       ‐                                    200002.0024 Criminal Case Processing 5.00         624,524                 175,200                 5.00         647,455                 170,200                  200002.0025 Infraction Processing 5.00         641,463                 1,565,200             5.00         662,151                 1,565,200              200002.0026 Court Administration 3.00         940,967                 60,000                    3.00         1,003,962             60,000                     250002.0006 Jury trial expense ‐            61,500                    ‐                                    ‐            61,500                    ‐                                    250002.0007 Add 2.0 FTE Judicial Specialists 2.00         238,865                 240,000                 2.00         230,872                 240,000                  Total 16.00      2,646,159$          2,185,400$          16.00      2,750,176$          2,180,400$            2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Court Services 3 - 26 Court Services Performance Measures:    City  Service Area City Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results 2015 Results 2016 Results 2017 Results if available Safety and Health Encourage  the  community to   comply with local, state and  federal  laws. Composite  of results  from survey of  probationer's understanding of  probation process  reflected  as "Good"  or better.  83%81%84%85%88%88% Defendant satisfaction with their  understanding of the  criminal  case   process  is rated  as "Good" or better. 83%84%84%83%85%83% Defendant’s  satisfaction with the   ability to  obtain access  to  court record   information related  to criminal case   processing is rated  “Good” or better. new 2015 new 2015 new 2015 87%92%92% Ongoing Juror Survey's  reflect an  approval rating that indicates  satisfaction and understanding of the   jury experience by non‐criminal citizens   of Renton.  81%85%82%80%80%84% Defendant's  satisfaction with the   ability to  get access  to court  information related  to infraction  processing is rated  "Good" or better. 87%83%86%87%92%90% Resident's  satisfaction with  understanding the  court infraction  process. 74%78%85%85%86%84% Open accessible  and  consistent (administrative  and judicial) decision  process Representative  Government     Highlight of Budget Changes:   Regular Salaries and Personnel Benefits increased by $325K in 2019 due to adding 2.0 FTE Judicial Specialists (new  program request) and overall COLA and medical/dental increases.   Part‐Time Salaries increased by $54K in 2019 to due moving funds from Other Services and Charges and adding  funds for jury trail expenses (new program request).   Overtime decreased by $22K in 2019 due to moving funds to Regular Salaries to offset the 1.0 Security Officer add  during 2017 and adding funds for jury trail expenses (new program request).   Other Services and Charges decreased by $16K in 2019 due to moving funds to Part‐Time Salaries and adding funds  for jury trail expenses (new program request).   Interfund Payments increased by $45K in 2019 due to overall city‐wide increased Information Technology and  Facilities costs.   Also includes the following new programs:  o $5K each year for increased Probation Drug Testing costs.    2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Court Services 3 - 27 Expenditure Budget by Division ‐ Court Services 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig  Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Court  Services 2,075,763 2,220,656 2,174,217 2,260,201 2,222,633 2,646,159 2,750,176 17.1% 3.9% Total 2,075,763 2,220,656 2,174,217 2,260,201 2,222,633 2,646,159 2,750,176 17.1% 3.9% Expenditure Budget by Category ‐ Court Services 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig  Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 1,004,808 1,047,343 1,052,054 1,086,127 1,094,754 1,275,247 1,320,587 17.4% 3.6% Part‐Time  Salaries 61,360 75,500 62,043 75,500 54,568 129,000 129,000 70.9% 0.0% Overtime 66 29,964 409 29,964 2,992 8,000 8,000 ‐73.3% 0.0% Personnel  Benefits 463,358 480,243 481,121 510,050 523,078 645,900 685,658 26.6% 6.2% Supplies 6,855 7,700 3,845 7,700 4,236 7,700 7,700 0.0% 0.0% Other Services  and Charges 126,234 137,358 132,198 137,358 128,780 121,716 121,716 ‐11.4% 0.0% Interfund Payments 409,346 442,548 442,548 413,502 413,502 458,596 477,515 10.9% 4.1% Transfer Out 3,73600072400N/AN/A Total 2,075,763 2,220,656 2,174,217 2,260,201 2,222,633 2,646,159 2,750,176 17.1% 3.9% Staffing Levels by Division ‐ Court Services 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig  Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 13.00 13.00 14.00 13.00 14.00 16.00 16.00 23.1% 0.0% Intermittent F TE 1.64 1.95 1.80 1.95 1.59 3.23 3.23 66.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 68,269$      81,000$      74,984$      81,000$      66,122$      134,500$    134,500$    66.0% 0.0%    2017/2018 Accomplishments   Designed and implemented new juror management system for the Court.    Relocated the Impound Hearing process from the City Clerk’s Office to the Court.    Developed an online public portal with interactive court forms.   Worked with IT and City Clerk’s Office to upgrade Laserfiche from Avante to Rio   Enhanced OCourt forms and expanded Laserfiche workflows for increased efficiency.     Added 2 attorney/client conference rooms for increased privacy during negotiation process.     2019/2020 Goals   Continue growth in use of Renton Results for meaningful budgets and recognizable results.   Continue ongoing staff training to keep pace with changes in laws, ordinances and court rules.   Upgrade OCourt programs to enhance digital process for requesting hearings online.   Expand online public portal with additional interactive forms and e‐filing ability.   Address the increased workload resulting from the expanded photo enforcement program.   Move the photo enforcement program in‐house (JIS) to gain increased efficiency and the ability to suspend vehicle  registrations for non‐payment of photo infractions.   Address probation department staffing needs and explore specialty court benefits.       2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Court Services 3 - 28 Court Services  Department Position Listing 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted Court Services E11 Municipal  Court Judge  (Elected)1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M38 Court Services  Director 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M22 Court Services  Supervisor 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 A18 Probation  Officer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A10 Judicial  Specialist/Trainer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A08 Judicial  Specialist 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 A04 Court Security Officer 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 13.00 13.00 14.00 13.00 14.00 16.00 16.00Total Court Services Division Grade Title   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Court Services 3 - 29 This page is intentionally left blank  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Court Services 3 - 30   *The Utility Billing positions (4 FTEs) are funded by utility rate revenues (vs. General Fund).  ADMINISTRATOR Jan Hawn 48 FTEs FINANCE Jamie Thomas                     20 FTEs Operations Cash Receipting Utility Billing* Payroll Accounts Payable Accounts Receivable Budget & Accounting Budget Financial Reporting General Accounting INFORMATION  TECHNOLOGY Mehdi Sadri                   20 FTEs Enterprise GIS   Implementation  Development  Support Systems Services Communication and  Data Center  Operations Network Services Application Services Application  Implementation  Development Support  and Maintenance Service Desk End‐user Support City Clerk Jason Seth 6 FTEs Records Management  and Imaging Legislative and  Administration Support Public Information  Services Voter Registrations and  Elections Hearing Examiner (contracted) Administrative Support 1 FTE Administrative Services  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Administrative Services 3 - 31   Administrative Services      Mission  Provide systems and processes that enable efficient, effective, and accountable management and operations; provide  transparent, timely and accessible city records and information; are compliant with laws and regulations.       Core Businesses Services  The Administrative Services Department provides financial management and information technology services by providing  timely and accurate financial information; efficient and reliable technologies; and preservation of current and historical  records, and the City Clerk additionally serves as the Clerk of the City Council and as the City’s Public Records Officer.     2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Operating Budget Summary 9,461,526 10,763,257 9,897,862 10,699,308 11,250,461 11,778,561 12,130,423 10.1% 3.0% Position  Summary 42.00 45.00 45.00 45.00 45.00 48.00 48.00 6.7% 0.0%    List of Renton Results Decision Packages:    2019 Adopted 2020 Adopted Package # Description FTE Tot Exp  $Tot Rev $ FTE Tot  Exp $Tot Rev $ 100004.0009 Business Licensing 2.10         275,444                  ‐                                   2.10         290,339                  ‐                                    150007.0006 Healthy Housing Registration Program 1.00         40,173                     ‐                                   1.00         121,460                  ‐                                    200011.0009 Hearing Examiner ‐            40,000                     ‐                                    ‐            40,000                     ‐                                    200012.0014 City Clerk 6.00         1,301,087              ‐                                   6.00         1,362,852              ‐                                    500004.0007 Utility Billing and Cashiering 4.90         669,799                  ‐                                   4.90         691,551                  ‐                                    600004.0090 Payroll 2.00         201,976                  ‐                                   2.00         216,986                  ‐                                    600004.0091 System Services 3.00         689,023                 689,028                 3.00         705,438                 688,043                  600004.0092 Telecommunications 1.00         543,673                 543,676                 1.00         519,627                 506,839                  600004.0093 Service Desk Support 3.00         701,127                 701,126                 3.00         721,999                 704,744                  600004.0094 Finance Operations 4.00         476,827                 ‐                                   4.00         498,223                 ‐                                    600004.0095 Applications and Database Services 7.00         2,242,039             2,242,039             7.00         2,256,805             2,201,141              600004.0096 Enterprise GIS 3.00         539,014                 539,007                 3.00         554,838                 541,147                  600004.0097 Accounting and Auditing 2.50         486,618                 ‐                                   2.50         503,443                 ‐                                    600004.0098 Budgeting and Financial Planning 2.50         388,963                 ‐                                   2.50         405,788                 ‐                                    600004.0099 Asset, Debt, and Treasury Management ‐            771,650                 ‐                                    ‐            783,500                 ‐                                    600004.0100 IT Administration 1.50         309,609                 309,612                 1.50         320,766                 312,857                  600004.0101 Finance Administration 2.50         861,698                 ‐                                   2.50         919,985                 ‐                                    600004.0102 IT Capital ‐            835,600                 985,600                 ‐            806,500                 936,842                  650004.0026 Add 1.0 FTE IT Network Specialist 1.00         128,748                 ‐                                   1.00         137,445                 ‐                                    650004.0027 Add 1.0 FTE IT Se rvice  Desk Technician 1.00         65,017                    ‐                                   1.00         72,404                    ‐                                    700005.0013 Fire Pension ‐            210,475                 468,000                 ‐            200,475                 468,000                  Total 48.00      11,778,561$       6,478,088$          48.00      12,130,423$       6,359,613$              2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Administrative Services 3 - 32   Performance Measures:  City  Service Area City  Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results 2015 Results 2016 Results 2017 Results if available Business  License  renewals  will be  issued within one day of receipt of  payment.   99% 45% 85% 95% 87% 89% Number of compliance  audits  performed annually.new 2017 new 2017 new 2017 new 2017 new 2017 500 Opportunities for the  public  to engage  and influence  City government Number of Legislative  documents  (agenda, minutes, ordinances,  re solutions, etc) published & available 187 144 142 148 121 140 Number of Public Records  Requests 366 342 453 332 616 678 Number of internal documents   (contracts  including lease agreements,  MOU's, etc.) that are executed and  recorded 411 601 579 722 725 714 Utility Billing customer calls will  be  answered within 5 minutes.96% 96% 98% 99% 100% 100% Average  Utility Billing aged accounts   receivable  (over 90 days) as percent of  annual revenue. 0.07% 0.07% 0.09% 0.08% 0.38% 0.0047% New Utility Billing accounts  will be set  up within five  business days  of  notification (via  final  permit, email,  etc.). 94% 82% 98% 99% 98% 100% Percent of system availability (network  "uptime") as provided by System  Services.   98% 99% 99% 99% 97% 99% Number of service desk tickets   recorded N/A N/A N/A 2,738 3,761 4,514 Safeguard public interests  and assets Maintain or improve the  City's  credit  rating  of AA (S&P's) for General   Obligation Bonds and AA+ (S&P's) for  Revenue Bonds.   AA/AA+ AA/AA+ AA+/AA+ AA+/AA+ AA+/AA+ AA+/AA+ Safety and Health Encourage  the  community  to comply with local, state  and federal  laws. Representative   Government Internal Support Functional  work  environment Operate  and maintain  utilities Utilities and  Environment Policy and fiscal   accountability      2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Administrative Services 3 - 33   Highlight of Budget Changes:   Part‐time Salaries increased $15,500 in 2019 and another $7,000 in 2020 to accommodate increased IT help desk  assistance required with the addition of new employees City‐wide and IT equipment in the new Police take‐home  vehicles.   Supplies increased $184,200 in 2019 due to additional IT small equipment purchases related to new employees  City‐wide and IT equipment in the new Police take‐home vehicles.   Other Services and Charges increased $311,380 in 2019 due to increased IT service contracts, cell phones, and data  cards related to new employees City‐wide and IT equipment in the new Police take‐home vehicles.    Intergovernmental Services increased $95,500 in 2019 due to increased voter registration costs.   Interfund Payments increased by $131,911 in 2019 due to increased Finance and City Clerk payments to IT to  support the increased technology costs.      Expenditure Budget by Division ‐ Administrative Services 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Fund/Dept Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Finance 3,765,817 4,081,084 3,903,385 4,164,803 4,150,211 4,383,622 4,631,749 5.3% 5.7% Information Technology 4,781,458 5,560,636 4,875,101 5,374,845 5,825,309 6,053,852 6,095,823 12.6% 0.7% City Clerk 914,251 1,121,537 1,119,376 1,159,660 1,274,941 1,341,087 1,402,852 15.6% 4.6% Total 9,461,526 10,763,257 9,897,862 10,699,308 11,250,461 11,778,561 12,130,423 10.1% 3.0% Expenditure Budget by Category ‐ Administrative Services 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 3,475,516 3,927,178 3,659,406 4,073,871 4,016,609 4,305,205 4,541,842 5.7% 5.5% Part‐Time  Salaries 31,810 43,166 32,114 43,166 48,146 58,716 65,716 36.0% 11.9% Overtime 29,856 50,000 35,593 50,000 35,067 51,000 51,000 2.0% 0.0% Personnel  Benefits 1,694,569 1,921,638 1,808,752 2,034,800 1,925,950 2,178,178 2,333,777 7.0% 7.1% Supplies 468,019 474,324 400,889 458,224 496,263 642,424 607,224 40.2%‐5.5% Other Services  and Charges 2,788,404 3,073,546 2,625,039 3,056,937 3,374,891 3,368,317 3,306,667 10.2%‐1.8% Intergovernmental Services 33,570 170,500 257,698 170,500 261,695 266,000 266,000 56.0% 0.0% Capital  Outlay 450,755 660,000 534,416 375,000 469,498 340,000 340,000 ‐9.3% 0.0% Interfund Payments 425,723 442,905 442,905 436,810 436,810 568,721 618,197 30.2% 8.7% Transfer Out 63,304 0 101,050 0 185,532 0 0 N/A N/A Total 9,461,526 10,763,257 9,897,862 10,699,308 11,250,461 11,778,561 12,130,423 10.1% 3.0% Staffing Levels by Division ‐ Administrative Services 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Finance 19.50 20.50 20.50 20.50 20.50 21.50 21.50 4.9% 0.0% Information Technology 16.50 18.50 18.50 18.50 18.50 20.50 20.50 10.8% 0.0% City Clerk 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.0% 0.0% Total FTE 42.00 45.00 45.00 45.00 45.00 48.00 48.00 6.7% 0.0% Intermittent FTE 0.901.160.911.161.411.531.7032.2%11.0% Temp/Intermit Pay & Ben 37,412$      48,263$      37,765$      48,263$      58,590$      63,813$      70,813$      32.2% 11.0%  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Administrative Services 3 - 34   Finance    Mission   The Finance Division is responsible for a broad range of services and information for both internal and external customers.   Core operational services include cash receipting, utility billing, business taxing and licensing, payroll, accounts payable, and  accounts receivable.  The Finance Division is also responsible for accounting and financial reporting including the  development of the biennial budget and preparation of the City’s annual financial statements, which are audited by the  Washington State Auditor’s Office.    2017/2018 Accomplishments   Received awards for excellence in financial reporting and budgeting from the Government Finance Officers  Association (GFOA).   Transitioned both financial and customer service function to a new garbage service provider.   Realigned financial tasks among staff to help increase efficiency, rebalance workload, and enhance employee  growth.   In coordination with the City Clerk’s office, created the framework for an inclusion in purchasing program within  the City.    2019/2020 Goals   Thoroughly review and audit various internal controls for various functions throughout the City and create  specialized training and user manuals to ensure City assets and resources are properly protected.   Continue to collaborate with IT to expand the use of Laserfiche for electronically filing cash receipting and payroll  records.   Continue receiving “clean” financial audits from the Washington State Auditor’s Office.   Enhance commitment and focus on external customer service, particularly to the underserved and vulnerable  population.   Continue refinement of Renton Results efforts through improvements in performance data collection.   Continue to receive awards for excellence in financial reporting and budgeting from the Government Finance  Officers Association (GFOA). Expenditure Budget by Category ‐ Finance 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 1,538,407 1,706,110 1,580,851 1,766,799 1,714,694 1,761,979 1,892,121 ‐0.3% 7.4% Part‐Time  Salaries 004,4700000N/AN/A Overtime 21 20,000 1,526 20,000 1,048 21,000 21,000 5.0% 0.0% Personnel  Benefits 878,439 942,425 939,410 990,756 958,344 1,069,615 1,157,842 8.0% 8.2% Supplies 7,616 11,475 8,322 11,475 6,518 11,975 11,975 4.4% 0.0% Other Services  and Charges 1,031,717 1,111,837 984,569 1,095,228 1,029,895 1,121,698 1,123,548 2.4% 0.2% Interfund Payments 259,618 289,237 289,237 280,545 280,545 397,355 425,263 41.6% 7.0% Transfer Out 50,000 0 95,000 0 159,166 0 0 N/A N/A Total 3,765,817 4,081,084 3,903,385 4,164,803 4,150,211 4,383,622 4,631,749 5.3% 5.7% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Finance 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 19.50 20.50 20.50 20.50 20.50 21.50 21.50 4.9% 0.0% Intermittent FTE 0.000.000.120.000.000.000.00N/AN/A Temp/Intermit Pay & Ben ‐$           ‐$           4,943$        ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           N/A N/A 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Administrative Services 3 - 35   Information Technology    Mission   Information Technology Division (ITD) in support of the Council’s vision and priorities and in partnership with the city  departments provides comprehensive IT solutions and services to all departments, focusing on optimizing city’s operations  and enhancing services through automation. ITD’s core services include technology innovations and maintenance in  support of Network Infrastructure, Business applications systems, Geographic Information Systems, customers and end‐ user devices and business and operations administration.    2017/2018 Accomplishments  Implemented new systems:   Electronic Plan Review Software ‐ Bluebeam   Recreation Management Software ‐ PerfectMind   Tax and License Management Software ‐ Praxis   Asset and Work Order Management Software for Public Works and Parks ‐ Cityworks   Asset Management Software for Facilities ‐ Facilities Dude   City Website Contentment Management System ‐ CivicLive   Implemented enterprise e‐signature capability ‐ DocuSign   Developed GIS Apps for Fire Pre Incident Planning     Updated steep slope and contour map ‐ LIDAR   Expanded fiber network to five drinking‐water SCADA sites and five traffic signal cabinets  Upgraded major enterprise applications and hardware:   Utility Billing Software ‐ Springbrook   Document Management System ‐ Laserfiche   Permitting and Land Use System ‐ EnerGov   Police and Renton Regional Fire Authority Staffing System ‐ Telestaff Workforce   Police Records Management System ‐ New World   Core GIS systems, mapping and analyses tools ‐ ArcGIS/GeoCortex  Improved systems, procedures and processes   Systems redundancy and resiliency in; networks, servers, storage, backup, mobility and database structures   Significantly increased network performance through 1GB regional fiber connectivity   Improved online GIS services for better compatibility with mobile devices (HTML5)    Project planning, prioritization, implementation, communication and reporting    Systems documentation, service catalogue and change management processes   Services and support   Completed over 3200 service desk requests   Supported and maintained over 100 applications, 700 users and 1,600 end‐user devices   Maintained an overall 99.99% network/systems uptime    Passed ACCIC NCIC/WASIC network Security Audit  2019/2020 Goals   Establish Information Technology governance, Advisory and Steering committees   Update ITD policies, procedures and Service Level Agreements   Implement enterprise Citizen Request Management system    Implement new email archival / e‐discovery system   Implement new GIS field editing service for PW‐Signs group   Upgrade PW Automated Meter Read system   Upgrade email exchange system and increase redundancy   Expand the use and integrate with enterprise document management system   Expand connectivity (fiber) through collaborating with CED, WSDOT, 5G vendors and local and regional partners   Continue fine‐tuning of various asset/work order management systems   Support RRFA technology transition  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Administrative Services 3 - 36    Evaluate 3D augmented reality viewer capability for PW‐Utilities   Evaluate network redundancy options via wireless connectivity for SCADA sites and beyond    Evaluate options for mobile device services cost containment   Support new technology trends towards Smart Cities, Internet of Things (IOT), Intelligent transportation systems  (ITS), and Drones.      Expenditure Budget by Category ‐ Information Technology 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 1,531,875 1,775,094 1,655,980 1,840,773 1,813,611 2,025,136 2,107,190 10.0% 4.1% Part‐Time  Salaries 31,810 43,166 27,644 43,166 48,146 58,716 65,716 36.0% 11.9% Overtime 29,835 30,000 34,067 30,000 34,019 30,000 30,000 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 609,249 739,213 658,665 788,831 733,689 858,575 909,940 8.8% 6.0% Supplies 455,527 454,855 387,763 438,755 485,409 623,455 588,255 42.1%‐5.6% Other Services  and Charges 1,671,802 1,857,508 1,574,354 1,857,508 2,238,063 2,116,418 2,052,918 13.9%‐3.0% Intergovernmental Services 604 0 1,413 0 2,062 0 0 N/A N/A Capital  Outlay 450,755 660,000 534,416 375,000 469,498 340,000 340,000 ‐9.3% 0.0% Interfund Payments 0 800 800 812 812 1,552 1,804 91.1% 16.2% Total 4,781,458 5,560,636 4,875,101 5,374,845 5,825,309 6,053,852 6,095,823 12.6% 0.7% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Information Technology 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 16.50 18.50 18.50 18.50 18.50 20.50 20.50 10.8% 0.0% Intermittent FTE 0.901.160.791.161.411.531.7032.2%11.0% Temp/Intermit Pay & Ben 37,412$      48,263$      32,822$      48,263$      58,590$      63,813$      70,813$      32.2% 11.0% 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Administrative Services 3 - 37   City Clerk    Mission  The Office of the City Clerk is dedicated to supporting governance and the legislative process, maintaining and preserving  the City’s official records, assisting and informing the public, coordinating elections, and carrying out the official duties and  sovereign authority of the City Clerk with integrity, as required by law and policy, and to meet the needs of the citizens, the  elected officials, and City administrative staff.    2017/2018 Accomplishments   Implemented the City’s first Public Records Act compliance software program that significantly simplified the  process by which residents request public records, while at the same time digitized the City’s ability to track,  manage, and respond to public records requests.   Submitted the City’s first Joint Legislative Audit & Review Committee (JLARC) report, used to inform the state of  the City’s compliance with the Public Records Act.   Reorganized the City Clerk Division, which effectively modernized division operations in order to comply with  modern federal, state, and local laws, to meet the evolving needs of residents and staff, and to align division work  with the City’s Business Plan.   Automated digital records‐keeping processes via Laserfiche for several key lines of business across the City.   Implemented digital recording procedures for certain document types with the King County Recorder’s Office.   Updated City Clerk Policy and Procedures including Records Management and Public Records Processing policies   Trained most volunteer board and commission members on the Public Records Act, the Open Public Meetings Act,  and records retention requirements.   Implemented new email archive system that streamlined email search and disclosure procedures.    2019/2020 Goals   Transfer paper records to off‐site storage facility and implement new transfer and retrieval process.   Fully implement Laserfiche City‐wide by end of 2020.   Develop and implement a Five‐Year Strategic Plan for the City Clerk Division.   Enhance the City Clerk Division’s Records and Information Management (RIM) (paper records) program by  developing and implementing a 10‐Step program that reduces costs and improves the efficiency of record keeping,  establishes criteria for digitizing records to reduce storage costs, provides adequate protection for City records,  and preserves City records that have historical value.   Upgrading Laserfiche in the pursuit of improving internal and external access to City records, while at the same  time reducing the number of public records requests received annually.   Enhance Hearing Examiner calendaring in order to simplify the process for staff and residents.    Expenditure Budget by Category ‐ City Clerk 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 405,234 445,974 422,575 466,299 488,304 518,090 542,531 11.1% 4.7% Personnel  Benefits 206,881 240,000 210,678 255,213 233,917 249,988 265,996 ‐2.0% 6.4% Supplies 4,876 7,994 4,804 7,994 4,335 6,994 6,994 ‐12.5% 0.0% Other Services  and Charges 84,885 104,201 66,116 104,201 106,933 130,201 130,201 25.0% 0.0% Intergovernmental Services 32,966 170,500 256,285 170,500 259,633 266,000 266,000 56.0% 0.0% Interfund Payments 166,105 152,868 152,868 155,453 155,453 169,814 191,130 9.2% 12.6% Transfer Out 13,304 0 6,050 0 26,366 0 0 N/A N/A Total 914,251 1,121,537 1,119,376 1,159,660 1,274,941 1,341,087 1,402,852 15.6% 4.6% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ City Clerk 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.0% 0.0%  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Administrative Services 3 - 38   Fund 503  ‐ Information Technology Fund Department Capital (Costs charged directly to identified department): 2019 2020 Network and Enterprise Infrastructure 40,000$          40,000$           Human  Resouces & Risk Management:8,000                ‐                         Upgrade  Conference Room 102 ‐ Equipment Enterprise  Capital (costs allocated city‐wide  based on weighted point system) : Core systems replacement 315,000          315,000           Enterprise GIS 20,000            20,000             Annual Equipment Replacement 478,100          451,500           Total  IT Capital Projects/Programs 861,100$        826,500$         Additional product licensing, programming, Areetc. Orthophotography Desktops, laptops, mobile  devices, copeirs, printers, scanners, projectors Records/Document management system, upgrade conference  room A/V Replacement of servers, storage, backup systems, network devices, switches, routers, and access  points. 2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Administrative Services 3 - 39   Administrative Services  Position Listing 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Grade Title Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted Finance Division M49 Administrative Services  Administrator 0.500.500.500.500.500.500.50 M38 Fiscal  Services  Director 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M30 Financial Services  Manager 1.001.001.001.001.001.001.00 M25 Financial Operations  Supervisor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M25 Senior Finance Analyst 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 M25 Tax Auditor 0.000.001.000.001.001.001.00 A19 Accounting Supervisor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 N16 Finance  Analyst III 0.000.000.000.000.001.001.00 N14 Administrative Assistant 1.001.001.001.001.001.001.00 N13 Finance  Analyst II 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 A09 Accounting Assistant IV 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 A07 Accounting Assistant III 4.004.004.004.004.004.004.00 Total Regular Staffing 19.50 20.50 20.50 20.50 20.50 21.50 21.50 Total Finance Division 19.50 20.50 20.50 20.50 20.50 21.50 21.50   Information Technology Division M49 Administrative Services Administrator 0.500.500.500.500.500.500.50 M38 Information  Technology Director 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A32 Network Systems  Manager 1.001.001.001.001.001.001.00 M30 Application Support Manager 1.001.001.001.001.001.001.00 M30 GIS  Manager 1.001.001.001.001.001.001.00 A25 Senior Network Systems Specialist 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 A25 Senior Systems  Analyst 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 A24 Service  Desk Supervisor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A24 Senior Network Systems Specialist 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 A24 Senior Systems  Analyst 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 A23 Business  Systems  Analyst 1.003.003.003.003.003.003.00 A23 GIS Analyst II 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 A22 Systems  Analyst/Programmer 0.000.000.000.001.001.001.00 A21 Network Systems  Specialist 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 A21 Systems  Analyst/Programmer 1.001.001.001.000.000.000.00 A17 Senior Service Desk Technician 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 A13 Service  Desk Technician 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 2.00 Total Regular Staffing 16.50 18.50 18.50 18.50 18.50 20.50 20.50 Total Information Technology Division 16.50 18.50 18.50 18.50 18.50 20.50 20.50 City  Clerk  Division M38 City Clerk/Public Records  Officer 0.000.000.000.001.001.001.00 M30 City Cl erk/Cable  Manager 1.001.001.001.000.000.000.00 M24 Deputy City Clerk/Enterprise  Content Manager 0.000.000.000.001.001.001.00 A20 Assistant Public Records  Officer 0.000.000.000.001.001.001.00 A18 Public Records  Analyst 1.001.001.001.000.000.000.00 M17 Deputy City Clerk 1.001.001.001.000.000.000.00 A11 City Clerk  Specialist 0.000.000.000.002.002.002.00 A11 Public Records  Specialist 0.000.000.000.001.001.001.00 A11 Records  Management Coordinator 1.001.001.001.000.000.000.00 A09 City Clerk  Specialist 2.002.002.002.000.000.000.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Total Administrative Services 42.00 45.00 45.00 45.00 45.00 48.00 48.00 Total City Clerk Division   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Administrative Services 3 - 40 Community and Economic Development  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 41 Community and Economic Development    Mission   Enhance the vitality and livability of the Renton community by promoting a prosperous economy and quality  neighborhoods, through economic development, sound urban planning, and streamlined land use regulation.     Core Businesses and Services  The Department of Community & Economic Development (CED) initiates and leads economic development, land use  planning and permitting, and regulation of all aspects of the development process, while working with residents, the  business community and other community organizations to enhance the economic prosperity, vitality, and livability of the  community for the Renton community.  In addition, CED manages the City’s intergovernmental relations, advocating for Renton’s interests at the county, regional,  state, and federal levels, coordinates the Renton Community Marketing Campaign, which is funded in part by the City’s  Lodging Tax, and provides staff support for the City’s Planning and Municipal Arts Commissions.   Coordination and collaboration amongst the three CED divisions, Economic Development, Planning & Development  Services, and its 12 programs is essential, as each has an important role to play in achieving the Vision, Mission and Goals of  the City. CED plays a leadership role in the fulfillment of a significant number of the City's Business Plan Goals and Action  Items. Most of the five Business Plan Goals are directly related to the work of CED's programs.       2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Operating Budget Summary 7,746,774 9,030,235 8,204,806 9,289,140 8,234,874 9,793,958 10,341,490 5.4% 5.6% CIP Budget Summary 5,600 250,000 416,511 0 64,762 0 0 N/A N/A Position  Summary 51.50 53.50 53.50 53.50 54.50 57.50 58.50 7.5% 1.7%    List of Community and Economic Development Renton Results Decision Packages:     2019 Adopted 2020 Adopted Package # Description FTE Tot Exp  $Tot Rev $ FTE Tot  Exp $Tot Rev $ 100007.0014 Building Inspection 14.00      1,865,563             5,041,656             14.00      1,936,132             5,041,656              100007.0015 Code Enforcement program 4.00         522,600                  ‐                                   4.00         552,391                  ‐                                    100020.0023 CDBG ‐            361,724                 361,724                  ‐            361,724                 361,724                  150007.0005 Convert LT Bldg Inspector to Regular 1.00         124,622                  ‐                                   1.00         129,014                  ‐                                    150007.0006 Healthy Housing Registration Program 1.00         248,230                  ‐                                   2.00         341,079                 465,510                  150007.0007 Convert Permit Tech  to Supervisor ‐            ‐                                   ‐                                    ‐            ‐                                   ‐                                    300007.0050 Economic Development 4.00         775,994                 ‐                                   4.00         804,892                 ‐                                    300007.0051 Current Planning 8.64         1,135,859             98,000                    8.64         1,199,902             98,000                     300007.0052 Arts & Culture ‐            52,900                    ‐                                    ‐            52,900                    ‐                                    300007.0053 CED Administration 1.80         1,342,188             ‐                                   1.80         1,449,219             ‐                                    300007.0054 Long Range  Planning 3.20         538,774                 ‐                                   3.20         559,463                 ‐                                    300007.0055 One Percent for Art  Fund Program ‐            15,000                    15,000                    ‐            15,000                    15,000                     350007.0015 Add 1.0 FTE Economic  Dev Specialist 1.00         138,545                 ‐                                   1.00         136,346                 ‐                                    350007.0017 Increase Arts  & Culture Funding ‐            50,000                    ‐                                    ‐            50,000                    ‐                                    500007.0008 Development Engineering 13.33      1,913,956             459,707                 13.33      2,011,360             479,207                  550007.0006 Add 1 FTE Dev Engineering Inspector 1.00         141,729                 148,400                 1.00         145,051                 148,400                  600007.0007 Technical and Property Services 4.53         566,273                 ‐                                   4.53         597,017                 ‐                                    Total 57.50      9,793,958$          6,124,487$          58.50      10,341,490$       6,609,497$           2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 42 Community and Economic Development Performance Measures:    City Service Area City Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results 2015 Results 2016 Results 2017 Results if available Permit review  for single family  applications completed within 2 weeks 75% 40% 90% 90% 0% N/A Permit review for commercial  applications within 4 weeks 100% 100% 62% 100% 40% N/A Inspection requests  receive  response   within 24 hours  98% 97% 97% 95% 95% N/A Encourage the  community to  comply with local, state and  federal  laws Code  compliance  is achieved through   voluntary action upon notification of  violation 85%95%N/A N/A N/A 83% Representative  Government Advocate  community interest  in regional, state, and  federal  forums Number of organizations  in which CED   staff represents  the  City in local,  regional  and statewide organizations  focused in areas such as land use,  economic development , building  regulation 24 27 27 29 29 29 The  City's  annual sales tax revenue  growth ra te  (excluding one‐time  items)4.7% 6.0% 9.4% 9.0% 7.0% N/A Annual property tax revenue associated  with new construction increases. 0.06% 1.13% 1.29% 2.82%‐2.12% N/A Process  land use applications   requiring a  decision by the  Hearing  Examiner within 12 weeks of receipt of  complete  application. 45% 50% 83% 76% 72% 88% Development projects will be rated  as  adding value, quality, and character to  the  community by the  Pl anning  Commission following land use  decisions. new 2017 new  2017 new 2017 new 2017 new 2017 67% Process  land use applications   requiring an Administrative  Decision  within 8 weeks 58% 88% 82% 84% 75% 82% Utilities and  Environment Compliance with  environmental standards and  laws Infrastructure  project plan review is  completed  within an average of 3  weeks 90% 53% 60% 75% 90% 47% Internal Support Functional  work environment Property and Technical  Services  review   of development proposals are  processed within two weeks.  95%95%N/A 95%98%95% Safety and Health Timely responsiveness and  “Projection  of effort” when  the  community cannot help  itself Livable  Community Encourage and foster a   vibrant and diverse economy Manage  growth in a  manner  consistent with community  values.             2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 43 Highlight of Budget Changes:   Position changes were made as follows:  o Converted 1 FTE Limited Term Building Inspector to Building Inspector  o Added 1 FTE Permit Technician in 2018; Converted to Permit Center Supervisor in 2019   Shifted budget from Other Charges and Services to cover the increased salary and benefits costs of  $25,592 and $30,665 in 2019 and 2020, respectively  o Added 1 FTE Assistant Planner for Healthy Housing Registration Program  o Added 1 FTE Building Inspector/Combination for Healthy Housing Registration Program in 2020  o Added 1 FTE Economic Development Specialist  o Added 1 FTE Development Engineering Inspector   Transfer Out increased $90k in 2019 for Facilities and Fleet equipment purchases related to new positions   Other Charges and Services increased $100k due to increases in Arts and Culture funding   Shifted budget (net $0) between other categories to better align budget to where the money is actually being  spent    Expenditure Budget by Division ‐ Community & Economic Development 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Administration 1,161,330 1,337,991 1,351,830 1,339,760 1,347,568 1,507,929 1,501,451 12.6%‐0.4% Economic Development 1,009,821 1,119,342 1,014,100 1,090,183 833,055 1,378,153 1,418,452 26.4% 2.9% Planning 2,716,214 3,207,796 2,815,148 3,362,731 3,022,122 3,434,856 3,625,335 2.1% 5.5% Development Services 2,859,410 3,365,105 3,023,728 3,496,466 3,032,130 3,473,019 3,796,251 ‐0.7% 9.3% Operating Total 7,746,774 9,030,235 8,204,806 9,289,140 8,234,874 9,793,958 10,341,490 5.4% 5.6% CIP 5,600 250,000 416,511 0 64,762 0 0 N/A N/A Total 7,752,375 9,280,235 8,621,317 9,289,140 8,299,636 9,793,958 10,341,490 5.4% 5.6% Expenditure Budget by Category ‐ Community & Economic Development 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 4,313,183 4,942,806 4,511,123 5,144,534 4,626,575 5,303,606 5,654,139 3.1% 6.6% Part‐Time  Salaries 27,784 15,545 34,486 15,545 48,060 0 0 ‐100.0% N/A Overtime 50,568 32,774 50,015 32,768 50,131 52,517 52,517 60.3% 0.0% Personnel  Benefits 1,751,383 2,005,598 1,800,712 2,140,875 1,820,831 2,171,721 2,362,799 1.4% 8.8% Supplies 22,241 42,722 29,244 42,722 16,377 81,650 81,650 91.1% 0.0% Other Services  and Charges 661,030 899,114 624,917 846,614 612,089 933,144 928,071 10.2%‐0.5% Capital  Outlay 0 15,000 64,633 15,000 926 15,000 15,000 0.0% 0.0% Interfund Payments 910,586 1,076,676 1,076,676 1,051,082 1,053,132 1,146,320 1,247,315 9.1% 8.8% Transfer Out 10,000 0 13,000 0 6,754 90,000 0 100.0%‐100.0% Operating Total 7,746,774 9,030,235 8,204,806 9,289,140 8,234,874 9,793,958 10,341,490 5.4% 5.6% CIP 5,600 250,000 416,511 0 64,762 0 0 N/A N/A Total 7,752,375 9,280,235 8,621,317 9,289,140 8,299,636 9,793,958 10,341,490 5.4% 5.6% Staffing Levels by Division ‐ Community & Economic Development 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Administration 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.0% 0.0% Economic Development 4.004.004.004.004.005.005.0025.0%0.0% Planning 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50 31.50 31.50 6.8% 0.0% Development Services 16.00 18.00 18.00 18.00 19.00 19.00 20.00 5.6% 5.3% Total FTE 51.50 53.50 53.50 53.50 54.50 57.50 58.50 7.5% 1.7% Intermittent FTE 0.790.500.950.501.350.000.00‐100.0% N/A Temp/Intermit Pay & Ben 32,848$      20,799$      39,462$      20,799$      56,070$      ‐$           ‐$            ‐100.0% N/A   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 44 Administration Division    Mission   Provide leadership, resources, and regional influence to enable the Department to meet its responsibilities in a manner that  is responsive to the needs of its customers and consistent with the City's Business Plan Goals.    2017/2018 Accomplishments     Maintained extremely high level of service and exceeded most performance goals.   Participated in numerous state, countywide and regional policy boards and commissions.  2019/2020 Goals   Continue to work within CED and all city departments to maximize employee satisfaction and performance and  find additional organizational and system improvements and efficiencies.    Expenditure Budget by Category ‐ Administration 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 235,524 244,073 244,105 250,139 250,212 257,686 265,835 3.0% 3.2% Personnel  Benefits 97,088 99,526 100,333 105,392 104,323 109,783 115,897 4.2% 5.6% Interfund Payments 818,719 994,392 994,392 984,229 986,279 1,050,460 1,119,719 6.7% 6.6% Transfer Out 10,000 0 13,000 0 6,754 90,000 0 100.0%‐100.0% Operating Total 1,161,330 1,337,991 1,351,830 1,339,760 1,347,568 1,507,929 1,501,451 12.6%‐0.4% CIP 5,600 250,000 416,511 0 64,762 0 0 N/A N/A Total 1,166,931 1,587,991 1,768,341 1,339,760 1,412,329 1,507,929 1,501,451 12.6%‐0.4% Staffing Levels by Division ‐ Administration 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.0% 0.0%  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 45 Economic Development Division    Mission   Enhance the vitality and livability of the Renton community by promoting a prosperous and diverse economy.  2017/2018 Accomplishments    Selected Cosmos Development for project on 200 Mill property.   Council adoption of the multiple‐award winning Civic Core Vision and Action Plan.   Renewed focus and oversight of Lodging Tax Fund and new opportunities for tourism promotion and Renton  Community Marketing Campaign.   Successfully partnered with Port of Seattle for economic development marketing.   Production of new three new state of the art websites for downtown, visitors, and economic development in  Renton.   Facebook ad campaign to promote Renton events yielded 4,102,303 impressions and 27,057 clicks.   Digital Ad Word Campaign on Renton Workforce yielded 592,543 impressions and 1,808 clicks.   Incredible commercial construction starts including Southport, Hampton Inn, IKEA, and Kaiser Health which led to  thousands of new jobs in Renton.   Continued to strengthen ongoing business recruitment working with many companies to locate or expand.    Continued to foster redevelopment efforts in the South Lake Washington area, including working with The Landing  and its tenants.     Strategically partnered with the Renton Chamber of Commerce in community marketing and downtown  revitalization and through active participation on the board of directors and working committees. Strengthened  working relationship with the Renton Downtown Partnership in promoting downtown revitalization through  Downtown clean‐up efforts, community events and small business support through active participation on the  board of directors and event committees.   Provided support for existing small businesses in the Downtown through public workshops and façade  improvement incentives.   Support the development of a robust, community‐focused ecosystem on the Eastside through collaboration with  Startup 425 that served to help entrepreneurs and small businesses in three areas – Customer Discovery; Financial  Literacy; Professional Network Development.   Continued to facilitate the Sunset Area Transformation Resource Council and worked with more than two dozen  partner organizations to move forward with implementing as much of the Sunset Area Transformation Plan as  possible without the benefit of a HUD Choice Neighborhoods Implementation grant.   Supported the Renton Housing Authority’s efforts to develop, construct, and complete the $20M Sunset Court  Apartments and Townhomes with 50 new two‐ and three‐bedroom affordable rental units, including units for the  homeless, persons with disabilities, former Sunset Terrace public housing residents, and other low‐income  households.  This is the largest single project to specifically come from the 2016 HUD Choice Neighborhoods  Implementation grant application effort.   Assisted the Renton Housing Authority (RHA) with the acquisition of the former Renton Highlands Library from the  City for the Sunset Multi‐Service and Career Development Center and helped RHA and Neighborhood House  secure $800,000 in public funds and $600,000 from the Bill and Melinda Gates Foundation for facility renovations.   Partnered with RHA and Homestead Community Land Trust to secure $1M in public funding and $595,000 in  private funding for the Sunset Crest Townhomes, 12 new 3‐ and 4‐bedroom affordable homeownership units in  the Sunset Area.   Worked with the Renton School District, the Community Center for Education Results, and other partners to  expand the “Sunset Children’s Zone” proposed in the 2016 HUD Choice Neighborhoods Implementation grant  application to create the Renton Innovation Zone Partnership.  The current initiative includes four elementary  schools (the Highlands Elementary School and all three elementary schools in the Skyway/West Hill community).   The Renton Innovation Zone Partnership has received significant funding from King County’s Best Starts for Kids, as  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 46 well as the Ballmer Group and the Bill and Melinda Gates Foundation.  Thirty‐three organizations are currently  involved in the initiative.   Assisted the owners of the Greater Hilands Shopping Center to work with several developers on potential  redevelopment projects for the center.  Currently working with Quadrant Homes on the proposed Solera Mixed‐ Use Master Plan for the site, including 521 apartment units in two mixed‐use buildings, 152 fee simple  townhomes, and 39,000 square feet of ground floor commercial space.   Supported the Community Services Department’s efforts to secure funding for the Sunset Neighborhood Park and  joined with the King County Library System and other partners for the “Sunset Celebration” on June 16 for the  grand opening of the Sunset Neighborhood Park (Phase I construction), the celebration of the Renton Highlands  Library, and completion of the Sunset Lane and the Regional Stormwater Facility.   Worked with iCapEquity to move forward with the proposed Sunset Terrace Apartments mixed‐use project  adjacent to the Renton Highlands Library.  The project was originally proposed by the Colpitts Development  Company and includes 108 market‐rate apartments and 4,000 square feet of commercial space.    Secured a three‐year AmeriCorps VISTA project to support the Sunset Area Transformation Plan and Renton  Innovation Zone Partnership.  Recruited four AmeriCorps VISTA members to work (one each) with the City, RHA,  Renton School District, and Neighborhood House.    Partnered with the King County Housing Authority, RHA, and Rebuilding Together Seattle to do weatherization,  exterior façade, and other improvements on a WWII‐era duplex in the Sunset Area as a demonstration project.   Worked with students from the University of Washington’s Northwest Center for Livable Communities on a Renton  art and placemaking plan for Downtown Renton, Sunset Area, and Benson Hill.   Creating three utility box wraps along Sunset Boulevard in the Sunset Area as part of an art and placemaking  initiative.  2019/2020 Goals    Oversee redevelopment of 200 Mill property as downtown catalyst project.   Implement strategy for Civic Core redevelopments.   Work with public works projects and help execute effective business outreach and problem solving during the  intersection projects at Wells and Williams.    Implement wayfinding plan   Attract new businesses and new development to Renton to increase employment opportunities, sales and  property tax revenue, and continue to promote Renton as a top location for investment.    Continue to foster redevelopment efforts in the South Lake Washington area, including working with the property  owners and other City departments in this emerging district. Work to stimulate additional development adjacent  to The Landing.    Continue to support progress at Southport, moving forward on redevelopment of portions of Puget Sound Energy  property, assisting with hotel and tenant recruitment.   Assist with successful redevelopment of Pan Abode and Quendall Terminals sites and related infrastructure  projects in this area.   Help spark continued development of Boeing property at Longacres.   Continue work with the full range of stakeholders to stimulate further revitalization of Downtown Renton and  strengthened neighborhood business districts throughout the City. Support the Renton Downtown Partnership and  work to create new opportunities in Sunset/Highlands and the Benson/Cascade areas.   Assist with the continued implementation of the Sunset Area Community Investment Strategy, including  implementation of Choice Neighborhoods Initiative funding and Hilands Shopping Center redevelopment.   Encourage maximizing leveraging and coordination of City‐wide resources and investments in this area.   Capitalize on opportunities involved in public works projects and help execute effective business outreach and  problem solving.    Better promote Renton’s competitive advantages and economic development incentives through refreshed and  reinvigorated Community Marketing Campaign.   Utilize existing incentives to continue to foster a diverse array of increased housing opportunities in Renton  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 47  Continue to facilitate the Sunset Area Transformation Resource Council and work with partner organizations to  implement as much of the Sunset Area Transformation Plan as possible.   Work with RHA, Neighborhood House, HealthPoint, Centro Rendu, Renton Area Youth and Family Services, and  other partners to secure additional capital funds, complete the design and renovation, and begin operating the  Sunset Multi‐Service and Career Development Center.   Partner with RHA and Homestead Community Land Trust to help construct and build the Sunset Crest Townhomes,  12 new affordable homeownership units in the Sunset Area.   Work with the Renton School District, the Community Center for Education Results, and other partners to move  forward with the Renton Innovation Zone Partnership Implementation Plan to enhance educational opportunities  and support for students at Highlands Elementary School and all three elementary schools in the Skyway/West Hill  community.   Work with Quadrant Homes and other partners to support the first phase of construction for the Solera mixed‐use  redevelopment project at the Greater Hi‐Lands Shopping Center.   Work with iCapEquity to support the construction of the Sunset Terrace Apartments adjacent to the Renton  Highlands Library.   Assist RHA with securing funding to move forward with the agency’s next Sunset Area affordable housing project,  the “Sunset Oaks” project adjacent to the new Sunset Neighborhood Park.   Work to maintain and potentially expand the AmeriCorps VISTA members available to support the Sunset Area  Transformation Plan, Renton Innovation Zone Partnership, and potentially other initiatives.   Advocate for and support art and placemaking projects in Downtown Renton, Sunset Area, and Benson Hill.    Expenditure Budget by Category ‐ Economic Development 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 405,136 418,003 394,297 429,632 336,767 512,612 539,995 19.3% 5.3% Part‐Time  Salaries 21,581 0 11,420 0 27,650 0 0 N/A N/A Overtime 0 500 0 500 47 0 0 ‐100.0% N/A Personnel  Benefits 154,343 152,846 143,646 162,058 129,915 217,048 229,964 33.9% 6.0% Supplies 3,859 8,450 9,215 8,450 4,979 5,950 5,950 ‐29.6% 0.0% Other Services  and Charges 424,901 524,543 390,890 474,543 332,771 627,543 627,543 32.2% 0.0% Capital  Outlay 0 15,000 64,633 15,000 926 15,000 15,000 0.0% 0.0% Total 1,009,821 1,119,342 1,014,100 1,090,183 833,055 1,378,153 1,418,452 26.4% 2.9% Staffing Levels by Division ‐ Economic Development 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 4.004.004.004.004.005.005.0025.0%0.0% Intermittent FTE 0.610.000.320.000.790.000.00N/AN/A Temp/Intermit Pay & Ben 25,416$      ‐$           13,500$      ‐$           33,051$      ‐$           ‐$           N/A N/A   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 48 Planning Division    Mission   Direct Renton’s growth based on community values, promoting a high quality of life for residents and prosperity for  businesses, through sound planning and zoning, while ensuring predictability for customers.    2017/2018 Accomplishments  Long Range Planning   Submitted winning applications for the Governor’s “Smart Communities Award” for the Renton Municipal Arts  Commission’s Galvanizing Art Projects program (2017) and Sartori Elementary School (2018).   Worked with the Planning Commission, who held 31 meetings, including 14 public hearings, to review and make  recommendations regarding policies and goals of the City.   Adopted policies and regulations for 27 docket items, including unit lot subdivisions, Downtown streetscapes, and  small cell technology.    Adopted the City’s first Landmark Preservation ordinance to ensure significant properties are preserved and to  provide an economic incentive for property owners to work to restore and enhance such properties.    Worked with the City Center Community Plan Advisory Board to implement priority actions of the City Center  Community Plan.    Worked with the Benson Hill Community Plan Advisory Board to establish goals, implementation actions, and work  program items for the Benson Hill Community Plan Advisory Board.   Provided on‐going oversight and support to the Planning Commission, City Center Community Plan Advisory Board,  and Renton Municipal Arts Commission.   Staffed One Table, a regional effort to bring together leaders from the business, nonprofit, philanthropic, faith,  government, and community sectors to identify solutions to prevent homelessness.    Staffed the Regional Affordable Housing Task Force, which will make recommendations that will make a  meaningful difference toward meeting the projected need for affordable housing by building, preserving, or  subsidizing 244,000 net new healthy homes countywide by 2040.  Current Planning   Met established timeline performance measures for:  pre‐application requests, new commercial & single family  building permit reviews, administrative land use decisions, and land use decisions requiring Hearing Examiner  review and public hearings.     Maintained   our excellent reputation for expedited land use permit review, one of the fastest jurisdictions in King  County.    Implemented neighborhood meetings for large‐scale projects and subdivision applications; attended 12 project‐ specific neighborhood meetings.     Continued to engage the community on large development projects such as Southport, Group Heath/Kaiser  Permanente, hotels including the Hyatt Regency, Marriott, and Hampton Inn, Satori Elementary School, and  Quendall Terminals.     Conducted 217 development pre‐application meetings with applicants.   Staffed 30 land use public hearings for large development projects.    Processed 260 SEPA (environmental review) and Land Use Permits, including Planned Urban Developments for  Earlington Townhomes, Satori Elementary School, and Via 405; conducted Site Plan Review for  Merrill Gardens,  Weatherly Inn, Walker Subaru, King County. Wastewater Ttreatment Plant, Kennydale Fire Station 15 and  Reservoir, BMC, Sunset Mixed Use, and Solara (redevelopment of the Greater Hilands Shopping Center); Shoreline,  Critical Areas and SEPA permits for Boeing Apron R,  I‐405 expansion and Hwy 167 flyover projects,  the East Side  Rail Corridor track removal, and various applications for single family subdivisions, non‐profit organizations,  religious institutions, and  wireless communication permits throughout the City.  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 49  Continued to provide excellent customer service at the Planning Customer Service Counter, assisting an average of  463 customers per month.    Improved transparency by creating an on‐line portal where all development proposals can be viewed from  customer computers, smart phones, and tablets.  In turn, improving our ability to engage with the community and  shape development projects in response to the communities’ comments.    Successfully amended Current Planning’s internal processes to allow for electronic plan review, easier access to  public notices on the City’s website, and fully integrated self‐help resources on the City’s website.   Property/Technical Services   Continue to inventory and catalog the City’s monuments and survey network.   Provide development reviews and customer service within established timelines.   Update the City’s GIS Land Info data source and continue to add requested information for the staff and public.   Improve function, process and training associated with EnerGov permit tracking software and newer applications  for the department.   Update the City’s addressing database and provide accurate addressing data in support of the LUCA 2020 Census.   Provide project management and technical support for Electronic Plan Submittal for staff and applicants.    Public Works Plan Review and Inspection   Completed public works plan review for construction permits associated with development projects in a timely  manner.     Completed review comments for land use submittals and pre‐application submittals within established  timeframes.   Streamlined the Franchise Permitting Process ensuring timely and consistent reviews.   Ensured timely and thorough inspections of all public works and private development projects. Provide inspection‐ related documentation for the projects in compliance with grant reporting requirements.    Continued to implement Energov project management process to more accurately represent the status of a given  permit.   Continued to cross‐train Development Engineering staff to enhance customer service experience and provide a  more seamless Public Works review.   Developed necessary public handouts to assist applicants through the permitting processes and ensured that all  forms used were available to the public on the City’s website.    Arts & Culture (Activities of the Renton Municipal Arts Commission)   Prioritized strategies to implement the Arts & Culture Master Plan   Obtained $10,000 grant from 4Culture to further the activities of the Commission   Raised community awareness of arts and culture through installation of “Galvanizing Art Projects” through the City  (Summer teen musical,    Coordinated a rotating gallery of local artists in partnership with Renton Technical College in their Culinaire Gallery.    Curated an art show at the Renton Wine Walk in September 2018   Successfully brought people together by providing opportunities for all people to experience and explore art at  free public events (Summerfest, community art classes, local tribute concerts).   Managed fabrication of public art (the Renton Rooftop Dragon) at S 3rd and Wells Ave S.    Advocated and helped secure $78,000 in Building culture grant funds from 4Culture to acquire new seats for the  Renton Civic Theatre.   Supported efforts to bring art into the neighborhoods and parks with the installation of utility box wraps in Sunset,  upgraded poster art on the City Center Parking Garage, a sidewalk chalk event at the Sunset Community Park  grand opening and collaboration with the South Renton and Benson Hill neighborhoods on community art  projects.   2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 50 2019/2020 Goals  Long Range Planning   Amend City develop regulations to implement the Comprehensive Plan    Continue to refine and streamline development regulations to ensure they are easier to understand and  administer   Adopt an Affordable Housing Strategy for the City   Process annexations as residents and property owners express a desire to become a part of Renton   Continue to implement the Sunset Area Community Investment Strategy; work with the Renton Housing Authority  to redevelop public housing projects in Sunset; collaborate with Community Services (Parks) and Public Works  (Transportation and Utilities) to further revitalization of the Sunset Area   Continue to provide support to the Planning Commission, City Center Community Plan Advisory Board, and Renton  Municipal Arts Commission  Current Planning   Meet or exceed department goals for timely review of pre‐application requests, permit applications, and land use  decisions.   Provide high quality development review to reduce impacts to the community and ensure new development adds  value, quality, and character to the City.    Continue to engage the community on large scale development projects.   Provide excellent customer service to internal and/or external customers.  Property/Technical Services   Maintain a current and accurate survey network and prepare for the 2022 Datum change   Provide GIS mapping support to CED and other customers to present Citywide data to the public in accurate,  usable, and easy to understand methods.   Meet or exceed department goals for timely review of development applications and customer service response.   Develop and maintain GIS databases and other data / information sources to support ongoing operations within  CED and other City departments.   Provide Project management and technical support for electronic plan submittal for City staff, applicants and the  public by way of technical expertise, support and training to reviewers.  Public Works Plan Review and Inspection   Meet or exceed departmental goals for timely review of public works plan review of construction permits, and land  use and pre‐application submittals.   Ensure timely and thorough inspections of all public works and private development projects. Provide inspection‐ related documentation for the projects in compliance with grant reporting requirements.     Arts & Culture   Support the City’s arts and culture events as ambassadors and information providers (including Multicultural  Festival, Renton River Days, the downtown Halloween event, the holiday tree lighting/Small Business Saturday,  national PARK(ing) Day, Wine Walks and Summerfest.    Explore the addition of innovative programming to arts program calendar (additional public concerts, more art  workshops offerings).    Increase civic pride and neighborhood identity through art by continuing to collaborate with the Neighborhood  program and neighborhood associations in the installation of art at a local level.   Expand and grow the City’s public art programs with diverse artists participating (utilizing 1% for Art, a mural  Program, revolving art display programs)  2019/2020 Adopted Budget City of Renton, Washington Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 51  Support partner art organizations and local artists through social media, using Facebook and other relevant  platforms and presenting art events and opportunities throughout the year, establishing the Arts Commission as  the go‐to for art related activities in Renton.    Continue to collaborate with Economic Development Division and the Downtown Partnership to revitalize  Downtown Renton.    Expenditure Budget by Category ‐ Planning 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt Actual Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Regular Salaries 1,925,563 2,219,118 1,968,161 2,316,377 2,091,284 2,316,520 2,444,989 0.0% 5.5% Part‐Time  Salaries 6,203 0 21,208 0 14,463 0 0 N/A N/A Overtime 15,758 6,395 3,861 6,395 8,698 9,030 9,030 41.2% 0.0% Personnel  Benefits 709,277 817,823 741,603 875,499 779,077 894,220 951,713 2.1% 6.4% Supplies 7,854 7,750 4,157 7,750 2,448 56,450 56,450 628.4% 0.0% Other Services  and Charges 51,560 156,710 76,157 156,710 126,152 155,375 155,375 ‐0.9% 0.0% Interfund Payments 0 0 0 0 0 3,261 7,778 100.0% 138.5% Total 2,716,214 3,207,796 2,815,148 3,362,731 3,022,122 3,434,856 3,625,335 2.1% 5.5% Staffing Levels by Division ‐ Planning 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Change Change Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2018‐2019 2019‐2020 Total FTE 29.