Loading...
HomeMy WebLinkAbout2015-2016 Adopted Budget.pdfRenton City Hall • 1055 South Grady Way • Renton, Washington 98057 • rentonwa.gov City of Renton, WA 2015-2016 Adopted Budget 2013-2018 Goals2013-2018 Goals Meet service demands and provide high quality customer service Plan, develop, and maintain quality services, infrastructure, and amenities Prioritize services at levels that can be sustained by revenue Retain a skilled workforce by making Renton the municipal employer of choice Develop and maintain collaborative partnerships and investment strategies that improve services Respond to growing service demands through partnerships, innovation, and outcome management Building an inclusive city with opportunities for all Improve access to city services and programs and make residents and businesses aware of opportunities to be involved with their community Build connections with ALL communities that reflect the breadth and richness of the diversity in our city Promote understanding and appreciation of our diversity through celebrations and festivals Provide critical and relevant information on a timely basis and facilitate two-way dialogue between city government and the community Encourage volunteerism, participation and civic engagement Promote economic vitality and strategically position Renton for the future Promote Renton as the progressive, opportunity- rich city in the Puget Sound region Capitalize on opportunities through bold and creative economic development strategies Recruit and retain businesses to ensure a dynamic, diversified employment base Nurture entrepreneurship and foster successful partnerships with businesses and community leaders Leverage public/private resources to focus development on economic centers Provide a safe, healthy, vibrant community Promote safety, health, and security through effective communication and service delivery Facilitate successful neighborhoods through community involvement Encourage and partner in the development of quality housing choices for people of all ages and income levels Promote a walkable, pedestrian and bicycle-friendly city with complete streets, trails, and connections between neighborhoods and community focal points Provide opportunities for communities to be better prepared for emergencies Support planned growth and influence decisions that impact the city Foster development of vibrant, sustainable, attractive, mixed-use neighborhoods in urban centers Uphold a high standard of design and property maintenance Advocate Renton’s interests through state and federal lobbying efforts, regional partnerships and other organizations Pursue transportation and other regional improvements and services that improve quality of life Balance development with environmental protection Renton Business PlanRenton Business Plan VisionVision Renton: The center of opportunity in the Puget Sound Region where families and businesses thrive Providing a safe, healthy, welcoming atmosphere where people choose to live Promoting economic vitality and strategically positioning Renton for the future Supporting planned growth and influencing decisions that impact the city Building an inclusive city with opportunities for all Meeting service demands through high quality customer service, innovation, a positive work environment, and a commitment to excellence MissionMission The City of Renton, in partnership and communication with residents, businesses, and schools, is dedicated to: i Updated 10/30/2014    Boards, Commissions, and Committees Location Day Time  AIRPORT ADVISORY COMMITTEE Meetings scheduled as needed  CIVIL SERVICE COMMISSION 1st Flr. HR Training. Rm. 4th Tuesday 4:30 p.m.  CUAUTLA SISTER CITY ADVISORY COMMITTEE      Meetings scheduled as needed  FIREMEN’S PENSION BOARD 7th Flr. Mayor’s Conf. Rm. 3rd Thursday 2:00 p.m.  HUMAN SERVICES ADVISORY COMMITTEE 7th Flr. Council Conf.Rm. 3rd Tuesday 3 p.m.  LEOFF BOARD 1st Flr. HR Conf. Rm. 4th Tuesday 8 a.m.  LIBRARY ADVISORY BOARD 7th Flr. Council Conf.Rm. 3rd Wednesday 5:30 p.m.  MUNICIPAL ARTS COMMISSION 7th Flr. Conf. Center. 1st Tuesday 4:30 p.m.  NISHIWAKI SISTER CITY ADVISORY COMMITTEE      Meetings scheduled as needed  NON‐MOTORIZED TRANSPORTATION ADVISORY COMMITTEE 6th Flr. Conf. Rm. 621  1st Thursday    Semi‐ Annually June & Dec.  4:30 p.m.  PARKS COMMISSION Locations vary 2nd Tuesday 4:30 p.m.  PLANNING COMMISSION Council Chambers 1st and 3rd  Wednesdays  6 p.m.  RENTON HOUSING AUTHORITY 2900 NE 10th St. 2nd Monday 9 a.m.  SENIOR CITIZENS ADVISORY COMMITTEE Senior Activity Center  1st and 3rd Mondays 10 a.m.  ii             Mayor Denis Law      Judge Terry Jurado                       First Elected – 2008          Appointed – 1998  as City Council – 2004 to 2007     First Elected – 2002            Renton City Council     Picture   Unavailable            Don Persson          Ed Prince               Randy Corman               Ruth Pérez     First Elected – 2000             First Elected – 2012         First Elected – 1994                 Appointed – 2014                                                              Marcie Palmer                      Greg Taylor                              Armondo Pavone                                       First Elected – 2004              First Elected – 2008              First Elected ‐ 2014          iii               The Government Finance Officers Association of the United States and Canada (GFOA)  presented an award of Distinguished Budget Presentation to the City of Renton for its biennial  budget for the fiscal year beginning January 1, 2013.  In order to receive this award, a  government unit must publish a budget document that meets program criteria as a policy  document, as an operations guide, as a financial plan, and as a communication device.  The  award is valid for a period of two years. We believe this budget continues to conform to program  requirements and we will submit the final 2015/2016 Budget to GFOA to determine its eligibility  for another award.  iv Table of Contents  Page    EXECUTIVE SUMMARY  Budget Message from the Mayor 1‐1  2015/2016 Budget Highlights 1‐13  Budget at a Glance 1‐27  Long Range Plan 1‐37  Financial Management Policies 1‐57   RENTON RESULTS  Budget Framework 2‐1  Renton Results Overview 2‐5  Key Performance Indicators Summary 2‐8  2010‐2016 Resource Allocation by City Service Area 2‐9  Safety and Health ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2‐10  Representative Government ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance  Measures 2‐16  Livable Community ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2‐21  Mobility ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2‐27  Utilities and Environment ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance  Measures 2‐30  Internal Services ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2‐36  Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area and Other Services 2‐43  Reconciliation to Total Budget 2‐51   BUDGET BY DEPARTMENT  Legislative 3‐1  Executive 3‐7  City Attorney 3‐17  Court Services 3‐21  Administrative Services (AS) 3‐25  Community and Economic Development (CED) 3‐35  Community Services 3‐49  Fire and Emergency Services 3‐73  Human Resources and Risk Management (HR&RM) 3‐83  Other City Services 3‐91  Police 3‐93  Public Works (PW) 3‐107   DEBT MANAGEMENT  Overview 4‐1  Outstanding Debt 4‐2  Computation of Limitation of Indebtness & Debt Service to Maturity by Funding Sources 4‐3  Debt Service Coverage Ratio 4‐4  General Obligation Debt 4‐5  Waterworks Debt 4‐7  v Table of Contents  Page       CAPITAL INVESTMENT PROGRAM  City Wide Narrative 5‐1  City Wide Summary 5‐5  General Government 5‐7  Internal Service Funds 5‐57  Transportation 5‐61  Airport 5‐97  Golf Course 5‐109  Water 5‐117  Wastewater 5‐133  Surface Water 5‐151   BUDGET BY FUND  Summary All Funds 6‐1  General Governmental 6‐11  Special Revenue 6‐12  Capital Investment Program 6‐19  Enterprise 6‐27  Internal Service 6‐34  Investment Trust 6‐41   APPENDIX  General Information 7‐1  Largest Taxpayers/Principal Employers 7‐4  Full‐Time Employee Staffing 7‐5  Comparison of Taxes and Rates 7‐6  Index of Positions and Pay Ranges (2016 not settled) 7‐7  Rates and Fees Schedule 7‐19  Budget Glossary 7‐42  Adopted Legislations (Budget, Taxes, Fees, and etc) 7‐48    vi     Readers Guide to the Budget    The following Reader's Guide lists each major section of this document in the order that it appears and provides  a brief description of what you will find in that section.  Please refer to the Table of Contents for specific section  locations and content details.    Section 1:  Executive Summary  The Introduction presents the Mayor’s budget message.  His letter articulates City initiatives and issues for the  2015/2016 Biennial Budget.  Following this are the 2015/2016 Budget Highlights, Budget at a Glance, Long  Range Plan, and Financial Management Policies.  Included in the Executive Summary section is a condensed view  of the budget, covering everything from a summary of the budget process to summaries for fund types,  department expenditures and employment history, and revenue sources and levels.    Section 2:  Renton Results  In this section we present the City of Renton’s performance management initiative originated in 2007 to clearly  illustrate the services provided by the City of Renton, the resources needed to provide these services, and the  results of the service efforts to facilitate policy decisions and provide accountability to the community.    Section 3:  Budget by Department  In this section we present budget information organized by department and division. Each department, and  each division within that department, presents its mission statement, expenditure budget, staffing levels, and  funding decisions.    Section 4:  Debt Management  An extensive overview of Renton’s debt program is presented here.  This includes financial data on debt  limitations, property tax rates and revenues, long‐term debt service requirements, and a schedule of the City’s  overall outstanding debt.    Section 5:  Capital Investment Program (CIP)   This project listing provides a summary of the six‐year CIP plan.  We list projects by activity and by managing  department.    Section 6:  Budget by Fund  This section gives a display for each fund’s revenue, expenditures, and fund balance that compares current  program levels with those of past years.    Section 7:  Appendix  In this appendix, we provide selected demographics, economic statistics, an index of salaries and pay ranges,  and some general information about the City of Renton.  We have also included here a glossary of commonly  used budget terms.  vii This page is intentionally left blank    viii             1 EXECUTIVE SUMMARY     Budget Message from the Mayor      1‐1    2015/2016 Budget Highlights      1‐13    Budget at a Glance      1‐27    Long Range Plan      1‐37    Financial Management Policies      1‐57     ADMINISTRATIVE SERVICES Iwen Wang, Administrator 425‐430‐6858 RENTON CITIZENS MAYOR Denis Law 425‐430‐6500 MUNICIPAL COURT JUDGE Terry Jurado 425‐430‐6550 CITY COUNCIL Ed Prince (President), Randy Corman,  Marcie Palmer, Armondo Pavone,  Ruth Pérez, Don Persson, and Greg  Taylor 425‐430‐6500 CHIEF ADMINISTRATIVEOFFICER Jay Covington 425‐430‐6500 COMMUNITY SERVICES Terry Higashiyama, Administrator 425‐430‐6600 PUBLIC WORKS Gregg Zimmerman, Administrator 425‐430‐7394 EXECUTIVE COMMUNITY AND ECONOMIC  DEVELOPMENT Chip Vincent, Administrator 425‐430‐6580 POLICE Kevin Milosevich, Chief 425‐430‐7503 FIRE AND EMERGENCY SERVICES Mark Peterson, Chief/Administrator 425‐430‐7051 HUMAN RESOURCES & RISK MANAGEMENT Nancy Carlson, Administrator 425‐430‐7650 Facilities Peter Renner, Director Renton History Museum Elizabeth Stewart, Manager Neighborhoods, Resources,  and Events Casey Stanley, Manager Maintenance Services Michael Stenhouse, Director Utility Systems Lys Hornsby, Director Transportation Systems Doug Jacobson, Deputy PW  Administrator Economic Development Cliff Long,Director Development Services Vacant, Director Planning Jennifer Henning, Director Mayor's Office City Clerk / Cable Manager Jason Seth, City Clerk Communications Preeti Shridhar, Deputy Public  Affairs Administrator Support Operations Bureau Ed VanValey, Deputy Chief Field Operations Bureau Ed VanValey, Deputy Chief Response Operations Erik Wallgren, Deputy Fire  Chief Safety and Support Services Chad Michael, Deputy Fire  Community Risk Reduction Anjela St. John, Fire Marshal Emergency Management Deborah Needham, Director Human Resources Cathryn Laird, Manager Risk Management Gary Lamb, Manager Benefits Maria Boggs, Manager Finance Jamie Thomas, Director Information Technology Mehdi Sadri, Director Staff Services Special Operations Investigations Administrative  Services Patrol Services Patrol Operations CITY ATTORNEY Larry Warren, Administrator 425‐255‐8678 Parks & Golf Course Kelly Beymer, Director Human Services Karen Bergsvik, Manager Parks Planning & Natural  Resources Leslie Betlach, Director Recreation Kris Stimpson, Director BUDGET MESSAGE TO COUNCIL  Updated 10/6 at 2p.m.    I appreciate the opportunity today to present to you our biennial budget proposal  for 2015‐2016.  Before I get into the numbers, I want to thank you, our department heads, and all  city employees who, for the past several years, have helped us maneuver through  the most challenging financial times we’ve ever experienced. Thanks to your  support and leadership, and the efforts of city staff, we have continued to provide  our residents and businesses with quality city services, while encouraging new  investments, jobs and housing options in our community.  I have said this before but it’s worth repeating. At a time when the nation’s  economy was in dire straits, and our population nearly doubled, we successfully  faced the challenge of providing services to our expanded population despite a  13% reduction in staff and a reduced budget that totaled millions of dollars over  the past six years.    Earlier this year, we established four key priority areas of focus that you agreed  with during your council retreat. They include:  o Address Economic Development Priorities  o Serve our Vulnerable and Diverse Populations  o Enhance the Customer Service and Productivity of our Employees  o Develop a Sustainable Fiscal Strategy    While the 2015‐2016 budget focuses resources in each of these areas, we already  have successes to report from the current budget period.   In the area of Economic Development, we’ve had a lot of success.  Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 1 Earlier this year, the city partnered with the Aerospace Futures Alliance (AFA) and  other industry members to secure $12.5 million of funding from the state to build  a new training facility on the former Renton Chamber site overlooking the airport.  The AFA recently hired Laura Hopkins as the facility’s executive director.  Laura’s  experience and expertise are well respected in both the private and educational  sectors, and she has been busy securing partnerships, and clarifying the facility’s  business plan.   The name of this facility will be The Washington Advanced Manufacturing  Training Institute. The city, in its role as project manager to construct the facility,  continues to provide support.  I am excited at the potential world‐class training  this facility may offer.   As promised, we have been focusing a lot of our effort to Downtown  Redevelopment.  This year, I convened a series of meetings with downtown  property and business owners, developers, and community stakeholders to seek  their input on how to move downtown redevelopment forward.  We received a lot of interest from potential developers. Within the next couple  weeks, the ground will be broken on a $10 million dollar downtown apartment  complex at S. 2nd and Main St. that will feature 101 apartments and 3,500 square  feet of retail on the main floor. And in conjunction with this exciting project, the  city will be working on converting Main Street, between S. 2nd and S. 3rd, to two‐ way traffic with a design that will make one of the primary gateways into the  downtown much more pedestrian friendly and inviting.  Later this evening, the Council will consider repurposing some of our Community  Development Block Grant funds to create a program that provides financial  assistance as an incentive for owners in downtown Renton to rehabilitate their  buildings. Such a program will encourage private investment in downtown,  provide marketable space for new and expanding businesses, achieve significant  visual improvements, and improve downtown’s overall health and safety.    Last month, with the help of the chamber, staff convened a successful meeting of  nearly 50 downtown business and property owners and other stakeholders to  Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 2 discuss the formation of a downtown business association.  We see the formation  of such an association as a key piece in our redevelopment efforts. The 2015‐2016  budget provides staff and other resources to continue progress in these and other  efforts downtown.  And we’re happy to let you know that we will be reinstating flower baskets in the  downtown area next spring in collaboration with downtown businesses in  cleaning‐up and beautifying the area.  As you know, the redevelopment of the Highlands/Sunset area has been a  priority of the city for over 20 years. In 2013, the Council adopted a revitalization  plan that identifies a number of key public and private sector projects to achieve  the plan’s objectives.  In addition to a number of public infrastructure projects  completed to date, construction of the Highlands library, and residential projects  that are being built by Colpitts Development and Renton Housing Authority, will  dramatically change the appearance and livability of the area.    We also plan to request funding from the state’s capital budget this next session  to help fund a new, 3.7 acre neighborhood park that is part of our vision for the  Sunset community.   This proposed budget provides resources that will allow us to continue progress in  the downtown and Highlands areas. It also calls for continued efforts to revitalize  commercial sectors in the Benson/Cascade area and the North 3rd‐4th corridor, in  addition to balancing future development in the South Lake Washington  Boulevard and The Landing area.    The second key item of building an inclusive city has been one of my priorities  for the past seven years. We are devoting a tremendous amount of effort in  finding ways to better serve our diverse and vulnerable populations. And we are  very pleased that our efforts earned Renton a first‐place national award this year  from the National Black Caucus of Elected Officials through the National League of  Cities.  Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 3 Earlier this year we engaged Benita Horn, a highly respected authority in this  region on cultural diversity and social equity, to help us move forward. In a very  short time, Benita has helped us make great progress towards our stated goals.   o We have been providing training for our employees on race, equity  and inclusion and by the end of the year most of the city employees  will have received the training.  o We have strengthened our relationship with our community liaisons  and are in the process of formalizing their commitment to the city.  And we are developing an equity lens that will help us evaluate  several internal systems such as job recruitment and purchasing, with  the incorporation of inclusion as one of the guidelines.  To address the needs of our senior population, we propose to eliminate the pet  license fee for low income seniors. Each eligible senior can have up to three  permanent pet licenses.  We are also amending our requirement for reduced utility rates. Currently the  rate is available only for “dual occupancy households” where both members in  the household meet disability or low income senior requirements. Our proposal  changes the requirement to only one member of the household that needs to  meet the requirement. The current standard has been a very high bar for many  low income senior households to qualify for a utility rate discount.  It is important to recognize that it takes an entire community to best serve our  most vulnerable populations. We’ve made great progress over the past two years  thanks to community partnerships.  o One example is the arrangement we worked out with the Renton  Youth Advocacy Center for utilization of the Tiffany Park  Neighborhood Center. This organization offers afterschool and  summer programs for local youth and teens between the ages of 12  to 17. They have great programs including tutoring, community  services, sports, reading, interviewing skills and basic life skills. Our  Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 4 staff has worked very hard with director John Houston to help grow  and sustain this program.  o We’re most excited over the success taking place in the Center of  Hope at city hall, located downstairs in refurbished space that used  to be the jail. Our partnership with REACH (Renton Ecumenical  Association of Churches) has resulted in many positive outcomes for  homeless women with children, which we heard at their first annual  fundraiser that was held Thursday night. This city can be very proud  for finding a creative way to partner with our local churches in  providing a program that has proven to be so successful in just a  short period of time.   Benita will be giving you an update in November on our efforts to address cultural  diversity and inclusiveness in our community once she completes her assessment  and recommendations.  In the area of enhancing productivity and customer service, we have literally  changed the workforce culture here at City Hall.  We have created an  environment that accepts change, embraces creativity and performance  improvement, with a management team that provides vision, leadership, training  and motivation.  We continue to focus on our goal of being “the best city in King County,” with  great customer service, strong partnerships, and measurable progress in  everything we do. We have created a culture that works to solve issues for our  citizens instead of passing the buck.   Our employees, from police officers to our storm water workers, continue to find  ways to meet the needs of our citizens while often going that extra mile to  provide special service. I continually receive comments from our citizens and  business owners praising individual employees for their professionalism and for  the services they have provided.  Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 5 This commitment to service has also equated into improved productivity as  employees find new and better ways of doing business. Our ability to meet  service demands these past years with fewer employees and reduced budgets is  due to the tremendous efforts of department administrators, managers and our  entire workforce.  Another indicator that our employees are internalizing the challenge to improve  our productivity and customer service is the increasing number of training  sessions conducted by fellow employees. And the results can be seen by the  number of thank you notes that are posted on “Honor Walls” throughout City  Hall.  This proposed budget continues the staff training efforts by utilizing outside  expertise when needed, while still leveraging training by our own staff when  possible.  The fourth priority is building a sustainable fiscal strategy.  Every year, the cost  of maintaining basic city services increases but our revenues do not grow at the  same rate. Renton is no different than most other cities and many businesses in  our state that are struggling to keep pace with inflation and the cost of employee  wages and benefits.    In 2000, the motor vehicle excise tax was repealed; in 2001, the state limited the  growth of property tax to 1% per year; and last year the state reduced the share  of revenue we used to receive from the liquor excise tax and profits.   As you know, cities receive a very small portion of the property and sales taxes  collected. For each dollar collected for property taxes, Renton receives 22 cents.  For sales taxes, we receive less than 10 cents for every dollar collected. Still we  depend on these two categories that represent more than 50% of our total  revenues to pay for police and fire protection, city parks, road repairs and many  other city services.   And in addition to all this, the years of recession exposed the volatility of our  revenue structure and the vulnerability of relying on sales tax. While overall sales  Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 6 taxes have increased in recent years due to the improved economy, they are just  now back to the level we received in 2008.   Every year, the cost of maintaining basic city services increases at a rate higher  than our revenues grow. Nearly every jurisdiction is facing the same financial  challenges of meeting rising costs with the limited available revenue sources.  Take Seattle for instance. Despite a multi‐billion dollar base budget and a strong  local economy, with hundreds of millions being spent in new construction, Seattle  residents recently had to vote to create a new Metropolitan Park District to  generate enough taxes to pay for deteriorating parks and facilities. And they are  planning to ask voters next month to also tax themselves to meet police and fire  needs.   The same scenario is playing out in many local cities and the county.  With your  support, we have proposed instituting a Business and Occupation Tax to address  the budget shortfall, which I’ll explain in more detail in a couple minutes.  The choices we have to keep the city financially healthy are very limited. The City  Council must balance the budget and is faced with hard choices: either reduce  services or raise revenue to close the gap between expenses and revenue.  As in past years, the budget I present here today mixes aspiration with reality,  hope with hard truth, and inspiration despite fiscal challenges. And it includes  input from you and members of the community.   I convened the Mayor’s Budget Advisory Group again this year to meet with each  department to review the services we provide, our successes and challenges, and  to provide guidance on priorities for the city as we move forward.  This group was comprised of local residents, business owners, and community  leaders. They met over a period of several weeks with every department head  and our finance department. In addition to examining our preliminary budget  projections, they had an opportunity to review several of the policies and  Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 7 programs that we instituted during the last budget process, including the  recommendations they had made to us.   They reviewed our recommendation to address the ongoing deficit in revenues  with a Business and Occupation tax. In the end, they concurred with the need to  raise revenues in order to maintain service levels. They also made suggestions on  how to spread this tax more broadly throughout the business community while  still protecting small businesses.   As always, they provided invaluable input that has helped guide us through the  current budget. This budget reflects several key priorities and suggestions for cost  savings recommended by the advisory group this year.  The budget that I’m submitting to you today is not filled with many new  programs or initiatives. It was prepared with a continued commitment of  improving productivity and efficiency and operating within our means, while  striving to achieve our stated goal of becoming the best city in King County.   So this evening, I’m presenting a balanced budget for 2015 and 2016. The total  budget for the two year period is $486 million, of which nearly $230 million is for  the General Government fund that covers the bulk of our city services that are  critical to residents and local businesses.  Iwen will follow me in a couple minutes to provide more detail on this proposed  budget. And in the coming weeks, each department administrator will provide  you with the specifics of their department budgets. We are not rolling out any  new programs but have identified a few key areas where we had made significant  cuts in the past and now need to make adjustments to keep up with the  increasing demand.  I’m recommending adding back a few key positions that were lost during the  height of the recession. Overall, this budget proposes adding nine positions, one  that is limited term, two that will be funded by the utilities divisions, and six in the  general fund to allow us to keep up with the increased demand in services.  Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 8 A number of these positions, especially in Community and Economic  Development, are funded through the dramatic increase in permit activity and  fees.  We are also adding back two positions within the police department to staff the  School Resource Officers in our high schools that were eliminated early in the  recession. This is possible thanks to the partnership we have with the Renton  School District in sharing the costs of three officers dedicated to the high schools.  You will also see a request to increase our Human Services funding by $48,000  over the two year period. This is in response to a request by our Human Services  Advisory Committee that recently presented you with its recommendations of  funding local human service programs. As you’ll recall, we’re only able to fund  about half of the requests we received due to limited available budget. This  added budget request will allow us to meet the financial needs of a number of  smaller requests and help these agencies continue to meet some of the critical  needs in the community.  This budget also addresses some of our badly needed maintenance and capital  projects that we’ve had to defer for a number of years. Some of these projects  include:  o Repairing the pilings and float structures, and control erosion and  stabilize the bank between Ivars and the north picnic shelter at  Coulon Park  o Stabilizing the river bank on the shoreline of the Cedar River  o Updating some of our irrigation system to reduce water use  As I mentioned earlier, in order to meet our increased costs without reducing  services to our citizens and business community, this budget includes the  implementation of a Business and Occupation Tax beginning in 2016.  This tax is already being collected by many cities in Washington, and Renton is the  only city our size in King County not to have a B&O tax. This is a tax that we have  Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 9 always resisted due to the increased challenges it places on the business  community, especially small businesses.  To address these concerns and to protect small businesses, you approved our  recommendation that exempts businesses doing less than $1.5 million in annual  sales, and places a maximum cap on taxable sales to protect large companies like  Boeing. While this tax will help us cover our anticipated revenue shortfall, and  allow us to conduct some long overdue maintenance, the rate remains much  lower than any other jurisdiction collects in this region.  Before deciding on implementing the B&O Tax, we worked closely with our  business community to get their input. We held two forums in collaboration with  the Renton Chamber of Commerce, worked closely with the auto dealers, had  several meetings with the Boeing Company and other local businesses.   It was encouraging to hear from our business leaders that they believe the city  has used its resources responsibly and they understand our need for additional  revenue. Even though nobody embraced the implementation of a new tax, the  businesses we met with and members of the Budget Advisory Group felt it was  important that the city not reduce the level of service we currently provide.   Renton has a rich history of embracing the future and making its mark. We are a  city that is proud of its past, but even more excited about what the future holds— a future where all our residents have access to all of the opportunities, jobs and  culture that Renton has to offer.   There are exciting times ahead. Last week we participated in the groundbreaking  of a new, four‐star hotel that will be built at Southport on Lake Washington. This  beautiful $180 million dollar facility will feature 350 quality rooms, fine  restaurants and a 40,000 square foot conference center.  In addition, IKEA will be building a new $75 to $100 million dollar store in our  community, in addition to another $40 million dollars of new projects already in  the permitting process for our city.  Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 10 If we are to remain a city where businesses want to invest and parents want to  raise their families, we must build on our successes rather than falling back into  status quo.   In closing, what you have in front of you is a fiscally responsible budget—a budget  that takes care of basic city needs efficiently and sensibly.   I welcome your thorough evaluation of this proposed budget and am hopeful of  your support.     Thank You  Mayor Denis Law    Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 11 This page is intentionally left blank  Executive Summary - Budget Message from the Mayor 1 - 12   City of Renton  2015‐2016 Budget Highlights      Budget Overview                                                                    The total adopted 2015‐16 budget has revenue of $487.5 million and a  total expenditure of $485.9 million. This is an increase of 5.4% in  overall revenue and a 6.2% increase in expenditures when compared  with the 2013‐14 adopted budget.  These percentages appear low due to large decreases in capital  revenue and spending associated with three very large projects:  Rainier Avenue South, Strander Boulevard, and the Airport Taxiway  Bravo improvements, all funded primarily with federal grants.  If we  exclude changes in capital, the 2015‐16 adopted expenditures show  an increase of 12.4% over the adopted 2013‐14 biennium  expenditures.   Just as the 6.2% is low, the 12.4% increase is deceptively high. This is  primarily due to the 2013‐14 adopted budget’s exclusion of any cost  associated to the labor contract that was not completely settled until  early 2014; and one‐time employee medical premiums reduction in  2013; and that the final 2013‐2015 labor contracts provided an  average wage increase of approximately 7% over the 3‐year period,  with the bulk of the increase to take place in 2015.    Also contributing to the increase are the positions added after the  2013‐14 budget adoption which are now included in the adopted  2015‐16 budget. These positions included: 6 Fire Fighters funded by a  SAFER grant (grant expires at the end of 2015); the reorganization and  restoration of 2.5 positions in Community and Economic Development  (CED) to accommodate the growth in development activities over the  past two years as the local economy rebounds from the Great  Recession; the addition of a Prosecuting Attorney to allow the City to  properly protect victims and prosecute offenders of DUI and domestic  violence cases effectively; and finally, an increase in the Farmers’  Market Coordinator position from 0.75 FTE to 1.0 FTE to help support  all downtown events.    Another contributing factor of the higher than normal rate of increase  is that during the Great Recession the City suspended some funding  policies and practices in order to balance the budget.  We negotiated a  freeze in the employee medical premiums for 2013 plus an additional  $1.3 million temporary reduction in the City’s contribution to the  Employee Healthcare Fund during 2013; we reduced funding of fleet  replacement reserves by excluding the four percent annual  replacement cost escalator; and the funding towards amortizing LEOFF  1 liability was lower in 2013‐14 based on a more optimistic investment  return assumption used by the actuary.  The 2015‐16 adopted budget  recognizes these costs as part of restoring the City to fiscal  Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 13   sustainability.     Projected Budget Gap             These costs all contributed to a baseline budget gap of $487 thousand  in 2015 and nearly $3.5 million in 2016 in the City’s General Fund.   When we include an inflationary adjustment for future wages and  projected employee medical benefit cost increases, the gap will  continue to grow larger beyond the current biennium.  While the 2015  gap can be made up with one‐time resources, the one‐going gap  requires long term, sustainable solutions. This budget proposes the  enactment of a local Business and Occupation tax (see General Fund  Revenues section below) to close the budget gap.  Past Budget Reductions:  2008: $5M midyear savings  2009: $6M/33 positions &    $4M cuts midyear  2010: $6M/50.2 positions  2011‐12: $4M/4.5 positions  2013‐14:  $7.7 M/25  positions.     Since 2008, the City’s General Fund has reduced its regular and  seasonal staffing by a total of 109 full time equivalent positions (FTEs),  and has saved a cumulative $32.7 million during the past six years.   Some of these changes were one‐year savings, but nearly $15 million  were on‐going structural adjustments which included scaling services  back or totally eliminating certain services.  These structural changes  made over the past three budget cycles required many hard choices;  therefore it has become increasingly challenging to identify additional  budget cuts that do not significantly impact service to the community.  We discussed the outlook and options with the City Council in  February and confirmed again in April and June that the adopted  budget will include new, sustainable revenue proposals instead of  additional budget reductions.    The 2015‐16 Budget will  stabilize and maintain core  services   Therefore, the adopted 2015‐16 budget does not contain any citywide  cuts for the first time since the 2008‐2009 Great Recession.  Our focus  is to stabilize and maintain core city services at a level that is expected  by our residents and businesses, and will position Renton for the  future.  It is with this in mind, the adopted budget will restore/add a net of 9  positions citywide, to ensure the safe and smooth operation of the  city.  Overall we will be adding 2.5 positions in CED that are supported by  permit fees; 2 in‐school Police Officers (for a total of 3 School  Resource Officers, one in each high school) jointly funded by the City  and the Renton School District; restore 3.5 positions in Administrative  Services Department (ASD); 2 positions in Human Resources; and 2  positions in utilities funded by utility rates. These increases are offset  by the reduction of 1 Financial Analyst position in the Public Works  department with functions transferred to ASD; and the reduction of 2  Judicial Specialist positions effective January 1, 2015.     The adopted 2015‐2016 budget is balanced; it will transfer a total of  $2.4 million into the General Governmental Capital Fund to  improve/update Liberty Park playground equipment, restroom, and  trail connection, and to continue major maintenance and preservation  Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 14   of our existing facilities. The money comes primarily from 1‐time  sources such as grants, including $1.2 million from a 2013 property tax  correction we expect to receive during 2015 and 2016.  Fund Balance     The overall 2015‐16 adopted revenues exceed the adopted  expenditure by $1.6 million and results in a projected overall fund  balance of $81.5 million, approximately a 2% increase over the  estimated 2014 ending fund balance.  The increase in the fund balance is attributable to the increase in  equipment rental replacement reserves which includes the adopted  replacement of several large fire apparatuses and public works  equipment; both LEOFF 1 Retiree Medical and Firemen’s Pension Fund  are continuing accumulation of balances to meet future obligations;  and additional fund balance in the Insurance Fund from the final  payment of interfund loans from Transportation CIP Fund and Golf  Course Fund.   The General Fund fund balance will be maintained at $13.4 million, or  12% of General Fund operating expenditures, as targeted by our fiscal  policy.    Overall, the city is in sound financial condition.    General Government  Overview              Of the $487.5 million total revenue, $229.7 million is in the city’s  General Fund.  The $229.7 million revenue is an increase of $27.3  million or 13.5% over the adopted 2013‐14 budget.  When compared  with the adjusted 2013‐14 budget and the estimated actual, the 2015‐ 16 budget is $14.8 million or 7% higher.    Of the $485.9 million total expenditures, $229.7 million is for the City’s  General Fund.  The $229.7 million budget is an increase of $27.3  million or 13.5% over the adopted 2013‐14 budget.  When compared  with the adjusted 2013‐14 budget and the estimated actual, the 2015‐ 16 budget is $12.8 million or 5.5% higher.  As is for the citywide budget, the increases over the 2013‐14 adopted  budget are primarily in personnel cost increases which are 13.8%  higher. The higher personnel cost is attributed to a number of factors.   As mentioned previously, the 2013‐14 adopted budget did not include  any labor contract adjustments, and the 3‐year contract delayed most  of the wage adjustments to 2015 (this was the single largest  contributor to the increase); a combined addition of nearly 17  restored positions (many of these positions are supported by  additional revenue); the temporary reduction in employee medical  premiums and a higher actual utilization rate over the past year; and a  nearly 33%  increase in the State Pension (PERS) rate for the majority  of City employees.  In addition to personnel cost increases, we are also recognizing a  Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 15   number of increased service costs with accompanying revenues,  impacting both expenditures and revenues.    Over the years, the City has been an early adopter of accepting credit  cards from customers making service fee payments. The wide  acceptance of credit cards has come with a cost. This cost has slowly  grown over time, and when combined with other on‐line service  charges, these fees are now approaching $500k a year.  Part of this  cost is offset by approximately $200k in additional interest revenue  earned on our checking account.  The budget incorporates both  revenue and cost increases.    Also, the City has increased the number of photo enforcement  cameras at one intersection and 3 school zones to help improve traffic  safety at these locations ($294k), this cost  again will be offset by  additional revenue from photo enforcement fines; and increased  permit activity requires additional contracted structural plan review  ($80k), supported by permit fee revenue.     Expenditure increases that are not supported by revenues include: an  increase in our Valley Communication assessments (combined $400k  increase in 2015 and $600k increase in 2016); surface water charges  ($150k) for additional road surfaces within the City; water bills for  irrigation in our parks (a total of $100k increase over the past 3 years,  including adjustment made in 2014‐‐therefore, there is an adopted  irrigation system modernization project in the CIP section);  maintenance supplies and the service contract for new street right‐of‐ ways and reinstituting downtown flower baskets ($135k); and the  additional costs ($80k) for the ORCA card program (Commute Trip  Reduction incentive program through King County).     Lastly, the City has started replacing various aging vehicles and pieces  of equipment. The replacement costs are significantly higher than  their original costs and some of the equipment have long exceeded  their planned replacement time and were no longer contributing to  the reserve.  With their replacement, departments will be contributing  again for these units.  The higher replacement cost also requires us to  resume the cost escalator for their future replacements.  These factors  combined create a large increase in the current required replacement  contribution to ensure adequate reserves are available for future  replacements.  The updated annual reserve contribution is now 10%  of total historical cost ($26.5 million) and 8% of the projected  replacement value ($34.5 million), which remains reasonable.       With these costs increases to maintain existing services, even with  accompanying revenues and fee adjustments, the General Fund  continues to show persistent budget gaps into the future.  The gap  starts at just under $3 million in 2016 and will grow over time to over  $6.7 million by 2018.  This is due to the fundamental imbalance  between the revenue options available to local governments and the  Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 16   services local governments are expected to provide.  Renton is not an  exception.  This issue has been a high priority topic for the State  Legislature and citizen advisory panels for various past State  Governors. But, in the end, is it a problem left for local governments  to solve themselves with the limited tools available.     General Fund Revenues      Business and Occupation  (B&O) Tax                                                                    Property Tax             To bridge the gap and to address the structural imbalance, this budget  implements a local Business and Occupation tax to help generate the  amount of sustainable revenue needed in the near future, and beyond  the current biennium.  Prior to implementing this tax, the City  engaged businesses and community leaders in the process and  received valuable input that allowed us to structure the B&O tax in a  way that would minimize impacts to the business community.     The adopted 2015‐16 budget recommends the implementation of a  B&O Tax starting January 1, 2016.  The key provisions of the B&O tax  are:   Businesses with $1.5 million or higher annual gross receipts  are required to pay B&O tax.   The maximum amount subject to B&O tax is capped at $5  billion a year.  This cap is automatically adjusted annually by  inflation.   The tax rate will be 0.085% for all business activities other  than retail, which has a rate of 0.05%.   Limit the non‐profit and government exemptions for both  B&O tax and Business License fee (e.g. non‐profit retail  activities will not be exempt from B&O).   A 3‐year, new employer tax credit for new businesses with 50  or more employees in Renton.    Businesses subject to B&O tax are exempt from paying the per  employee licensing fee.    The B&O tax is the only revenue option that the City Council can take,  which could generate the funds needed to maintain General Fund city  services into the future. It will provide $3.8 million in additional  revenue in 2016 and is projected to increase to nearly $6 million in  2018.  Most of the revenue generated will be needed for the General  Fund. Without this new funding source, the city will need to reduce  around 30 positions from General Fund operations which would have  significant impact on basic services.      2015 preliminary assessed value (AV) for Renton is $12.6 Billion, 12%  higher than 2014.  Despite the increased assessed value, the City does  not receive a 12% increase in property tax revenue. Property tax  revenue is projected to grow by $800k (2.25%) based on the 1%  growth limit plus 1.25% for new construction, for a total collection of  Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 17               Sales Tax      Utility Tax          Fee Adjustments  $35.4 million in 2015.  Based on these factors, the City’s portion of the  total property tax rate will decrease from $3.15 per $1,000 of AV in  2014 to $2.87 per $1,000 of AV in 2015.  We expect a 5% valuation  increase in 2016 plus 1.5% in new construction value which should  further reduce the tax rate to around $2.75 per $1000 AV.      Sales tax is projected to grow by 4.4% each year over the next two  years, or 2.5% real growth on top of the projected 2% annual inflation.   With no general rate increases adopted for most City utilities,  reduction on cell phone and land‐line phones, and the fluctuation of  revenues in other utilities, the overall 2015‐16 utility tax for the first  time in many years is expected to be lower than 2013‐14.    Consistent with prior year practices, the fee schedule has been  reviewed and the adopted budget includes various fee increases, as  outlined in the adopted fee schedule.  Included is an adjustment in the  Business License fee which increases from $65 per FTE to $67.5 per  FTE.  This adjustment will also help synchronize the reporting process  and timing with the proposed B&O tax reporting.    General Fund Expenditures         Executive  $16,000 social media intern   $50,000 in community survey         The Executive Department budget reflects a couple of new increases  and alignments.   The adopted budget includes a social media intern for maintaining the  City’s social media sites, and the cost for an update of the community  survey that is conducted every two years.  It will also incorporate cost  ($62k per year) related to the intergovernmental relations program  that was moved from Community and Economic Development to  Executive during 2013.   Court Services  Reduction:  2 FTE by the end of 2014         The Court Services Department will see the reduction of 2 judicial  specialist positions by the end of 2014.  This was part of the 2013‐14  budget decision that had a delayed effective date.   We have seen a steady decline in court filings since the peak in 2009.   The staffing level was based on the caseload and the anticipated  efficiency gain from court process automations that the court  continues to implement.          City Attorney  $3,500 training and other  associated cost for the  Prosecuting Attorney      The City Attorney’s office added 1 Prosecuting Attorney position and  the upgrade of one Legal Assistant position to Paralegal during 2014.     The change to 2015‐16 budget is $3.5k additional costs needed for the  1 additional Prosecuting Attorney.  Community & Economic   Development   CED is the department that saw the most staffing reductions during  the Great Recession due to the decline in permit activity.  They are  now making a number of adjustments to staffing levels and  Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 18   1 FTE Assistant Planner,   1 FTE LT Construction  Inspector,    .5 FTE Office Assistant    $80,000 annually for  civil/structural plan review         organizational structure to accommodate the return of development  activities.      2013‐14 adjustments consists of: the conversion of a Permit  Technician position from .5 FTE to 1 FTE (2013) in support of the new  permit system; reorganization and upgrade of 12 existing positions  (2014); added 1 Associate Planner and 1 Civil Engineer III (2014); and  converted a Construction Inspector position to a Civil Engineer II  position (2014).  All are funded with permit fee increases.    The 2015‐16 adopted budget will further modify the staffing level by  adding 1 Assistant Planner, 1 Limited Term Construction Inspector,  and .5 FTE Office Assistant.  Also included in the adopted budget is an  increase in professional services by $80,000 in 2015 and 2016 to  outsource certain building plan reviews requiring specialized  expertise.     For the first time in Renton, the City is re‐directing $241,000 in  Community Development Block Grant (CDBG) funds from the housing  repair program towards economic development projects.  The housing  repair program will be funded with General Fund money during this  biennium.    The adopted budget also includes the use of 1% for the Art Projects  funds in 2015 in conjunction with the Downtown Circulation  Improvement project (2nd and Main two‐way street conversion  project).     Community Services  $20,000 maintenance  supplies;  Various contracted services:  $24k/yr for human services;  $35k/yr for hanging baskets;  $35k/yr for parking lot  striping;  $7.5k/yr habitat monitoring;  $81.6k and $107.7k for new  ROW irrigation and  maintenance for 2015 &  2016, respectively.           Community Services department had opportunities to make some  adjustments during 2014 due to retirements and other personnel  changes. One such change was to increase the Farmer’s Market  Coordinator position from .75 FTE to 1 FTE to assist downtown events  planning and logistics.      The 2015‐16 budget change includes:  $20,000 per year for repairs of  aging and vandalized play equipment and turf maintenance; $24,000  per year for additional Human Services agency funding; $35,000 per  year for parking lot striping; $35,000 per year for the downtown  flower basket program; $36,000 in 2015 and $39,000 in 2016 for  irrigation; and $45,750 in 2015 and $68,700 in 2016 for maintenance  contracts for maintaining new right‐of‐way improvements.  Also  included is a $7,500 per year habitat monitoring service cost and a  one‐time purchase of a stump grinder for $20,000 in 2015.    Fire & Emergency Services  Continue 6 SAFER Grant   Public safety has always been the top priority for the City and the  budget reductions over the past six years have largely left public  safety departments intact.  6 firefighter positions were slated for  Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 19   Firefighter positions with  General Fund    $88k and $122k for Valley  Communications assessment  increases in 2015 and 2016,  respectively    reduction in 2013‐14 but the city was able to obtain a SAFER grant to  maintain these positions.  The grant will expire in 2015 and these 6  positions will be retained and funded within the General Fund in 2016.  The 2015‐16 budget also reflects the increase in Valley  Communication assessment increases associated with increased Fire  call volumes.      Police  Add 2 SRO officers   Combined other adjustments:  $848k in 2015   $931k in 2016        The adopted budget will reinstate 3 School Resource Officer (SRO)  positions with shared funding from the Renton School District.  1 of  these positions was put in place in 2014 by converting one existing  Police Officer position, 2 additional positions will be added:  1 in 2015  and 1 in 2016.  Also included in the prosed budget are: adding one K‐9 unit by  converting one existing patrol office position to cover day‐time K‐9  needs ($108k in 2015 and $40k annually thereafter for associated  supplies and equipment); adjustments in the harbor patrol contract  ($24k/year), Valley Communications assessment  ($322k in 2015 &  $473k in 2016); additional photo enforcement cameras for 1  intersection and 3 school zones ($294k/year); ammunition supply  ($60k/year); ballistic vest replacements ($33k and $30kfor 2015/16);  Basic Law Enforcement Academy ($12k pear year); Renton’s cost ($30k  per year) to participate in the anti‐gang/anti‐violence initiative (“Alive  and Free”) administered through Seattle YMCA; and equipment and  computer forensic training for detectives ($25k).      Public Works  Reduction:  1 Principal Financial Analyst    Addition (utilities):  1 Engineering Specialist III  1 Civil Engineer I  $35k snow plow/sander  attachment      The General Fund portion of the Public Works Department consists of  department administration, street maintenance, and transportation.    The adopted budget will eliminate one vacant Principal Financial  Analyst position in the Administrative Division.  The position has been  vacant over the past 18‐months and the tasks has been distributed  among other department staff, as well as assumed by Finance Division  staff.    Also included in the adopted 2015‐16 budget is the addition of a snow  plow/sander attachment ($35k) for a dump truck.  This will allow the  City to start residential street snow removal sooner without waiting  for the completion of arterial street snow removal first.   The utilities systems (non‐General Fund) will add 1 Engineering  Specialist III (0.5 Water and 0.5 Wastewater) to develop and maintain  the utilities related GIS data; and 1 Civil Engineer I in Surface Water to  fulfill NPDES permit requirements.   Administrative Services   0.5 Sr. Finance Analyst   The Administrative Services Department is made up of three internal  support divisions: Finance, Information Technology, and the City  Clerk’s Office. This department is one of the most affected by the staff  Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 20   1 IT Systems Analyst   1 IT Service Desk Technician  1 Deputy City Clerk from LT to  Regular    $485k Banking Services  ($300k Revenue)  $26k Financial Audit        reductions in the past six years.  The adopted budget requests an  adjustment/restoration of 3.5 FTE positions.      The Financial Analyst position will provide more review and support to  key accounting functions such as payroll, account reconciliation, tax  return preparation, and support off‐site receipting, credit card  processing, service contracts, etc.  This additional ½ time position will  allow us to combine it with an existing budgeted half‐time position  and recruit a full time staff member.   With the proliferation of specialized application programs, and both  dumb and smart communication devices used by City staff, the  complexity and number of IT support calls have been increasing  steadily over the last few years.  This has impacted an already  understaffed division, in comparison with other jurisdictions, and is  even more stretched today. These positions will allow IT to respond to  calls quicker and provide support to staff with programing and  application help sooner.  They will be able to have a direct impact on  staff productivity and reduce levels of frustration.    The Deputy Clerk/Records Management position is a conversion of the  limited term position created in 2012 to consolidate the City’s public  record request fulfillment into one area.  This position processes large  record requests, reviews and redacts all records based on specific  exemptions, or case law, and ensures fulfillment of each request in  accordance with state law and City policies and procedures.  The  knowledge, skill, and detail orientation required of this position make  it more cost effective to maintain it as a centralized function.    The banking service/credit card processing costs reflect a change  made in the accounting recognition of such costs from  a “net cost”  (net of investment interest earned from our bank account) to a gross  cost method that recognizes the full cost and full revenue.  This allows  us to see the hidden transaction costs fully and adjust service fees as  appropriate.   Additional audit costs are based on the State Auditor Office’s  rate  increases.   Human Resources &   Risk Management  Addition:   1 Senior HR Analyst  1 HR Analyst      The 2015‐16 adopted budget includes 2 position requests in the  Human Resources & Risk Management Department (HRRM).  With the  Mayor’s emphasis in building a culture of high performance and  accountability, we are also dedicating more time in management  training, seeing more activities in progressive coaching/discipline, and  overall more general actions in the areas of employee relations.       In addition, the Benefits Division administers and maintains the City’s  self‐funded healthcare plans, 457 deferred compensation plan,  supports the LEOFF 1 Board and benefits, and coordinates with the  State Department of Retirement Systems (DRS).  Changes are constant  in all these areas and the additional Analyst will allow us to keep up  Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 21   and maintain these systems according to these laws and regulations.      General Government Debt  Service       The SCORE jail is consistently exceeding its planned inmate population  from contracting agencies, which results in additional revenue. The  Administrative Board directed that the revenue will first be used to  pay its annual debt service.  The result is a savings of $1.8 million in  City’s debt service cost.  The adopted budget assumes this will  continue beyond the current biennium and through the six‐year  financial planning horizon.       Capital Funds  Governmental Capital  Improvements Fund (316)  2‐Year Total $8.4 million  Sources:  General/Grants/Donations:  $2.8M  REET: 3.0M  Business License/B&O: 1.9M  Utility Tax: 0.7M                                     The adopted 2015‐2016 budget includes $8.4 million in General  Governmental capital projects.  Funding for capital projects was   greatly depleted during the Great Recession.  These funds are needed  to preserve and enhance over $80 million of sports courts and fields,  outdoor structures, buildings and amenities in our community.  This  budget will continue to dedicate the 2013‐14 increases in business  license fees and interfund utility taxes to supplement the Real Estate  Excise Tax, King County Parks Levies, grants, donations, and general  fund transfers.    The $8.4 million is allocated to the following areas:   1) $1 million for property acquisition for the potential Coulon Park  expansion to accommodate increased usage as a result of existing  and proposed development in the area.    2)  $2.3 million in development projects for continuation of other  current projects such as the development at Liberty Park as part  of/in support to the redeveloped Cedar River Library; the North  Highlands Park; completion of the Meadow Crest Inclusive  Playground nature area; planning for the downtown/Piazza Park   (including the previous Big‐5 site);  and completing the acquisition  and planning for the Sunset Neighborhood park.  3) $5.3 million in major maintenance projects.  It has been the top  priority of the City Council and the community to maintain what  we have.  Some of these projects are: the repair/replacement of  structural piling and floats; erosion control and bank stabilization  along Lake Washington shoreline at Coulon Park and Cedar River  shoreline at Jones Park; modernize the irrigation systems in our  parks to conserve water and save costs; and ongoing dangerous  tree removal and maintenance.     4) $175k in master plan updates that are required for the City to be  eligible for grants.   Details of the projects and use of city resources for these projects can  be found in the CIP section of this budget.  $21.1M Transportation The Transportation Improvement Plan (TIP) accounts for 70% of the  Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 22   Improvements Fund (317) General Governmental CIP and has been presented at public  hearings earlier this year and has been approved by the City Council.   The adopted two‐year total transportation improvements are $21.1  million.  $14.3 million will be will be funded with grants, $4 million  from Business License fees (including B&O taxes restoring any loss  from business license fee exemption), $1.3 million from the arterial  street fuel tax, and $196k from mitigation fees collected.  $1.1  million will be from carryover/reallocation of funds already  appropriated previously.   Details of the projects and use of city  resources for these projects can be found in the CIP section of this  budget.    Enterprise Funds    The city has several enterprise type (or business type) operations,  that must be self‐sustaining.  These include the Water, Wastewater,  and Surface Water utilities; the Solid Waste utility; the Maplewood  Golf Course, and the Renton Municipal Airport.    Utilities         The Water, Wastewater, and Surface Water utility funds are  accounted for and budgeted separately, but are managed as a  system in accordance with the City’s financial management policies.   The system conducts a comprehensive rate review every six years  with the assistance of outside consultants, with annual updates  performed by City staff. The 2015‐16 financial plan is a major update  prepared by outside consultants.  The update shows no rate increase for Water or Sewer utilities, a  reduction of the “metro rate stabilization charge” from $1.16 to  $0.58, and a 4% increase per year for Surface Water.  The resulting  net impact on a typical family would be no increase in City utility  charges in 2015 (a very light decrease) and at 0.5% or 53 cents  overall increase in 2016.      King County Metro is raising the sewer treatment charge by 5.6%  effective 2015.    Maplewood Golf Course         The Maplewood Golf Course will continue to operate with existing  staffing levels and streamlined operations, which generate about  $2.5 million per year.  There is an adopted increase in green fees  between $1 and $2 per round in 2015 and other fees in 2016.  The  fee increases are expected to generate $76k more in 2015 and  $149k more in 2016 which will assist in providing a quality facility.    With the final payment of the 1995 clubhouse and driving range  improvement debt in 2015, about $400k per year is freed up and  allows the Golf Course to make more capital investments which are  planned to start in 2017.   Renton Municipal Airport  With the renegotiated leases for all major tenants at the airport, the  airport operation has a much improved outlook, and will have funds  Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 23   $2.5 million in capital  projects over the next two  years.       to make needed improvements to its facilities.  Overall, the airport  lease revenues are at about $2.5 million per year against operating  expenses of $1.7 million. The Airport has undertaken a number of  capital projects in the past two years: the completion of the Taxiway  Bravo Rehabilitation ($9.7 million); the 820 Building demolition  ($637K); the runway blast fence replacement ($1.5 million); and  other smaller improvement projects totaling $1.1 million. The  adopted budget includes a less ambitious capital program in 2015‐16  which totals $2.5 million.  Internal Service Funds         The city operates several “businesses” that provide service internally  to other city departments.  These include the Equipment Rental  Fund (501), Insurance Fund (502, property, liability, worker’s comp,  and unemployment), Information Technology Fund (503), Facilities  Fund (504), Communications Fund (505, print, mail, and general  communication), Healthcare Insurance Fund (512), and LEOFF1  Retiree Healthcare Fund (522).  All of the costs identified herein are paid for and included in the  operating departments’ budget.  The charges are calculated based  on either specific charges or by systematic cost allocation.  The  health insurance charge (for both active and retired employees) is  part of personnel benefit costs. The remaining internal service funds  (Fleet, Property/Liability Insurance, Technology, Facilities, and  Communications) services are paid as internal service charges.   About 86% of all internal service charges are paid by the General  Fund; therefore, the cost of internal service fund operations directly  affects the General Fund’s bottom line.   Equipment Rental Fund  Operating: $2.6 M/year  $4.4 M adopted   equipment replacements        The Equipment Rental fund maintains nearly 600 pieces of  equipment, of which approximately 300 are vehicles and large  mobile equipment used intensively in delivering City services.  The  Fund also accumulates replacement reserves for the replacement of  vehicles when needed.    Due to the budget reductions over the past six years, we had  suspended applying the 4% replacement value escalator to the  reserve calculation and deferred some replacements.  The adopted  2015‐16 budget includes the replacement of 2 fire engines, 1  hazardous materials van ($1.5 million); and replacing one 2009  vactor truck ($425k, which cost just under $300k when bought in  2009).  For these reasons, the adopted 2015 budget restores a 2.5%  cost escalator to partially capture the higher replacement costs.   However, the surge in replacement requests and the substantially  higher new acquisition costs also means a substantial increase in  replacement reserve charges to user departments.         Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 24   Information Technology  Operating:$4M/year   Capital:$1.1M    The Information Technology (IT) Fund was created in 2007 to  allocate the costs of the City’s centralized IT services costs.  This fund  provides for the computer and communication network systems,  application programs, and copier equipment for the city.  The adopted budget contains a total of $1.1 million in IT capital  projects over the 2‐year budget period, all of which are major  maintenance items.  $580k ($290k per year) is for ongoing  replacement/expansion of servers, network equipment, storage  capacity and disaster recovery capability to maintain network  integrity and resilience for continuing operations.  The remaining  $520k is for department‐specific software replacements/upgrades.     The City has been participating in the regional orthography, which  started in the eCityGov group, and is now much larger and includes  the State Department of Natural Resources, the University of  Washington, and others; therefore, we expect to get the LiDAR  (slope) image in 2015’s flyover at either the same or just slightly  higher cost than in 2012.    We will also start converting the leased copier fleet to a fully owned  fleet starting in 2015.  We currently pay nearly $100k a year in lease  fees, and with the dramatically lower equipment purchasing costs  we expect to save $50k a year by converting to a systematic  replacement program.     Risk Management  2015‐2016:  $18.0/$19.3 million       The City’s Risk Management program consists of three funds: the  Property and Liability Insurance Fund (502), the Employee Health  Insurance Fund (512), and the LEOFF I Retiree Medical Fund  (522).The 502 Fund’s annual budget totals $3.5 million, consisting of  property and liability insurance ($1.6 million each for 2015 and  2016); workers compensation (around $1.4 million per year);  unemployment insurance (around $100k per year); and the  remaining balance of $350k is for program administration.    The City self‐insures employee health benefits with stop‐loss  coverage of $250k per incident.  The 2015 and 2016 budget and  charges are based on projected plan costs by the number of  employees.  As discussed earlier, the 2015 premium increase will be  based on actual plan cost increases from July 1, 2013 through June  30, 2014, which is just a little over 10%.  We are projecting a similar  increase in 2016.    Providing retiree health care is required by state law for LEOFF I  retirees.  The City’s contribution is determined actuarially and re‐ evaluated every other year.  The most recent actuarial study put the  City’s obligation at approximately $42 million in present value and  requires an annual contribution of $2.1 million to fully amortize the  obligation by 2038.  This contribution is included in the 2015‐16  budget proposal.    Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 25   Facilities  Operating:$4.5 million/year  Major Maintenance:   $405K 2015/  $343k 2016     The Facilities Fund (504) was fully implemented in 2010 to  accumulate costs for maintaining and operating the City’s offices,  public facilities (primarily used by the general public), and  operational facilities (primarily used for city operations purposes),  and charges the costs to the appropriate functions/departments.    The Fund also accounts for major maintenance (major repairs and  updates) costs related to these facilities, which is now funded with  current operating resources.  The funding levels for major  maintenance projects for the 2015‐16 budget are $405k and $343k,  respectively.    Communications  Operating:$1 million/year      The Communications Fund was also created in 2010 by pooling  citywide communications resources for the central print shop,  interoffice mail, external postage and printing services, and the  Government TV channel operation.  These were put in one place for  consistent coordination of brands, messages, and better  prioritization of workload.  The annual operating cost is at $1 million  per year, which is allocated based on actual service demand by  departments.    Pension Trust Fund    Firemen’s Pension  $200k per year Pension  benefit payment  $10k to review funding  status 2015     The City is the custodian of the Firemen’s Pension Fund, a trust fund  managed by appointed Trustees consisting of City elected officials  and retired pensioners.  The Fund accumulates resources and pays current pension benefits  per state law.  The Fund has sufficient assets to fully fund the City’s  pension obligation.  Currently the plan assets generate more than  sufficient earnings to cover the benefits; and the City also receives a  distribution of a state fire insurance premium surcharge that is  restricted exclusively for fire pensions.  The fund balance is expected  to grow due to the “overfunded” status of the Pension. After the  plan is closed and all beneficiaries are expired, the balance may be  moved to LEOFF 1 retiree medical.          Executive Summary - 2015/2016 Budget Highlights 1 - 26 The Budget Process    Washington state law requires that cities must adopt a balanced budget by prior to the beginning of the fiscal  year.   The adopted budget appropriates funds and establishes legal expenditure limits for the upcoming fiscal  year.  Washington state law also allows for the adoption of biennial budgets provided the City Council also  adopts a second ordinance for a mid‐biennial review and modification prior to the end of the first year in the  fiscal biennium.  In 2011, the City of Renton moved from an annual budget to a biennial budget with mid‐ biennial review.      Budget Development and Adoption    The City of Renton’s development of the biennial budget occurs every two years from February through  October.  Development begins with the Mayor and the Council’s review of the City’s current service levels and  projected revenues into the new biennium to determine if they need to make significant changes to the budget.   During this review, the Mayor’s first priority is to ensure that the City is able maintain the current levels of  service.  As costs to maintain service levels continue to rise, additional funding may need to be identified to  preserve the current levels of service.       The Mayor and the Council hold a strategic planning retreat in the spring of each year in order to determine  whether the City’s current levels of service are meeting the needs of our community, adopt the City’s Business  Plan Goals, and sets policy direction and priorities for the next budget cycle.      During June and July City departments prepare and submit budget proposals with the estimates for providing  existing service levels for each year in the biennium.  In addition, they submit capital improvement program  (CIP) budgets and requests for new programs that they would like the Mayor to consider.  New program  requests include current service level expansion and new services.  The Mayor evaluates the departments'  requests and may recommend new programs for Council approval within the context of the Council’s adopted  Business Plan Goals.     The Mayor must provide a proposed biennial budget to the Council no later than October 31.  The Mayor’s  proposal also includes the estimated revenue to support the costs of providing City services.   Proposed  expenditures cannot exceed the reasonably anticipated revenue sources, unless new revenue sources are also  being proposed. In which case, proposed legislation to authorize the new revenue sources must be submitted to  the City Council along with the proposed budget.     After the Mayor submits the proposed budget, the Council conducts two public hearings during October.  During  the same time frame, the Council holds committee meetings in open sessions to discuss budget requests with  department representatives and make subsequent amendments to the Mayor’s proposed budget. Once the  public hearings have been held, the deliberative process is complete, and the Council has made their changes,  the City Council will adopt the budget ordinance in November.    Once the Council adopts the budget, the Mayor must ensure that expenditures are made within legal limits.  If  the economy changes or the City identifies unanticipated needs during the year that require changing the  budget, the Mayor will recommend those changes.  A Council‐adopted ordinance must accompany all budget  increases.  If revenues fall short, the Mayor can make decreases to the budget to ensure that the City does not  overspend available resources.      Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 27 Biennial Budget Calendar    The following table illustrates a typical biennial budget calendar for both the initial budget development year  and the mid‐biennium adjustment year.  The process and legal deadlines in Year 1 is identical to the annual  budget process.  Year 2 is the simplified mid‐year review process.      Process Description Year 1 Year 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Administration Planning Retreat  2. Council sets budget priorities and guidance in  workshop  3. First quarter financial report to Council Committee  of the Whole updates revenue projections  4. Administration develops budget parameters 5. Finance/City Service Area Teams (CSAT) review &  update requests for results to be consistent with  Council’s and Mayor’s directions and issue Request  for Results  6. Departments prepare response to RFR including  program revenues, personnel, and expenditure  requirements.  Departments identify necessary  mid‐biennium adjustments  7. CSAT prioritize programs/proposals, provide  feedbacks to department, and submit  recommendation to the Mayor  8. Finance updates revenue estimates and compiles  with department submittals  9. Administration makes adjustments to department  submittals/establishes balanced preliminary  budget  10. Preliminary budget document prepared, printed,  and filed with City Clerk and presented to the City  Council (at least  60 days prior to the ensuing fiscal  year)  11. City Clerk publishes notice of the filing of  preliminary budget and notice of public hearing to  be held during preliminary budget deliberations  12. City Council conducts workshops and public  hearings on the preliminary budget including   revenues and property tax levies   13. City Council makes modifications to the proposed  budget/mid‐biennium adjustments   14. City Council adopts an ordinance to establish the  amount of property taxes to be levied in the  ensuing year   15. Final budget/Mid‐biennium adjustments, as  adopted, is published and distributed within the  first three months of the following year  Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 28 Budgetary Basis and Basis of Accounting     Basis of accounting refers to the point at which revenues or expenditures/expenses are recognized.  The City’s  budget is adopted on the modified basis of accounting: revenue is reported when it is both measurable and  available and expenditures are reported when the liabilities are incurred.  Property tax, sales taxes, and other  tax‐payer assessed revenues due for the current year are considered both measurable and available for  budgetary purposes, even though a portion may be collected in the subsequent year.  Licenses, fines, penalties,  and miscellaneous revenues are recorded as revenue as they are received in cash since this is when they are  both available and can be accurately measured.     The budgetary basis of accounting does vary slightly from the City’s financial statement reporting.  Both  governmental activities and business‐type activities in the government‐wide statements, the proprietary fund,  and the fiduciary fund statements are presented on the full accrual basis of accounting.  Revenues are  recognized when earned and expenses are recognized when incurred.  Whereas, the governmental fund  financial statements are presented on the modified basis of accounting, similar to the budgetary basis of  accounting.    The budget, as adopted, constitutes the legal authority for expenditures.  The budget is adopted with budgetary  control at the fund level, by year. Expenditures may not legally exceed appropriations at the fund level of detail  for each year of the biennium.  Transfers or revisions within funds are allowed, but only the City Council has the  legal authority to increase or decrease a given fund’s budget.  Any unspent operating appropriations  automatically lapse at the end of each fiscal year, except for any amounts that are continued through the City’s  annual adopted carry‐forward ordinance.  The carry‐forward ordinance also identifies unspent capital  appropriations to be carried forward into the following year.                                              Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 29 Governmental Funds *General Government General Fund 000 Community Services  Fund 000‐001 Street Fund 000‐003 CD Block Grant Fund 000‐004 Museum Fund 000‐005 Library Fund 000‐006 Farmers Market Fund 000‐009 Miscellaneous Debt  Service Fund 000‐215 Fire and Emergency  Svcs Memorial Fund 000‐010 Limited Tax GO  Bond  Funds 000‐201 Fire and Emergency  Svcs Health and  Wellness Fund 000‐011 Special Revenue Arterial Streets        102 Leased City Properties 108 Special Hotel Motel  Tax 110 Paths and Trails 118 1% for Art 125 Cable Communication       127 Springbrook Wetlands  Bank Fund   135 Debt Service Capital Projects Mitigation Funds 303, 304, 305 * City Facilities CIP 316 *Transportation CIP 317 South Lake  Washington  Infrastructure Project  318 Housing Opportunity  Fund  326 New LIbrary  Development Fund  336 Proprietary Funds Enterprise *Waterworks Utilities Utility Operations 405,406,407, 416 Utility Construction 425,426,427 Utility Debt Service Airport Airport Operations 402 Airport Construction 422 Solid Waste Utility 403 Golf Course Golf Operations 404 Golf Construction 424 Internal Service Equipment Rental 501 Insurance Services 502, 512, 522 Information  Technology 503 Facilities 504 Communication 505 Budgetary Fund Structure     Financial Structure  The City’s budget comprises seven major fund types, as shown below: General Government, Special Revenue,  Debt Service, Capital Projects, Enterprise, Internal Service, and Fiduciary Funds. The following pages provide a  general overview of each fund type.           Major Funds are those with budgets representing ten percent or more of the City’s overall budget.  They are  marked with an asterisk (*).     Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 30 1. General Governmental Funds  These funds are used to account for resources that are generally not dedicated for a specific purpose. They  are used to meet the basic services that your local government provides.    Major Revenues Primary Services  • Taxes •Police protection  • Fees, licenses, and permits • Fire protection / emergency medical  services  • Fines and forfeitures •Parks and recreation  • Intergovernmental (Federal, State, and Local) •Municipal Court / legal services   •Street maintenance planning   •Economic development / planning   •Administrative functions    2. Special Revenue Funds  These funds are used to account for revenues that are to be used for a specific purpose as required by law or  administrative action.    Major Revenues Primary Services  • Federal, State, and Local Grants •Economic development  • Taxes • Cable communications   •Street overlay   •Art fund    3. Debt Service Funds  These funds are used to account for accumulation of dedicated revenue and payment of principal and  interest related to the City’s general obligation bond issues.    Major Revenues Primary Services  • Property tax levies • Payment of principal and interest on  outstanding bonds  • Real estate excise tax   • Special assessments                   Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 31 4. Capital Investment Funds  These funds are used to account for the acquisition and construction of major capital facilities and  equipment. All projects supported by these funds can be found in the 2015‐2020 City of Renton Capital  Investment Program section.      5. Enterprise Funds  These funds are used to account for operations that are financed and operated in a manner similar to private  business enterprises.  Services are financed primarily through user fees.    Major Revenues Primary Services  • Service (user) charges •City utilities  • Federal, State, and Local Grants •Renton Municipal Airport  • Revenue bonds •Maplewood Golf Course  • State loans     6. Internal Service Funds  These funds are used to account for the goods and services furnished by one city department for another  department on a cost reimbursement basis.    Major Revenues Primary Services  • Charges to other city departments •Fleet management   •Insurance, health / property liability   •Information technology   •Facilities   •Communications    7. Fiduciary Funds  These funds are used to account for assets held by the City in a trustee capacity.    Major Revenues Primary Services  • Investment interest •Fire pension fund  Major Revenues Primary Services  • Federal, State, and Local Grants •Capital investment projects  • Special assessments   • Property tax   • Sales tax   • Real estate excise tax   • Impact mitigation   Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 32 Employment History – City of Renton    695.20 672.28 667.03 678.78 684.78 685.78  0 100 200 300 400 500 600 700 800    2012 Authorized    2013 Authorized    2014   Orig Bdgt    2014 Authorized    2015 Adopted    2016 Adopted #  of  FT E ' S Administrative Comm & Econ Dev Community Services Enterprise/Utilities Public Works Fire  & Emergency Svcs Police     General Government Enterprise Total FTE's 2015/2016 Adopted Staffing Changes Regular (full‐time and part‐time) 585.33 91.45 676.78 Community & Economic Development 1.50 1.50 Administrative Services 3.50 3.50 Court Services ‐2.00 ‐2.00 Human Resources and Risk Management 2.00 2.00 Police 2.00 2.00 •SRO Police Officers, +2.00 Public Works ‐1.00 2.00 1.00 Total Regular (full‐time and part‐time) 591.33 93.45 684.78 Limited Term Staffing 2.00 0.00 2.00 Total Limited Term Staffing 1.00 0.00 1.00 Total 2016 Adopted Staffing (Regular + Limited Term)592.33 93.45 685.78     The total authorized FTE count is for regular full‐time, part‐time and limited term positions.  Refer to the Budget by Department section for additional  detail.     Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 33 Employment History – City of Renton (continued)  General Government Enterprise Total FTE's 2013/2014 Adopted Staffing Changes Regular  (full‐time and part‐time) 597.75 91.45 689.20 City Attorney 0.13 0.13 Community & Economic Development ‐3.00 ‐3.00 Administrative Services ‐2.00 ‐2.00 Community Services ‐2.80 ‐2.80 Court Services ‐2.50 ‐2.50 Executive ‐2.00 ‐2.00 Fire and Emergency  Services ‐6.00 ‐6.00 Police ‐3.00 ‐3.00 Public Works ‐2.00 0.00 ‐2.00 Total Regular  (full‐time and part‐time) 574.58 91.45 666.03 Total Limited Te rm  Staffing 1.00 0.00 1.00 Total 2014 Adopted Staffing (Regular  + Limited Term)575.58 91.45 667.03 2013/2014 Adjustment Regular  (full‐time and part‐time) 574.58 91.45 666.03 City Attorney 1.00 1.00 Community & Economic Development 2.50 2.50 Administrative Services 0.00 0.00 Community Services 0.25 0.25 Court Services 1.00 1.00 Fire and Emergency  Services 6.00 6.00 Police 0.00 0.00 Public Works 0.00 0.00 0.00 Total Regular  (full‐time and  part ‐time) 585.33 91.45 676.78 Limited Term  Staffing 1.00 0.00 1.00 Administrative Services ‐1.00 ‐1.00 Community & Economic  Development 2.00 Total Limited Te rm  Staffing 2.00 0.00 2.00 Total 2014 Authorized Staffing (Regular  + Limited Term)587.33 91.45 678.78      Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 34 Staffing (Full‐Time Equivalent Employees – FTE) Comparison by Department (1 of 2)    2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016 Change Change Department Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Legislative Services City Council Members 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 City Council Liaison 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Total Regular FTE 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 Executive Mayor’s Office 4.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 Hearing Examiner 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Communications 6.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 Total Regular FTE 11.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 Court Services Municipal Court 16.50 15.00 15.00 14.00 15.00 13.00 13.00 ‐1.00 0.00 Total Regular FTE 16.50 15.00 15.00 14.00 15.00 13.00 13.00 ‐1.00 0.00 City Attorney City Attorney 11.75 11.88 11.88 11.88 12.88 12.88 12.88 1.00 0.00 Total Regular FTE 11.75 11.88 11.88 11.88 12.88 12.88 12.88 1.00 0.00 Community Services Administration 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 Neigh, Res, and Events 4.75 5.58 5.58 5.58 5.83 5.83 5.83 0.25 0.00 Park Maintenance 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 0.00 0.00 Recreation Services 18.30 16.59 16.59 16.34 16.34 16.34 16.34 0.00 0.00 Human Services/CDBG 6.00 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 0.00 0.00 Museum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Municipal Golf Course 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00 Parks Plan and Nat Res 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 Facilities 26.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 Total Regular FTE 94.05 90.50 90.50 90.25 90.50 90.50 90.50 0.25 0.00 Community and Economic Development Administration 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 Economic Development 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 1.00 0.00 Planning 25.00 22.00 25.00 22.00 25.00 25.50 25.50 3.50 0.00 Development Services 16.50 15.50 16.00 15.50 16.00 16.00 16.00 0.50 0.00 Total Regular FTE 47.50 42.50 46.00 42.50 47.00 47.50 47.50 5.00 0.00 Administrative Services City Clerk 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 1.00 0.00 Finance 20.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.50 19.50 0.50 0.00 Information Systems 18.50 15.50 15.50 15.50 14.50 16.50 16.50 1.00 0.00 Total Regular FTE 43.50 39.50 39.50 39.50 38.50 42.00 42.00 2.50 0.00   See Budget by Department (3‐1) for details.     Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 35 Staffing (Full‐Time Equivalent Employees – FTE) Comparison by Department (2 of 2)    2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016 Change Change Department Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Fire and Emergency Services Response Operations 135.00 129.00 129.00 129.00 134.00 134.00 134.00 5.00 0.00 Safety and Support Operations 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 1.00 0.00 Community Risk Reduction 10.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 Emergency Management 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 Total Regular FTE 161.00 156.00 156.00 155.00 161.00 161.00 161.00 6.00 0.00 Human Resources/Risk Management Administration/Civil Svc Commission 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 2.00 0.00 Risk Management 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 0.00 0.00 Benefits 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00 Total Regular FTE 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 11.00 11.00 2.00 0.00 Public Works Administration 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 ‐1.00 0.00 Maintenance Services 80.00 80.00 80.00 82.00 82.00 82.00 82.00 0.00 0.00 Transportation 33.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 Utility Systems 25.50 23.50 23.50 23.50 23.50 25.50 25.50 2.00 0.00 Total Regular FTE 141.50 137.50 137.50 139.50 139.50 140.50 140.50 1.00 0.00 Police Administration 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 Patrol Operations 70.00 70.50 70.50 69.00 69.00 65.00 65.00 ‐4.00 0.00 Special Operations 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00 20.00 2.00 0.00 Patrol Services 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.00 12.00 ‐1.00 0.00 Investigations 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 Administrative Services 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 10.00 11.00 3.00 1.00 Staff Services 13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 14.40 14.40 1.00 0.00 Total Regular FTE 151.40 149.90 149.90 148.40 148.40 149.40 150.40 1.00 1.00 Total All Staffing (Regular FTE)695.20 668.78 672.28 667.03 678.78 684.78 685.78 17.75 1.00   See Budget by Department (3‐1) for details.  Executive Summary - Budget at a Glance 1 - 36 CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    Citywide Revenue and Sources              2012 2013 2014 2013 2014 2015 2016 2015‐16 vs. 2013‐14 Adp Citywide Revenue & Resources Actual Adopted Adopted Actual Yr End Est. Adopted Adopted $ % Revenue: Property Tax 33,466,364$     31,741,366$     32,840,495$     32,485,690$     34,640,495$     35,440,000$     36,353,314$     7,211,453       11.2% Sales Tax 22,697,632        22,656,180        23,532,262        24,926,335        25,914,681        27,065,218        28,268,383        9,145,159       19.8% Utility Taxes 15,994,432        16,715,662        17,254,850        16,247,046        16,397,451        16,538,734        16,673,217        (758,561)          ‐2.2% B&O Tax ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           5,000,000           5,000,000       N/A Business License Fee 2,233,700           2,621,619           2,660,000           2,900,785           2,897,097           2,982,000           1,724,000           (575,619)          ‐10.9% Real Estate  Excise  Tax 2,811,902           2,600,000           2,650,000           4,131,665           4,000,000           4,000,000           4,000,000           2,750,000       52.4% Other Taxes 4,787,254           4,611,741           4,476,741           4,537,861           4,405,674           4,550,674           4,576,674           38,866               0.4% Sub‐total ‐ Taxes 81,991,285        80,946,568        83,414,348        85,229,384        88,255,398        90,576,626        96,595,588        22,811,298    13.9% Licenses & Permits 497,991               218,277               218,600               272,268               218,600               219,277               219,600               2,000                  0.5% State Shared Revenue 3,931,550           3,281,006           3,521,006           3,449,086           4,037,643           3,562,462           3,572,462           332,912            4.9% Fire  Service  Contracts 5,874,568           5,574,526           5,574,526           5,436,365           5,574,526           5,800,000           5,800,000           450,948            4.0% Development Services 3,165,838           3,206,398           3,232,485           4,086,057           4,932,905           4,781,760           4,797,213           3,140,089       48.8% Utility Service  Charges 59,876,029        64,316,636        67,470,085        64,311,538        68,262,085        66,867,682        66,997,999        2,078,960       1.6% Other Charges  for  Services 3,289,269           3,495,642           3,551,923           3,301,346           3,411,923           3,624,987           3,786,498           363,920            5.2% Fines  and Forfeits 3,949,921           3,956,637           4,321,280           4,144,927           3,430,728           4,429,489           4,556,680           708,252            8.6% Interest Earnings 5,271,532           6,453,287           6,317,864           5,432,705           5,857,772           6,077,380           6,273,904           (419,867)          ‐3.3% Miscellaneous Revenue 1,944,649           778,733               528,733               2,128,868           1,706,177           664,733               649,733               7,000                  0.5% Subtotal Operating Revenue 169,792,632     172,227,710     178,150,850     177,792,544     185,687,757     186,604,396     193,249,677     29,475,512    8.4% Other 1x Revenue ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           1,180,000           600,000               600,000               1,200,000       N/A Intergovernmental Grants 20,397,170        33,230,483        8,562,761           28,680,671        41,566,324        14,108,682        5,650,334           (22,034,228)   ‐52.7% Mitigation  Fees/Capital  Contri. 1,562,900           460,000               834,500               1,882,698           1,547,000           1,525,500           829,500               1,060,500       81.9% Bond/Loan/Capital Proceeds 12,311,276        648,460               651,896               3,809,875           651,896               534,932               146,298               (619,126)          ‐47.6% Subtotal Capital Sources 34,271,346        34,338,943        10,049,157        34,373,244        44,945,220        16,769,114        7,226,132           (20,392,854)   ‐45.9% Interfund Services 34,082,228        30,767,351        33,306,336        32,267,695        33,590,252        38,303,202        40,308,938        14,538,452    22.7% Interfund Transfers 4,599,231           2,533,000           1,198,000           6,986,071           7,731,657           2,772,000           2,285,000           1,326,000       35.5% Subtotal Interfund Transactions 38,681,459        33,300,351        34,504,336        39,253,766        41,321,909        41,075,202        42,593,938        15,864,452    23.4% Total  Rev/Other Svcs 242,745,436$  239,867,004$  222,704,343$  251,419,555$  271,954,886$  244,448,712$  243,069,747$  24,947,110    5.4%         Property  Tax 14%Sales Tax 10%Utility  Taxes 7% Other  Taxes 4% Inter‐Gov 4% Dev Svc 1% Utility  Service  Charges 28% Fines &  Forfeits 2% Misc 5% Interfund  Transaction 15% Capital  Grants 10% 2013‐14 Citywide Revenue & Sources  $462.6 million  Property  Tax 15%Sales Tax 11% Utility  Taxes 7% Other  Taxes 6% Inter‐Gov 4%Dev Svc 2% Utility  Service  Charges 27% Fines &  Forfeits 2% Misc 4% Interfund  Transaction 17% Capital  Grants 5% 2015‐16 Citywide Adopted Revenue &  Sources  $487.5 million  Executive Summary - Long Range Plan 1 - 37 OVERVIEW CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET    Citywide Expenditure & Uses   by Department      2012 2013 2014 2013 2014 2015 2016 2015‐16 vs. 2013‐14 Adp Citywide Expenditure & Uses Actual Adopted Adopted Actual Yr End Est. Adopted Adopted $ % Legislative 278,768$            289,114$            295,116$            289,911$            309,907$            335,838$            348,161$            99,770               17.1% Court 2,061,603           2,009,664           1,999,521           2,003,104           2,094,010           2,111,321           2,187,710           289,845            7.2% Executive 3,216,888           2,535,690           2,596,290           2,173,635           2,363,073           2,882,097           2,925,119           675,237            13.2% Administrative  Services 7,617,003           7,586,606           7,625,755           7,512,865           9,651,549           9,004,510           9,253,582           3,045,732       20.0% City Attorney 1,706,320           1,712,973           1,687,621           1,762,225           1,863,395           2,001,421           2,108,770           709,597            20.9% Community & Eco  Development 6,125,734           6,036,446           6,148,404           7,091,518           7,875,201           7,604,756           7,915,753           3,335,658       27.4% Community Services 20,893,940        22,679,518        21,361,708        22,129,379        51,703,680        25,165,287        27,383,434        8,507,494       19.3% Police 28,487,781        28,583,698        29,676,444        28,571,445        30,412,473        32,407,334        34,028,968        8,176,159       14.0% Fire 24,158,450        24,043,143        24,442,820        24,444,372        25,219,873        26,876,976        27,970,913        6,361,926       13.1% Public Works 107,747,538     113,892,170     94,125,160        106,805,548     138,155,324     103,624,591     96,161,072        (8,231,668)      ‐4.0% Human Resource Risk Management 17,575,679        16,669,458        17,885,214        15,716,179        17,992,595        19,326,472        20,640,182        5,411,982       15.7% Other  City Services 12,673,825        9,742,783           11,024,867        9,723,848           11,172,707        9,431,090           9,135,012           (2,201,548)      ‐10.6% Total Operating Expenditures 232,543,527     235,781,263     218,868,920     228,224,030     298,813,789     240,771,692     240,058,675     26,180,185    5.8% Inter‐Fund Transfers  (various)4,599,231           1,483,000           1,198,000           6,986,071           7,731,657           2,772,000           2,285,000           2,376,000       88.6% Total  Exp/Other Uses 237,142,758     237,264,263     220,066,920$  235,210,101$  306,545,446$  243,543,692$  242,343,675$  28,556,185    6.2% In(De)crease in Fund Balance 5,602,678           2,602,742           2,637,423           16,209,454        (34,590,560)      905,019               726,072                Beginning FB 92,679,769        54,535,284        57,138,026        98,282,449        114,491,903     79,901,343        80,806,362         Ending FB 98,282,447        57,138,026        59,775,449        114,491,903     79,901,343        80,806,362        81,532,434               General  Gov 3% Admin  Svs 3% CED 3% Cmmty  Svs 10% Police 13%Fire 11% Public  Works 45% HRRM 7% Citywide 5% 2013‐14 Adopted Citywide Expenditure &  Uses  $457.3 million  General  Gov 3% Admin Svs 4% CED 3% Cmmty Svs 11% Police 14% Fire 11% Public  Works 41% HRRM 8%Citywide 5% 2015‐16 Adopted Citywide Expenditure &  Uses  $485.9 million  Executive Summary - Long Range Plan 1 - 38 CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    Personnel 38% Supplies/  Small  Eq 3%Services &  Utilities 20% Inter‐Gov 6% InterFund 16% Capital 13% Debt Service 4% 2015‐16 Citywide Expenditure & Uses  by Line  Item $485.9 million  Citywide Expenditure & Uses by Line Item      2012 2013 2014 2013 2014 2015 2016 2015‐16 vs. 2013‐14 Adp Citywide Actual Adopted Adopted Actual Yr End Est. Adopted Adopted $ % Expenditure  by Line  item Wages 53,667,217$    54,349,334$    54,591,036$    54,088,080$    56,954,628$    59,556,669$    62,024,637$    12,640,937    11.6% Overtime 3,082,003          2,321,533          2,316,228          3,372,375          2,316,228          2,220,079          2,308,421          (109,261)           ‐2.4% Retirement 3,501,613          3,757,976          4,079,905          3,770,915          4,297,862          5,081,462          5,916,529          3,160,109       40.3% Social Security 3,283,812          3,239,800          3,256,368          3,333,189          3,298,167          3,583,231          3,710,935          797,998           12.3% Medical 10,936,265       10,224,241       12,471,823       9,479,695          12,581,081       13,527,017       14,720,104       5,551,057       24.5% LEOFF  Medical 2,207,683          1,672,684          1,672,684          1,672,684          1,672,684          2,191,684          2,191,684          1,038,000       31.0% Payroll  Taxes 1,585,336          1,822,070          2,146,728          1,743,947          2,031,408          2,190,570          2,017,675          239,447           6.0% Intermittent Pay / Benefit 2,154,313          2,440,466          2,463,877          2,374,728          2,418,278          2,464,901          2,492,069          52,627              1.1% Total  Personnel Costs 80,418,242       79,828,104       82,998,649       79,835,613       85,570,337       90,815,612       95,382,054       23,370,914    14.4% Materials/Supplies & Small  Eq 5,316,918          5,154,689          5,201,359          6,361,828          5,663,374          6,023,781          6,006,185          1,673,918       16.2% Services 39,016,945       43,336,828       43,548,830       44,000,748       48,051,841       50,199,236       48,612,382       11,925,960    13.7% Intergovernmental 13,120,827       12,980,204       14,016,255       14,162,703       14,140,057       14,030,820       14,770,396       1,804,757       6.7% Debt Service 13,125,064       13,160,306       12,959,569       12,174,562       14,144,682       10,880,803       10,167,515       (5,071,557)      ‐19.4% Interfund‐IDC & Services 2,679,078          2,587,847          2,693,967          2,592,277          2,672,999          2,593,695          2,702,820          14,701              0.3% IS‐IT 4,015,597          3,915,403          3,843,654          3,915,403          3,843,654          4,419,915          4,483,492          1,144,350       14.7% IS‐Communication 988,539               877,773               896,374               877,773               896,374               991,431               1,026,739          244,023           13.8% IS‐ER M&O 2,578,445          2,545,935          2,636,632          2,679,878          2,682,366          3,004,067          3,058,290          879,790           17.0% IS‐ER RR 959,512               1,410,790          1,499,179          1,421,790          1,540,279          2,660,971          2,874,305          2,625,307       90.2% IS‐Insurance 1,550,368          1,597,451          1,631,450          1,592,032          1,631,450          1,856,156          1,900,886          528,141           16.4% IS‐Facilities 4,173,513          4,278,735          4,255,599          4,278,735          4,255,599          4,921,483          4,929,824          1,316,973       15.4% IS‐EE Medical 12,540,693       12,893,660       14,031,560       11,992,760       14,031,560       14,762,799       15,978,642       3,816,221       14.2% Transfer out (capital/Reserve 3,549,231          1,483,000          1,198,000          6,986,071          7,731,657          2,772,000          2,285,000          2,376,000       88.6% Subtotal  Non‐Personnel  Cost 103,614,729    106,222,621    108,412,428    113,036,560    121,285,892    119,117,157    118,796,476    23,278,584    10.8% Exp Before Capital 184,032,971    186,050,725    191,411,077    192,872,173    206,856,229    209,932,769    214,178,530    46,649,498    12.4% Capital 39,139,379       51,213,538       28,655,843       42,337,928       99,689,217       33,610,923       28,165,145       (18,093,313)   ‐22.7% Early Ret./Refunding Escrow 13,970,409        ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                       N/A Exp Before Interfund 53,109,788       51,213,538       28,655,843       42,337,928       99,689,217       33,610,923       28,165,145       (18,093,313)   ‐22.7% Grand Total 237,142,758$ 237,264,263$ 220,066,920$ 235,210,101$ 306,545,446$ 243,543,692$ 242,343,675$ 28,556,185$ 6.2%       Personnel 36% Supplies/  Small Eq 2% Services &  Utilities 19% Inter‐Gov 6% InterFund 14% Capital 17% Debt Service 6% 2013‐14 Citywide Expenditure & Uses  by Line  Item $457.3 million  Executive Summary - Long Range Plan 1 - 39 OVERVIEW CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET    General Fund Revenue and Sources       2012 2013 2014 2013 2014 2015 2016 2015‐16 vs. 2013‐14 Adp General Government Actual Adopted Adopted Actual YR End Est Adopted Adopted $ % Revenue: Property Tax 33,466,364$ 31,741,366$  32,840,495$  32,485,690$  34,640,495$  35,440,000$  36,353,314$  7,211,453      11.2% Sales  Tax 22,697,632    22,656,180     23,532,262     24,926,335     25,914,681     27,065,218     28,268,383     9,145,159      19.8% Utility Taxes 15,954,432    16,250,662     16,789,850     15,782,047     15,914,743     16,173,734     16,308,217     (558,561)         ‐1.7% Business & Occupation Tax ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        5,000,000        5,000,000      N/A Reduction in Business License ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        (1,200,000)      (1,200,000)    N/A Less: Transfer  to CIP ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        (1,000,000)      (1,000,000)    N/A Business License (GF portion) 443,436            520,000            520,000            492,860            492,275            492,000            488,000            (60,000)            ‐5.8% Real Estate Excise  Tax 2,811,902       2,600,000        2,650,000        4,131,665        4,000,000        4,000,000        4,000,000        2,750,000      52.4% Less: Transfer  to CIP (943,792)          (500,000)           (550,000)           (700,000)           (2,200,000)      (1,000,000)      (2,000,000)      (1,950,000)    185.7% Other Taxes 4,318,566       4,213,000        4,213,000        4,040,569        4,247,000        4,279,000        4,305,000        158,000          1.9% Subtotal Taxes 78,748,540    77,481,208     79,995,607     81,159,167     83,009,194     86,449,952     90,522,914     19,496,051   12.4% Building Permit/Development Se 3,557,500       3,080,188        3,105,701        4,006,868        4,792,873        4,679,749        4,693,368        3,187,227      51.5% Other Lic. and Permits 87,949               103,067            103,067            105,073            104,000            105,000            105,000            3,866                1.9% InterGov 3,297,196       2,310,500        2,550,500        2,820,619        2,995,561        2,938,542        2,938,542        1,016,084      20.9% Fire  Service Contract 5,874,568       5,574,526        5,574,526        5,436,365        5,574,526        5,800,000        5,800,000        450,948          4.0% Other Charges  for Svcs 3,015,588       2,997,013        3,384,692        3,258,961        3,073,512        3,207,282        3,356,974        182,551          2.9% InterFund Service Charge 3,311,715       3,004,214        3,017,506        3,464,913        3,311,705        3,147,416        3,336,420        462,116          7.7% Court Fines 3,060,389       3,058,500        3,058,500        2,766,663        2,376,000        3,320,500        3,320,500        524,000          8.6% Miscellaneous  Revenue 808,494            1,103,993        1,103,993        893,486            1,237,100        1,454,993        1,454,993        702,000          31.8% General Fund Operating Rev 101,761,939 98,713,209     101,894,092  103,912,116  106,474,471  111,103,434  115,528,711  26,024,843   13.0%  Transfer  5,118,187       250,000            250,000            299,527            ‐                        250,000            250,000            ‐                      0.0% Capital and Other Grants 1,577,043       650,360            662,767            1,333,885        1,717,763        913,568            422,254            22,695             1.7% 1X Revenue ‐                         ‐                        ‐                        ‐                        1,180,000        600,000            600,000            1,200,000      N/A Subtotal Other Sources 6,695,230       900,360            912,767            1,633,412        2,897,763        1,763,568        1,272,254        1,222,695      67.4% Total  Rev/Other Svcs 108,457,169 99,613,569     102,806,859  105,545,527  109,372,234  112,867,002  116,800,965  27,247,538   13.5%     The adopted budget includes a new Business & Occupation (B&O) Tax at 0.05% for retail activities and 0.085%  for other business activities effective January 1, 2016.  Only those businesses generating more than $1.5 million  in annual gross receipts are subject to the new tax. Those businesses meeting the B&O threshold and paying  B&O tax will be exempt from the per employee Business License Fee, therefore a reduction in business license  fee revenue is anticipated.  The 2016 B&O estimate of $5 million and Business License Fee loss of $1.2 million  represents 3/4 of the tax returns that will be filed and due in 2016.  The stabilized annual B&O tax is expected to  be around $6.8 million a year and the stabilized loss of Business License Fee revenue is expected at $1.6 million  a year.  Therefore, the net effect of the B&O tax is $3.8 million in 2016 and around $5.2 million starting 2017.   Property   Tax 32% Sales Tax 23% Utility  Tax 16% Other Taxes 7% Intergovt 2% Dev. Svs 3% Svc Chrgs 9% Court Fines 3% Interfund 3% Misc. 2% 2013‐14 General Fund  Revenue & Sources  $202.4 million  Property   Tax 31% Sales Tax 24% Utility  Tax 14% Other Taxes 8% Intergovt 3% Dev. Svs 4% Svc Chrgs 8% Court Fines 3% Interfund 3% Misc. 2% 2015‐16 General Fund Adopted Revenue &  Sources $229.7 million  Executive Summary - Long Range Plan 1 - 40 CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    General Fund Expenditure by Department and Change in Fund Balance        2012 2013 2014 2013 2014 2015 2016 2015‐16 vs. 2013‐14 Adp General Government Actual Adopted Adopted Actual YR End Est Adopted Adopted $ % Expenditures by Dept:‐                      N/A Legislative 278,768$         289,114$         295,116$         289,911$         309,907$         335,838$         348,161$         99,770             17.1% Executive 1,377,109       1,318,832        1,340,745        1,240,910        1,359,996        1,497,993        1,535,707        374,124          14.1% Court Services 2,074,980       2,009,664        1,999,521        2,003,104        2,094,010        2,111,321        2,187,710        289,845          7.2% City Attorney 1,706,320       1,712,973        1,687,621        1,922,225        1,863,395        2,001,421        2,108,770        709,597          20.9% Community & Economic Devl. 6,056,915       5,986,446        6,098,404        6,269,780        6,607,846        7,160,835        7,574,782        2,650,766      21.9% Administrative  Services 3,219,316       3,009,430        3,131,989        3,294,969        3,670,684        3,886,678        4,063,117        1,808,376      29.4% Human Resources 937,412            971,207            991,234            904,182            1,002,994        1,316,577        1,366,886        721,022          36.7% Police 28,494,195    28,583,698     29,676,444     28,760,825     30,316,637     32,399,334     34,028,968     8,168,159      14.0% Fire  & ES 24,173,315    24,043,143     24,442,820     24,444,372     25,154,873     26,876,976     27,970,913     6,361,926      13.1% Public Works 8,840,850       9,275,434        9,478,261        8,717,298        9,591,104        10,462,578     10,861,563     2,570,446      13.7% Community Services 11,787,196    12,510,846     12,639,836     11,992,675     12,917,358     13,699,445     14,184,015     2,732,777      10.9% Other City Services 2,921,488       1,741,350        3,036,844        3,175,340        2,771,844        2,967,502        2,886,336        1,075,644      22.5% Debt Service*7,437,337       8,001,433        7,988,023        8,048,508        8,400,863        6,463,588        6,248,676        (3,277,192)    ‐20.5% General Fund Operating Exp 99,305,200    99,453,569     102,806,859  101,064,100  106,061,512  111,180,086  115,365,603  24,285,260   12.0% 1‐Time  & Capital Projects * 4,309,671       160,000            ‐                        2,300,000        6,405,000        1,400,000        1,140,000        2,380,000      1487.5% Grant Expenses 324,011            ‐                        ‐                        303,005            851,973            361,358            295,986            657,344          N/A Subtotal  Other Uses 4,633,682       160,000            ‐                        2,603,005        7,256,973        1,761,358        1,435,986        3,037,344      1898.3% Total  Exp/Other Uses 103,938,882 99,613,569     102,806,859  103,667,105  113,318,485  112,941,443  116,801,589  27,322,604   13.5% In(Decrease) in FB 4,518,287       (0)                           (0)                           1,878,422        (3,946,251)      (74,442)              (624)                      Beginning Fund balance 11,057,551    10,751,945     10,751,945     15,575,839     17,454,261     13,508,010     13,433,568      Ending Fund Balance  (EFB) 15,575,838    10,751,945     10,751,945     17,454,261     13,508,010     13,433,568     13,432,943      EFB as % of Operating Budget 16% 11% 10% 17% 13% 12% 12%           General  Govt 10% Com Eco  Dvlpmt 6% Police. 29% Court  Services 2% Fire 24% Public   Works 9% Com. Svcs 12%Debt  Service 8% 1X & Capital 0% 2013‐14 General Fund  Expenditue & Uses  $202.4 million  General  Govt 11% Com Eco  Dvlpmt 6% Police. 29% Court   Services 2% Fire 24% Public   Works 9% Com. Svcs 12% Debt  Service 6% 1X  & Capital 1% 2015‐16 Adopted General Fund  Expenditure &  Uses $229.7 million  Executive Summary - Long Range Plan 1 - 41 OVERVIEW CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET      General Fund Expenditure by Line Item      2012 2013 2014 2013 2014 2015 2016 2015‐16 vs. 2013‐14 Adp General Fund Actual Adopted Adopted Actual Yr End Est. Adopted Adopted $ % Expenditure by Line  item Wages 43,366,208$    43,859,516$    43,924,640$    42,931,685$    45,969,496$    47,765,619$    49,774,652$    9,756,114       11.1% Overtime 2,842,862          2,126,516          2,121,723          3,125,928          2,121,723          2,021,903          2,110,219          (116,117)           ‐2.7% Retirement 2,748,583          2,917,541          3,117,270          2,903,059          3,333,091          3,797,021          4,354,650          2,116,860       35.1% Social  Security 2,492,608          2,445,884          2,447,169          2,520,729          2,487,744          2,686,954          2,782,456          576,357           11.8% Medical 8,722,036          7,910,523          9,840,257          7,531,567          9,954,295          10,685,558       11,632,245       4,567,023       25.7% LEOFF  Medical 2,207,117          1,672,684          1,672,684          1,672,684          1,672,684          2,191,684          2,191,684          1,038,000       31.0% Payroll  Taxes 1,079,249          1,292,512          1,611,078          1,240,861          1,495,560          1,612,449          1,439,086          147,945           5.1% Intermittent Pay / Benefit 1,557,451          1,774,445          1,785,344          1,738,412          1,739,745          1,739,273          1,753,273          (67,243)              ‐1.9% Total  Personnel  Costs 65,016,113       63,999,621       66,520,164       63,664,926       68,774,337       72,500,459       76,038,264       18,018,938    13.8% Materials/Supplies  & Small Eq 2,117,589          1,905,130          1,917,288          1,787,468          2,085,093          2,367,275          2,341,924          886,781           23.2% Services 6,398,962          6,791,085          6,775,428          6,437,193          8,076,175          7,800,288          7,790,538          2,024,313       14.9% Intergovernmental 6,039,197          6,128,125          6,896,625          6,625,118          6,871,859          7,135,724          7,650,391          1,761,365       13.5% Debt Service 7,402,337          8,001,433          7,988,023          8,048,508          8,400,863          6,463,588          6,248,676          (3,277,192)      ‐20.5% Interfund‐IDC & Services 48,023                  12,342                  12,342                  7,806                     12,342                  12,342                  12,342                   ‐                       0.0% IS‐IT 3,522,906          3,338,520          3,271,216          3,338,520          3,271,216          3,769,326          3,782,237          941,827           14.2% IS‐Communication 841,085               721,823               738,532               721,823               738,532               814,535               845,649               199,829           13.7% IS‐ER M&O 2,117,694          2,045,594          2,108,602          2,150,266          2,150,602          2,439,128          2,482,843          767,775           18.5% IS‐ER RR 718,249               1,051,588          1,122,517          1,062,588          1,152,267          1,921,805          2,115,873          1,863,573       85.7% IS‐Insurance 1,310,619          1,325,210          1,349,392          1,325,210          1,349,392          1,561,682          1,599,938          487,018           18.2% IS‐Facilities 4,038,797          4,133,098          4,106,730          4,133,098          4,106,730          4,744,291          4,752,914          1,257,377       15.3% Subtotal  Non‐Personnel Cost 34,555,459       35,453,948       36,286,695       35,637,597       38,215,071       39,029,984       39,623,325       6,912,666       9.6% Exp Before Capital 99,571,572       99,453,569       102,806,859    99,302,523       106,989,408    111,530,443    115,661,589    24,931,604    12.3% Transfer out (capital/Reserves)2,017,310          160,000                ‐                           4,364,583          6,329,077          1,411,000          1,140,000          2,391,000       1494.4% Early Ret./Refunding Escrow 2,350,000           ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                       N/A Exp Before Interfund 4,367,310          160,000                ‐                           4,364,583          6,329,077          1,411,000          1,140,000          2,391,000       1494.4% Grand Total 103,938,882$ 99,613,569$    102,806,859$ 103,667,105$ 113,318,485$ 112,941,443$ 116,801,589$ 27,322,604$ 13.5%     Personnel 64% Supplies/  Small  Eq 2% Services  &  Utilities 7% Inter‐Gov 6%Inter ‐Fund 13% Transfer/  Capital 0% Debt  Service 8% 2013‐14 General Fund Expenditure  & Uses   by Line  Item $202.4 million  Personnel 65% Supplies/  Small  Eq 2%Services  &  Utilities 7% Inter‐Gov 6% Inter ‐Fund 13% Transfer/  Capital 1% Debt Service 6% 2015‐16 General Fund Expenditure & Uses   by Line Item $229.7 million  Executive Summary - Long Range Plan 1 - 42 CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW        Change in Fund Balance        Fund Number/Name  Beginning   Fund Balance  2015‐16  Revenue 2015‐16 Expenditure 2015‐16  Change Ending Fund  Balance 000 General Governmental 13,508,009$   229,667,966$       229,743,032$    (75,066)$           13,432,943$      102 ARTERIAL STREETS 15,689            1,290,000          1,290,000        ‐                    15,689               108 LEASED  CITY  PROPERTIES 368,261          1,537,914          1,335,382       202,532           570,793             110 SPECIAL HOTEL‐MOTEL TAX 135,913          530,000              510,000           20,000             155,913             125 ONE PERCENT FOR ART 92,771            30,000                102,950           (72,950)            19,821               127 CABLE COMMUNICATIONS  DEVELOPMENT 285,632          195,348              195,348            ‐                    285,632             135 SPRINGBROOK WETLANDS BANK 669,613          ‐                        ‐                    ‐                    669,613             303 COMMUNITY SERVICES IMPACT MITIGATION 1,110,618       173,000               ‐                    173,000           1,283,618          304 FIRE IMPACT MITIGATION 846,165          198,000              500,000           (302,000)         544,165             305 TRANSPORTATION IMPACT MITIGATION 749,185          433,000              196,000           237,000           986,185             316 MUNICIPAL FACILITIES CIP 446,689          8,447,000          8,758,000       (311,000)         135,689             317 CAPITAL IMPROVEMENT 1,434,436       19,749,628        21,106,220     (1,356,592)      77,844               326 HOUSING OPPORTUNITY/ECONOMIC DEVELOPMENT 1,010,599       ‐                        ‐                    ‐                    1,010,599          336 NEW LIBRARY DEVELOPMENT 57,000            ‐                        ‐                    ‐                    57,000               4x2 AIRPORT 233,478          6,124,313             6,046,714          77,599               311,077             403 SOLID  WASTE UTILITY 1,257,755       32,976,046        33,819,672     (843,626)         414,129             4X4 MUNICIPAL GOLF 111,691          5,468,176             4,919,530          548,646             660,337             4X5 WATER 11,030,050     32,581,005           34,632,044        (2,051,039)        8,979,011          4X6 WASTEWATER 5,019,553       20,266,393           18,934,710        1,331,683          6,351,236          416 KING COUNTY METRO 2,611,562       33,277,444        33,277,444      ‐                    2,611,562          4X7 SURFACE WATER 3,113,930       21,859,216           21,773,623        85,593               3,199,523          501 EQUIPMENT RENTAL 3,608,097       11,685,636        9,710,239       1,975,397       5,583,494          502 INSURANCE 11,757,156     8,332,848          7,104,171       1,228,677       12,985,833        503 INFORMATION TECHNOLOGY 843,690          9,333,502          9,354,203       (20,701)            822,989             504 FACILITIES 706,922          9,852,947          9,844,946       8,001               714,923             505 COMMUNICATIONS 327,742          2,020,170          2,018,168       2,002               329,744             512 HEALTHCARE INSURANCE 6,420,432       27,250,560        28,020,722     (770,162)         5,650,270          522 LEOFF1 RETIREES HEALTHCARE 7,221,225       3,302,346          2,283,297       1,019,049       8,240,274          611 FIREMENS PENSION 4,907,478       936,000              410,950           525,050           5,432,528          All Other Funds 66,393,332     257,850,492         256,144,335      1,706,157          68,099,489        TOTAL ALL FUNDS 79,901,341$   487,518,458$       485,887,367$    1,631,091$        81,532,432$         The 2015‐16 Adopted Budget will result in a net increase in fund balance of $1.6 million citywide.  The change is  a combination of capital project funding timing (all capital project related funds as well as enterprise funds),  accumulation of resources to meet future obligations (LEOFF 1 and Firemen’s Pension), planned increase in  reserves for replacements (Equipment Rental Fund) and contingencies (Insurance Fund).  The operating funds  are expected to remain relatively stable with revenues closely matched with planned expenditures.     Executive Summary - Long Range Plan 1 - 43 OVERVIEW CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET      Change in Fund Balance           $13.5 $0.0 $0.4 $0.1 $0.1 $0.3 $0.7 $1.1 $0.8 $0.7 $0.4 $1.4 $1.0 $0.1 $0.2 $1.3 $0.1 $11.0 $5.0 $2.6 $3.1 $3.6 $11.8 $0.8 $0.7 $0.3 $6.4 $7.2 $4.9 $13.4  $0.0  $0.6  $0.2  $0.0  $0.3  $0.7  $1.3  $0.5  $1.0  $0.1  $0.1  $1.0  $0.1  $0.3  $0.4  $0.7  $9.0  $6.4  $2.6  $3.2  $5.6  $13.0  $0.8  $0.7  $0.3  $5.7  $8.2  $5.4  $0 $4 $8 $12 $16 General Governmental ARTERIAL STREETS LEASED CITY PROPERTIES SPECIAL HOTEL ‐MOTEL  TAX ONE PERCENT FOR ART CABLE COMMUNICATIONS  DEVELOPMENT SPRINGBROOK  WETLANDS  BANK COMMUNITY  SERVICES IMPACT MITIGATION FIRE IMPACT MITIGATION TRANSPORTATION IMPACT MITIGATION MUNICIPAL FACILITIES CIP CAPITAL  IMPROVEMENT HOUSING OPPORTUNITY NEW LIBRARY DEVELOPMENT AIRPORT SOLID WASTE UTILITY MUNICIPAL  GOLF WATER WASTEWATER KING COUNTY METRO SURFACE WATER EQUIPMENT RENTAL INSURANCE INFORMATION TECHNOLOGY FACILITIES COMMUNICATIONS HEALTHCARE INSURANCE LEOFF1 RETIREES HEALTHCARE FIREMENS PENSION Millions Beginning  Fund Balance Ending Fund Balance Executive Summary - Long Range Plan 1 - 44 CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW      General Fund Long Range Projection    Key Revenue Assumptions:2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sales  Tax  Growth *5.2% 4.3% 4.0% 4.4% 4.4% 4.0% 0.8%‐2.6% 4.0% Property Tax 3.4%‐2.9% 6.6% 2.3% 2.6% 2.5% 2.5% 2.0% 2.0% B&O/Business  License 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% Overall Operating Revenue Growth 4.8% 2.1% 2.5% 4.3% 4.0% 3.2% 2.5% 0.7% 2.3% Key Expenditure Assumptions:2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Wage Increase 2.5% 0.6% 2.1% 4.2% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% Contribution to Employee Medical 6.7%‐13.3% 32.7% 7.5% 8.8% 10.1% 10.0% 10.0% 10.0% PERS (Pension) Contribution Rate 7.7% 9.2% 9.2% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% Overall Operating Expense Growth 4.9% 1.8% 4.9% 4.8% 3.8% 3.7% 3.3% 3.7% 3.8% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summary ($ in Million)Actual Actual Projected Projected Projected Projected Projected Projected Projected Beginning Fund Balance 10.8$         15.6$        17.5$        13.5$        13.4$        13.4$        13.1$        11.8$        6.7$           Operating Revenue 101.8$       103.9$      106.5$      111.1$      115.5$      119.3$      122.2$      123.0$      125.8$       Base Operating Expenditure (99.3)          (101.1)       (106.1)       (111.2)      (115.4)      (119.6)      (123.5)      (128.1)      (132.9)       Operating Surplus (Deficit)2.5$            2.8$           0.4$           (0.1)$         0.2$          (0.3)$         (1.3)$         (5.1)$         (7.1)$          1X Sources *6.7$            1.6$           2.9$           1.8$          1.3$          0.7$          0.7$          0.7$          0.7$           1X Uses (4.6)            (2.6)           (7.3)           (1.8)           (1.4)           (0.7)           (0.7)           (0.7)           (0.7)            Net Resources ‐ Uses 4.5$            1.9$           (3.9)$         (0.1)$         (0.0)$         (0.3)$         (1.3)$         (5.1)$         (7.1)$          Ending Fund Balance 15.6$         17.5$        13.5$        13.4$        13.4$        13.1$        11.8$        6.7$          (0.4)$          * 2018 reduced growth and 2019  negative growth of overall  sales tax  revenue reflect the end of annexation sales tax credit statign September 2018.      $(20.0)  $‐  $20.0  $40.0  $60.0  $80.0  $100.0  $120.0  $140.0  $160.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Base Operating Expenditure Operating Revenue Ending Fund Balance   The City’s fiscal policy requires the city to prepare a long‐term projection for General Governmental and other  funds as deemed necessary.  The city prepares projections for tax‐supported Governmental funds as well as  rate‐supported utility funds.  The purposes are similar:  to ensure operations, as well as maintaining capital  assets, are sustainable with the taxes and utility rate revenues.  These plans allow the City to proactively manage  and implement corrective measures over time to avoid sudden drastic changes in service levels or in  revenue/tax policies.      In addition, the City’s fiscal policy requires a balanced budget, with operating costs covered by operating  revenues.  While the policy does not require a balanced budget in the projected period beyond the current  budget years, the intent is to adjust current operations to a sustainable level within the projection horizon.       Executive Summary - Long Range Plan 1 - 45 OVERVIEW CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET      Over 77% of General Fund Revenue is from taxes, and 31% from Property Tax alone.  As indicated in the key  revenue assumptions table above, we are projecting a healthy economy that will generate between 1.25% to  1.5% of new construction value per year to be added to the property tax roll over the next four years, and a  strong sales tax growth rate of over 4% a year.  Key expenditure growth drivers are wages, employee healthcare  costs, and state pension costs.  The assumption is wage will grow by the rate of inflation, and employee  healthcare cost to grow by historical average, and state pension contribution will stabilize at 12.5%.  These  underlying assumptions cannot bring the overall revenue growth to match the projected expenditure growth.  This is the structural deficit that local governments are faced with and an issue we have visited again and again,  but no permanent fix is in sight.  We believe that unless the state legislature takes action to allow property tax  to grow by inflation and population growth, this issue will persist into the future.    To solve this problem locally, the adopted budget includes a new B&O tax, discussed more fully below in the  “B&O Tax/Business License Fee” section, starting 2016 which allows General Fund revenue to grow in 2016‐17 at  a rate similar to the projected operating expenditures.  A gap starts to reappear again and widen in 2018 and  2019 due to the expiration of the 10‐year annexation sales tax credit for the Benson Hill annexation.        MAJOR REVENUES    Property Tax (RCW 84.52)  Annexations and new construction has contributed to substantial growth in the City’s property tax base in the  past decade, but has since been eroded by the Great Recession.  The City’s assessed value (AV) peaked in 2009  at $13.2 billion when the $2 billion (or 24%) value from Benson Hill annexation was added to our tax base.  The  Great Recession eroded the tax base to $10.6 billion by 2013 or by 21% during this period.  The valuation  improved by 8% in 2014, and the preliminary information form the King County Assessor’s office indicates the  City’s 2015 assessed value will improve again by 12% to $12.7 billion, or just 5% below the 2013 peak.      While the assessed value often increases or decreases by a large percentage from year to year, the City’s  property tax revenues do not.  This is due to the mechanism of how Washington State’s property tax collection  is determined and the limitations placed on the amount can be raised by a governmental entity by the state law.   Two basic limitations are the limitation on the tax rate, and the limitation on the rate of growth in property tax  revenue.       1. The Tax Rate Limit:  The state constitution establishes the maximum regular property tax levy increase for all taxing districts  combined at 1%, or $10 per $1000, of assessed value of the property.  This limitation is further divided by  the RCW to the various taxing districts.  For cities served by library and/or fire districts, the tax rate limit is  calculated by deducting the amount levied by the library district (up to $0.50 per thousand dollars AV) and  the Fire district (up to $1.50 per thousand dollars AV) from the $3.60 local portion of the levy.  For cities that  have a fire pension fund, as does Renton, an additional $0.225 may be levied.  Based on this calculation,  Renton’s property tax rate is limited to $3.325 per $1,000 of assessed value.     2. The 1% growth limit in property tax revenue:   Before 2002, a taxing district could increase the property tax levy amount annually by 6% of the amount  levied in the previous year, up to the applicable tax rate limit discussed above.  This growth limit was  established in 1973 as the legislature responded to people's concerns that property taxes were rising too  fast due to the real estate boom occurring at that time.    Executive Summary - Long Range Plan 1 - 46 CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    Initiative 747, approved by voters in 2001 and taking effect in 2002, lowered the limit to the lesser of 1% or  inflation.  Property tax growth resulting from new construction, changes in value of state‐assessed utility  property, and newly annexed property are exempt from this limit and may be added to the base tax levy.    This growth limit can be "lifted" by voters with a simple majority approval, and the amount can be added to  the levy base permanently for future years if the intent is clearly stated in the ballot measure.       Distribution of Property Tax  Most properties in Renton pay $14.25 per $1000 AV in  2014, of which 22% goes to city services.  The  remaining 78% goes to the Renton School District  (38%), King County (12%) for regional services, the  State School fund (17%), King County Library System  (4%), Valley Medical (4%), Port of Seattle (1%), and  Emergency Medical Services (2%).  The City’s portion  of property tax is $741 in 2014 on an average home.    Past and Projected Property Tax Revenue      Sales Tax (RCW 82.14)  Sales tax is the second largest taxing source for  Renton representing 24% of General Fund  revenue.  Renton’s economy generates  approximately $240 million in sales taxes, but  similar to property tax, the City only receives  approximately 10% of the sales tax revenue  generated within Renton.  The remaining 90%  goes to other government entities and to  support public transit and public facility agencies.     In addition to the local sales tax, the City also  receives a distribution of a voter‐approved  criminal justice sales tax and a 0.1% annexation  sales tax for the annexation of the Benson Hill area in 2008.    Criminal Justice Sales Tax (RCW 82.14.340) This is a 0.1% voter‐approved optional sales tax in King County,  collected countywide and distributed based on population.  Because it employs a more diverse tax base and  different distribution formula than regular sales taxes, this source is typically more stable and is projected to  grow by the inflationary growth plus population growth.  State  67% City 10% Sound  Transit  10% KC Transit 9% KC General 3% Criminal  Justice  1% Sales Tax Distribution  Ci t y  of  Re n t o n ,    22 . 1 ¢   Ki n g  Co u n t y ,    11 . 7 ¢   Re n t o n  Sc h o o l , 37 . 9 ¢   St a t e  Sc h o o l ,    17 . 4 ¢   KC L S ,    3. 5 ¢   Po r t ,  Ho s p i t a l ,   EM S ,  7. 4 ¢   $0 $10 $20 $30 $40 $50 06 07 08 09 10 11 12 13 Actual 14 Proj. 15 Proj. 16 Proj. 17 Proj. 18 Proj. 19 Proj. 20 Proj. mi l l i o n s Past and Projected Property Tax Year Assessed   Value   (millions) % change Property Tax   Revenue %  change 2011 Actual 11,480$       ‐1.6% 32,357,894$   11.4% 2012 Actual 10,815$       ‐5.8% 33,480,858$   3.5% 2013 Actual 10,558$       ‐2.4% 32,485,690$   ‐3.0% 2014 Proj.11,332$       7.3% 34,640,495$   6.6% 2015 Budget 12,692$       12.0% 35,440,000$   2.3% 2016 Budget 13,326$       5.0% 36,353,314$   2.6% 2017 Proj.13,859$       3.0% 37,262,147$   2.5% 2018 Proj.14,275$       3.0% 38,193,701$   2.5% 2019 Proj.14,704$       3.0% 38,957,575$   2.0% 2020 Proj. 15,145$       3.0% 39,736,726$   2.0% Executive Summary - Long Range Plan 1 - 47 OVERVIEW CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET      Annexation Sales Tax Credit  This is a tool the State uses to encourage cities to  annex currently unincorporated urban areas.  The  tax is credited toward the State’s portion of sales  tax, so there is no net impact on taxpayers.  The  credit will last 10 years and is intended to help cities  who annex large urban areas to pay for service  costs that exceeded revenue generated in the area.   Renton receives the sales tax credit for the Benson  Hill Annexation that took effect in March 2008.    The effective date of any new annexation credit is  July 1 (beginning of the State fiscal year), with the  first distribution reaching the city in September (a  two‐month lag).  Therefore, the amount Renton  received in 2008 for Benson Hill represented  receipts over a four‐month period.  2018 will be the  final year for this tax credit, with the final  distribution in August.     Composition and Projected Growth  The current year composition of the City’s sales tax is relatively  diverse with General Retail representing the largest portion at  31%, followed by Service Industry at 22%, Automotive at 19%,  Construction at 10%, Manufacturing at 10%, and Wholesale and  Miscellaneous at 5% an 3%, respectively.  This is relatively  consistent with historical average with the exception of  manufacturing and contracting sectors.      The change in manufacturing sector is due to the use tax reporting  change of one local company to directly report use tax instead of  the normal vendor collection and remission of sales taxes.  This  change has the effect of reclassifying activities in various sectors  into the manufacturing sector. It also allows less visibility of  whether the underlining activities are one‐time or on‐going in  nature.     The construction sector, after recovery in 2013 to 14% of the total  sales tax revenue, dropped back to 10% of total sales tax in 2014.   During the three worst years of the Great Recession, construction dropped from over 20% to 10%.  The strong  showing in 2013 reflects a couple of very large commercial projects. We believe the direct reporting change in  the manufacturing sector has an impact on the performance of this sector but the 10% is still lower than  expected.         Like many other cities in the state, Renton’s sales tax is one of the hardest hit revenue sources by the Great  Recession with an overall peak‐to‐through reduction of 18% and a revenue loss of $3.8 million, and finally six  years after the recession has ended we expect 2014 sales tax revenue to finally exceed its peak reached in 2008.       $10  $15  $20  $25  $30  $35 06 07 08 09 10 11 12 13 Actual 14 Proj. 15 Proj. 16 Proj. 17 Proj. 18 Proj. 19 Proj. 20 Proj. Past and Projected Sales Tax Criminal Justice Annexation Credit Base Sales  Tax Retail 31% Manuf. 10% Services 22% Contracting 10% Wholesale 5% Auto 19% Misc. 3% 2014 Sales Tax  Composition  Sector Average 2006‐2013 2014 Difference Retail 31.9% 31.3%‐0.6% Manuf. 5.3% 9.9% 4.6% Services 20.8% 21.6% 0.8% Contracting 14.9% 10.0%‐4.9% Wholesale 5.6% 5.5%‐0.2% Auto 18.8% 19.0% 0.2% Misc. 2.7% 2.8% 0.1% Total 100.0% 100.0% 0.0% Year Base  Sales   Tax Annexation  Credit Criminal  Justice Total %  change 2011 Actual 17,729,731  2,033,954     1,809,757  21,573,442  3.5% 2012 Actual 18,564,670  2,208,492     1,924,470  22,697,632  5.2% 2013 Actual 20,416,372  2,418,789     2,091,174  24,926,335  9.8% 2014 Proj. 21,285,392  2,433,576     2,195,713  25,914,681  4.0% 2015 Budget 22,239,731  2,519,968     2,305,519  27,065,218  4.4% 2016 Budget 23,239,421  2,608,167     2,420,795  28,268,383  4.4% 2017 Proj. 24,168,998  2,712,494     2,517,627  29,399,118  4.0% 2018 Proj. 25,135,758  1,880,662     2,618,332  29,634,752  0.8% 2019 Proj. 26,141,188  ‐                     2,723,065  28,864,253  ‐2.6% 2020 Proj. 27,186,836  ‐                     2,831,988  30,018,823  4.0% Executive Summary - Long Range Plan 1 - 48 CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    The projection of future sales tax growth is based on inflation and population growth. The slower and negative  growth in 2018 and 2019 reflects the end of annexation sales tax credit.       Utility Taxes (RCW 82.16)  Cities and towns in  Washington State are  authorized to levy a  business and occupation  tax on public utility  businesses based on  revenues they generate  within the city or town; this  is known as a utility tax.   The tax rate for electric,  phone, and gas utilities are  limited to 6% without voter  approval, with no limitation  on other public utilities.  The City currently levies a 6% utility tax on phone (both landline and cellular services),  electric, natural gas, and cable services.  City utilities (water, sewer, storm drainage, and solid waste), pay an  inter‐fund utility tax.  The current tax rates are 6.8% for water, storm drainage, and garbage (both City operated  and franchise provider operated) services. The additional 0.8% was added during the 2013‐14 budget to  generate additional revenue for general governmental capital projects.        Natural gas is used mostly for heating purposes; therefore, the consumption and the resulting tax revenue are  very sensitive to winter weather conditions.  The landline phone service has declined over the years but appears  to have stabilized over the past couple of years.  The growth rate of wireless/cellular phone service slowed in  the past two years as well. The drop in the 2011 tax collection reflects the service providers removing data‐only  service from the taxable base.  The impact of “share everything” plans on utility tax is still to‐be‐determined.   Electricity, city utilities, and cable TV are projected to grow by population plus inflation.    B&O Tax and Per Employee Business License Fee  The City of Renton first implemented its per‐employee based business license fee in 1998 with the rate set at  $55 per full‐time equivalent employee in response to transportation infrastructure needs in Renton.  Non‐profit  and government organizations are required to obtain a license but are exempt from paying this fee. The $55 per  employee rate was adjusted in 2013 to create a 1) a base fee registration fee of $45; and 2) an increase from  $55 per FTE to $65 per FTE (FTE is defined as each 1,920 worker hours).  The 2013 fee increase is has generated  approximately an additional $675k annually, which is dedicated to Capital Projects.   $0 $5 $10 $15 $20 06 07 08 09 10 11 12 13 Actual 14 Proj. 15 Proj. 16 Proj. 17 Proj. 18 Proj. 19 Proj. 20 Proj. Past  and  Projected Utility Taxes ($ Millions) Electric Natural Gas Brokered NG City Utilities Cell  Phone Phone Cable TV NC  Garbage Year Electric Natural Gas  Brokered  NG  City  Utilities Cable TV Phone Cell  Phone Non‐City  Garbage Total %  Change 2011 Actual      5,166,711   1,848,806       249,407 3,516,179  1,385,275        966,827  2,054,183    297,474  15,484,862 6.7% 2012 Actual      5,211,111   1,669,967       272,530 3,806,281  1,423,664  1,056,420  2,183,853    330,607  15,954,432 3.0% 2013 Actual      5,155,789   1,550,900       263,660 3,964,989  1,481,779        917,021  2,050,312    397,596  15,782,047 ‐1.1% 2014 Estimate      5,286,242   1,550,900       300,000 4,003,680  1,529,365        952,500  1,922,056    370,000  15,914,743 0.8% 2015 Projected      5,365,536   1,550,900       300,000 4,058,377  1,579,365        952,500  1,967,056    400,000  16,173,734 1.6% 2016 Projected      5,446,019   1,550,900       300,000 4,058,377  1,629,365        952,500  1,971,056    400,000  16,308,217 0.8% 2017 Projected      5,527,709   1,550,900       300,000 4,180,128  1,653,805        952,500  1,980,911    400,000  16,545,954 1.5% 2018 Projected      5,610,625   1,550,900       300,000 4,305,532  1,678,613        952,500  1,990,816    400,000  16,788,985 1.5% 2019 Projected      5,694,784   1,550,900       300,000 4,434,698  1,703,792        952,500  2,000,770    400,000  17,037,444 1.5% 2020 Projected      5,780,206   1,550,900       300,000 4,567,739  1,729,349        952,500  2,010,774    400,000  17,291,468 1.5% Executive Summary - Long Range Plan 1 - 49 OVERVIEW CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET      B&O Tax  The adopted 2015‐16 budget  recommends the implementation  of a new Business and Occupation  (B&O) Tax that is based on gross  receipts of a business. The key  provisions of the B&O tax are:     Businesses with $1.5  million or higher annual  gross receipts are required to pay B&O tax.   The maximum amount subject to B&O tax is capped at $5 billion a year.  This cap is automatically  adjusted annually by inflation.   The tax rate will be 0.085% (maximum allowed is 0.2% and statewide average is 0.15%) for all business  activities other than retail, which has a rate of 0.05%; these rates cannot be adjusted by more than the  rate of inflation in any given year.   Narrow the non‐profit and government exemptions for both B&O tax and Business License fees.   Provides a 3‐year, new employer tax credit for new businesses with 50 or more employees in Renton.    Businesses subject to B&O tax are exempt from paying the per employee business license fee    The tax is the only revenue option that City Council can take, which could generate the funds needed to  maintain general city services. It will provide $3.8 million additional revenue (net of business license fee loss) in  2016 and increase to around $6 million in 2018.  Most of this amount will be needed for the General Fund  operations. Without this new funding source, the City will need to reduce around 30 positions from General  Fund operations in the current budget cycle as well as future budget cycles.      Real Estate Excise Tax (REET)  The State of Washington levies a real estate excise tax (REET) on all sales of  real estate (measured by the full selling price, including the amount of any  liens, mortgages, and other debts given to secure the purchase) at a rate of  1.28%.  Local governments are also authorized to impose REET.  All cities  and counties may levy a quarter percent tax (described as "the first quarter  percent of the real estate excise tax" or "REET 1").  Cities and counties  planning under the Growth Management Act (GMA) have the authority to  levy a second quarter percent tax (“REET 2”).  The statute further specifies  that if a county is required to plan under GMA or if a city is located in such a  county, the tax may be levied by a vote of the legislative body.  If, however,  the county chooses to plan under GMA, the tax must be approved by a majority of the voters.   REET 1 (RCW 82.46.010):  Initially authorized in 1982, cities and counties can use the receipts of REET 1 for all capital purposes.  An  amendment in 1992 states that cities and counties with a population of 5,000 or more planning under the GMA  must spend REET 1 receipts solely on capital projects that are listed in the capital facilities plan element of their  comprehensive plan.  Capital projects are: “public works projects of a local government for planning, acquisition,  construction, reconstruction, repair, replacement, rehabilitation, or improvement of streets; roads; highways;  sidewalks; street and road lighting systems; traffic signals; bridges; domestic water systems; storm and sanitary  sewer systems; parks; recreational facilities; law enforcement facilities; fire protection facilities; trails; libraries;  Year REET  Revenue % change 2011 Actual 2 ,074,059  ‐25.9% 2012 Actual 2 ,811,902  35.6% 2013 Actual 4 ,131,665  46.9% 2014 Proj.4,000,000  ‐3.2% 2015 Budget 4,000,000  0.0% 2016 Budget 4,000,000  0.0% 2017 Proj.3,200,000  ‐20.0% 2018 Proj.3,200,000  0.0% 2019 Proj.3,200,000  0.0% 2020 Proj.3,200,000  0.0% Year Business  License B&O Tax Total   Revenue % change General   Fund Transp. CIP Gen Gov   CIP Total   Allocated 2011 Actual 2,110,264   ‐                 2,110,264 1.4% 421,483    1,688,781    ‐                2,110,264     2012 Actual 2,226,249   ‐                 2,226,249 5.5% 443,436    1,782,813    ‐                2,226,249     2013 Actual 2,900,785   ‐                 2,900,785 30.3% 492,860    1,972,569   435,356     2,900,785     2014 Proj. 2,897,097   ‐                 2,897,097 ‐0.1% 492,275    1,969,101   435,721     2,897,097     2015 Budget 2,982,000   ‐                 2,982,000 2.9% 492,000    1,990,000   500,000     2,982,000     2016 Budget 1,724,000  5,000,000 6,724,000 125.5% 3,288,000 2,000,000   1,436,000 6,724,000     2017 Proj. 1,350,000  6,800,000 8,150,000 21.2% 5,695,320 2,020,000   434,680     8,150,000     2018 Proj. 1,377,000  6,936,000 8,313,000 2.0% 5,806,750 2,040,200   466,050     8,313,000     2019 Proj. 1,405,000  7,075,000 8,480,000 2.0% 5,920,651 2,060,602   498,747     8,480,000     2020 Proj. 1,433,000  7,217,000 8,650,000 2.0% 6,037,013 2,081,208   531,779     8,650,000     Executive Summary - Long Range Plan 1 - 50 CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    administrative and judicial facilities.”  Receipts pledged to debt retirement prior to April 1992 and/or spent prior  to June 1992 are grandfathered from this restriction.     REET 2 (RCW 82.46.035):  The second quarter percent of the real estate excise tax (authorized in 1990) provides funding for cities and  counties to finance capital improvements required to occur concurrently with growth under the Growth  Management Act.  An amendment in 1992 defines the "capital project" as: "Public works projects of a local  government for planning, acquisition, construction, reconstruction, repair, replacement, rehabilitation, or  improvement of streets, roads, highways, sidewalks, street and road lighting systems, traffic signals, bridges,  domestic water systems, storm and sanitary sewer systems, and planning, construction, reconstruction, repair,  rehabilitation, or improvement of parks.” Because of this amendment, acquisition of park land was no longer a  permitted use of REET 2 after March 1, 1992.      Another amendment was made in 2011 to allow cities using REET for maintenance purpose for a period of 3  years as a way to assist cities to cope with general  revenue losses due to the Great Recession.    Trend and Projection  The combined two quarter‐percent of the REET are  expected to generate $4.1 million in 2014.  The  projection for the upcoming biennium is in the same  range with $4 million per year.  Currently the City  uses the first $2 million of REET revenue for debt  service payments with additional revenue budgeted  for the General Governmental CIP Fund (316). In  2015, $3 million will be used for debt service purpose  with $1 million to be transferred to CIP.    Gambling Excise Tax (RCW 9.46.110 & 9.46.113)  The City levies gambling taxes as follows:    5% on net receipts for bingo and raffles    2% for amusement games    5% on gross receipts for for‐profit  punchboards and pull‐tabs    10% on gross receipts for card rooms  All rates are the maximum authorized by state  statute, except for the card rooms, which has a  maximum rate of 20%.  The State Legislature began  allowing the operation of "enhanced card rooms" or mini‐casinos on non‐ tribal land on a pilot basis in 1997 and on a permanent basis in the spring of  2000.  This activity provided a significant revenue source for Renton, which  generates about 80% of the City’s gambling taxes.  The remaining 20% are  made up of pulltabs and bingo.      Revenues from these activities are required to be used primarily for the  purpose of gambling enforcement (RCW 9.46.113).  Case law has clarified  that "primarily" means "first be used" for gambling law enforcement  purposes to the extent necessary for that city.  The remaining funds may be   $‐  $1.0  $2.0  $3.0  $4.0  $5.0  $6.0 06 07 08 09 10 11 12 13 Actual 14 Proj. 15 Proj. 16 Proj. 17 Proj. 18 Proj. 19 Proj. 20 Proj. Past and Projected REET Revenue ($ millions) $0.0 $0.5 $1.0 $1.5 $2.0 $2.5 06 07 08 09 10 11 12 13 Actual 14 Proj. 15 Proj. 16 Proj. 17 Proj. 18 Proj. 19 Proj. 20 Proj. Mi l l i o n s Gambling Tax Card Room Pull Tab Bingo Year Gambling  Tax % change 2011 Actual 1,875,482    ‐13.1% 2012 Actual 1,659,082    ‐11.5% 2013 Actual 1,319,585    ‐20.5% 2014 Proj. 1,600,000    21.3% 2015 Budget 1,600,000    0.0% 2016 Budget 1,600,000    0.0% 2017 Proj. 1,600,000    0.0% 2018 Proj. 1,600,000    0.0% 2019 Proj. 1,600,000    0.0% 2020 Proj. 1,600,000    0.0% Executive Summary - Long Range Plan 1 - 51 OVERVIEW CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET    used for any general government purpose.  The City designates Gambling Tax revenue as a law enforcement  resource.    Gambling revenues remained relatively stable for many years until 2010 when two gambling establishments  went out of business.  2013 revenue took another hit as one of the remaining card rooms had financial problems  and went into bankruptcy protection in early 2014.  A buyer has emerged to acquire the business and we expect  the revenue to meet the $1.6 million budget projection in 2014 and to remain at this level during the planning  period.      LICENSES AND PERMITS  Permit and Development Fees    The permit and development revenues are one of the most severely impacted revenues by the Great Recession.   The overall decline peak‐to‐trough is 54%.  The bottom was reached in 2009 and we have since seen a gradual  recovery. The adopted budget also includes a small fee adjustment (average 6% over 2 years) for the 2015‐16  biennium.  After making a significant adjustment after two decades of no‐adjustments in 2010, the City is  changing its practice to maintain a more gradual, stable pattern of fee adjustments for the future.  Projection  beyond the adopted budget year anticipates a 15% correction in 2017 and then a 1% new construction increase  and 2% fee increases based on projected inflation threafter.       $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 06 07 08 09 10 11 12 13 Actual 14 Proj. 15 Proj. 16 Proj. 17 Proj. 18 Proj. 19 Proj. 20 Proj. Mi l l i o n s Past and Projected Development Fees Building & Fire Permits Plan Review     Franchise Fees    Franchise fees are charges levied on private utility companies to recoup the  City’s costs of their use of city streets and other public properties to place  utility infrastructure and costs of administering the franchise.  The franchise  fees on electric, natural gas, and telephone utilities are limited by statute to  the actual administrative expenses incurred by the city directly related to  receiving and approving permits, licenses, or franchisees.  Cable TV  franchise fees are governed by the Federal Cable Communications Policy Act  of 1994 and are negotiated with cable companies for an amount not to  exceed 5% of gross revenues, which is the primary source of the City’s  franchise fee revenue. The increase in 2010 collections is primarily due to a  correction for late implementation of an annexation activity.  The long‐term projection is based on 65% of  projected population growth based on the changing technology that could impact consumer entertainment  options. Intergovernmental Revenues  Intergovernmental revenues include state‐shared revenues, governmental grants and miscellaneous transfers,  and inter‐governmental service contracts such as the Fire and Emergency Services contracts with Fire Districts  Year  Building &  Fire  Permits    Plan Review  Total   %  change 2011 Actual         2,100,058             813,135         2,913,193 9% 2012 Actual         2,355,781         1,201,718         3,557,500 22% 2013 Actual         2,662,813         1,344,055         4,006,868 13% 2014 Proj.        3,179,518         1,613,355         4,792,873 20% 2015 Budget         3,314,417         1,365,332         4,679,749 ‐2% 2016 Budget         3,328,000         1,365,368         4,693,368 0% 2017 Proj.        2,828,800         1,160,563         3,989,363 ‐15% 2018 Proj.        2,913,664         1,195,380         4,109,044 3% 2019 Proj.       3,001,074         1,231,241         4,232,315 3% 2020 Proj.       3,091,106         1,268,178         4,359,284 3% Year Franchise % change 2011 Actual     1,234,448 1.0% 2012 Actual     1,262,188 2.2% 2013 Actual     1,312,727 4.0% 2014 Proj.    1,260,000 ‐4.0% 2015 Budget     1,260,000 0.0% 2016 Budget     1,260,000 0.0% 2017 Proj.    1,272,600 1.0% 2018 Proj.    1,285,326 1.0% 2019 Proj.    1,298,179 1.0% 2020 Proj.    1,311,161 1.0% Executive Summary - Long Range Plan 1 - 52 CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW    25 (since 1996) and 40 (since 2008).  The following information is primarily intergovernmental revenues in the  City’s operating funds.  There are also substantial grant revenues in the capital project funds, particularly for  transportation improvement projects.     The state‐shared revenues are from taxes and fees collected by the state and disbursed to municipalities based  on population or other criteria.  In the past, the primary sources of these state‐shared revenues are fuel tax (tax  on gasoline consumption), liquor sales profit, and excise tax.  This resource once provided 14% of the City’s  operational funds, but has decreased to less than 7%, mainly due to the elimination of the Motor Vehicle Excise  Tax (MVET) and the $30 limits on vehicle license fees.  The remaining intergovernmental revenues also saw  reduction over the past biennium: liquor tax (no distribution in fiscal 2013 and 50% in 2014, 50% assumed for  2015‐16 biennium), liquor profit (capped by the state to amount received in 2013), criminal justice distributions  were reduced by 3%, and fuel tax is the only area remaining untouched.       The amount of grant revenue fluctuates greatly from year to year.  The base grant amount reflects the  Community Development Block Grant (CDBG) and a couple of small public safety grants.  The higher amount in  2009‐2012 reflects the SAFER and COPS grants used to restore six police and 9 firefighter positions during the  Great Recession.       Charge for Services  he charge for services is revenue generated  from services provided to the general public  (including recreation fees, facility rental fees),  certain public safety services, as well as  services provided internally between City  departments (Interfund Services) that are not  operated through Internal Service Fund  structure.  This source is projected to generate  around $6 million each year.    Parks and Recreation Fees  Overall, recreation fees are generated from recreation classes, athletic programs, leagues and field rentals,  senior activity center, community center, and aquatic center fees and rentals.  The revenue is projected at $2.3  million, consistent with anticipated 2012 actual.  In 2012 the City adopted a set of cost recovery guidelines that  will require full cost recovery for certain programs and allow partial cost recovery primary to certain customer  groups such as seniors and developmentally challenged populations.  This change reduced the recreation fee  revenue in 2013 which was offset by a larger reduction in program costs.       Year State Shared  Revenue Grants  &  Misc.Contracts 2011 Actual       2,685,794   2,322,453     5,839,744  2012 Actual       2,900,732   1,692,453     5,874,568  2013 Actual       2,610,715   1,253,259     5,726,895  2014 Proj.      2,717,933   1,995,391     5,574,526  2015 Budget       2,472,000   1,380,110     5,800,000  2016 Budget       2,472,000         888,796     5,800,000  2017 Proj.      2,496,330         888,805     6,003,000  2018 Proj.      2,521,025         888,805     6,213,105  2019 Proj.      2,546,090         888,805     6,430,564  2020 Proj.      2,571,532         888,805     6,655,633  $0 $2 $4 $6 $8 $10 $12 06 07 08 09 10 11 12 13 Actual 14 Proj. 15 Proj. 16 Proj. 17 Proj. 18 Proj. 19 Proj. 20 Proj. Mi l l i o n s Past and Projected Intergovernmental Revenue Contracts State Shared  Revenue Grants & Misc. $0 $2 $4 $6 $8 06 07 08 09 10 11 12 13 Actual 14 Proj. 15 Proj. 16 Proj. 17 Proj. 18 Proj. 19 Proj. 20 Proj. Mi l l i o n s Past and Projected Service  Fees Interfund  Services Parks and Rec Public Safety Executive Summary - Long Range Plan 1 - 53 OVERVIEW CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET    Public Safety Services  Public Safety services revenue includes private security,  electronic home detention, passport processing, court cost  recovery and miscellaneous services.      Inter‐Fund Services  In addition to activities accounted in the Internal Service  Funds that are fully allocated to all operating departments,  the City also has two types of inter‐fund transactions that  are intended to reimburse service cost incurred by one  fund while services are consumed by another.    1) Indirect Cost:  All enterprise funds are required to reimburse the General Fund for overhead costs such  as accounting, human resources, records management, legal, and administrative expenses; and   2) Soft Capital Transfer: This is for staff time spent on capital projects for design, engineering, inspection,  project management and sometimes small project construction.      The indirect cost is determined through a cost allocation model using transaction volume, number of full‐time  employees, and size of budget as determining factors.  The “soft‐capital” transfers are based on actual labor and  material costs incurred.      The overall Charge for Service revenue is around $6 million each year, with minor fluctuation from year to year.  The budget projection primarily to recognize reduction in soft capital transfers based on the amount of capital  projects and to recognize recreation fee increase based on adopted fee adjustments.    Fines and Forfeits    Fines and forfeits account for civil and criminal  penalties as authorized by the state and  adopted by the City code and collected  through the Renton Municipal Court.     The City implemented the Photo‐Enforcement  system at high collision intersections and at  school zones during the fall of 2008, and 2009  revenue reflects the first full year’s operation  of the system.  The revenue declined steadily  in 2010 and 2011 due to both the reduction in photo enforcement violations (down 23% from 2009) as well as  general traffic violations (down 42% from the 2009 level) with the overall court cases declining by 25%.  We saw  further decline in photo enforcement activity in 2013 and 2014 which is primarily due to the temporary  suspension of enforcement in one major intersection due to road construction and the removal of one school  zone camera.  The projections for 2015‐16 and beyond are based on the activity from the restoration of the one  major intersection after construction, as well as adding one new intersection and four new school zone cameras  starting the fall of 2014.     Year Public  Safety Parks and  Rec Interfund  Services %  change 2011 Actual       712,160     2,238,374      3,070,506 ‐0.2% 2012 Actual       698,996     2,316,593      3,311,715 5.1% 2013 Actual       739,321     2,229,111      3,464,913 1.7% 2014 Proj.      814,313     2,259,199      3,311,705 ‐0.7% 2015 Budget       916,450     2,290,832      3,147,416 ‐0.5% 2016 Budget   1,033,765     2,323,209      3,336,420 5.3% 2017 Proj.  1,049,271     2,323,209      3,338,550 0.3% 2018 Proj.  1,065,011     2,323,209      3,340,682 0.3% 2019 Proj.  1,080,986     2,323,209      3,342,815 0.3% 2020 Proj.  1,097,200     2,323,209      3,344,950 0.3% $0 $1 $2 $3 $4 06 07 08 09 10 11 12 13 Actual 14 Proj. 15 Proj. 16 Proj. 17 Proj. 18 Proj. 19 Proj. 20 Proj. Mi l l i o n s Past and Projected Fines and Forfeits Executive Summary - Long Range Plan 1 - 54 CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET OVERVIEW      Miscellaneous Revenues  Miscellaneous revenues include interest income, cellular tower site rentals, donations, sales of documents, etc.   The majority of the revenue is investment interest income.  With the economy starting to recover and the  unemployment rate beginning to decrease again, we expected to see improvement in the return on City funds  by now.  But, geopolitical events continue to keep the Treasury note yielding near the historical low.  The  increase in the miscellaneous income during 2014 and the projection horizon is primarily due to the 1% per  annum interest payment from Surface Water Utility to General Fund for the $52 million infrastructure acquired  by the General Fund prior to the formation of the utility, and is now used by the utility.  Otherwise minimum  change in this area is expected.    Enterprise Funds    UTILITY RATES   Water and Sewer Rates   The water, sewer, and surface water rates  fund all of the costs associated with  providing these services as well as necessary  capital improvements to these utility  systems.  Other sources including hookup  fees, development charges, grants, etc., are  also available but are limited, unpredictable,  and primarily related to capital programs.   Due to the increased costs to maintain the  systems, regulatory requirements, and  higher general operating costs, the City  continuously reviews these rates and make  adjustments as needed.      Rate Related Fiscal Policy  During the summer of 2010, the City Council adopted a set of fiscal policies to guide future rate setting for all  City utilities.  These policies address minimum fund balances as well as financing of capital improvements in the  future.  Specifically, the policy will rely on rates to finance preservation of existing systems and only use bonding  to finance system capacity improvements.  This capital financing policy required a substantial rate increase in  2011 and 2012 to provide for consistent system replacement/reinvestment.  The rate model was updated in  2014 showing no necessary rate increase for 2015‐16 for all City utilities except for a 4% increase in surface  water rates each year.  Modest rate increases beyond 2015‐16 are projected and are in line with the utilities’  historical rate increases.     $100.29 $87.41 $104.37 $120.59 $74.52 $166.92 $131.00 $0 $20 $40 $60 $80 $100 $120 $140 $160 $180 Renton (WM) Kent (A) Auburn (WM & A) Tukwila (WM) Redmond (WM) Seattle (WM & A) Bellevue (A) Monthly Utility Bill Comparasion Water Sewer Storm Solid Waste (32 G. can) (A) Allied  Waste (WM) Waste Management Year Miscellaneous % change 2011 Actual               605,361 11.6% 2012 Actual               808,494 33.6% 2013 Actual               893,486 10.5% 2014 Proj.         1,237,100 38.5% 2015 Budget          1,454,993 17.6% 2016 Budget          1,454,993 0.0% 2017 Proj.         1,454,993 0.0% 2018 Proj.         1,454,993 0.0% 2019 Proj.         1,454,993 0.0% 2020 Proj.         1,454,993 0.0% $0.00 $0.50 $1.00 $1.50 $2.00 2011 Actual 2012 Actual 2013 Actual 2014 Proj. 2015 Budget 2016 Budget 2017 Proj. 2018 Proj. 2019 Proj. 2020 Proj. do l l a r s  in  m i l l i o n s Past and Projected Miscellaneous Executive Summary - Long Range Plan 1 - 55 OVERVIEW CITY OF RENTON 2015‐2016 BIENNIAL BUDGET    In addition to the adopted City rate increases, King County Metro, which provides sewer treatment, is proposing  a 5.6% rate increase in 2015 and no increase in 2016.      Utility Revenue & Rate   Increases 2011 2012 2013 2014  Projected 2015 Budget 2016 Budget 2017  Projected 2018  Projected Water Rate  Revenue 12,547,624  14,786,421  12,547,624  15,612,040  15,768,160  15,768,160  16,083,523  16,405,194    Rate  Increase 18.0% 16.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 2.0% 2.0% Sewer Rate  Revenue 7,710,036     8,469,102     7,710,036     9,245,856     9,384,544     9,385,790     9,573,506     9,764,976       Rate  Increase 42.0% 5.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 2.0% 2.0% Storm Revenue 6,797,076     7,860,977     6,797,076     8,476,316     8,903,522     8,992,557     9,352,259     9,726,350       Rate  Increase 40.0% 11.0% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% Garbage Revenue 14,890,453  14,998,294  14,890,453  16,012,279  16,172,402  16,212,402  16,860,898  17,535,334    Rate  Increase 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 4.0% 4.0%     Maplewood Golf Course  The City’s Maplewood Golf Course Fund was created  by Ordinance 3884 in 1985.  Maplewood Golf Course is  owned and operated by the City.  The golf course is  also a water utility resource as it is the location of City  wells that provide drinking water to our community.   The use of this space as a golf course helps preserve  the quality of the well water for future generations.    The course is managed by the Community Services  Department and is operated as a separate enterprise  fund of the City as a fully self‐sustained operation.  The  Golf Course refunded $1.85 million in revenue bonds  with an interfund loan from the City at the true  interest cost of 2.24% in 2010.  This interfund loan will  be paid in full by 2015 and will free up around  $400,000 per year for capital programs.  The capital  funds will be used primarily on a pay as you go basis for  additional improvement to the Course.     The adopted budget will adjust Renton course rates by  $2 per round which will bring our green fee in line with  other municipal courses in neighboring communities.      Overall, Renton’s Maplewood Golf Course is on a solid financial foundation and is one of the very few municipal  golf courses that does not require financial subsidy from other City resources.  $0.0 $0.5 $1.0 $1.5 $2.0 $2.5 06 07 08 09 10 11 12 13 Actual 14 Proj. 15 Proj. 16 Proj. 17 Proj. 18 Proj. 19 Proj. 20 Proj. Mi l l i o n s Past and Projected Total Golf Course Green Fee Driving Range Other Operating $38  $41  $41  $37  $40   $26  $28  $30  $32  $34  $36  $38  $40  $42 Renton Auburn Bellevue Tukwila Kent 2014 Public Golf Course  18‐Hole Weekend Rates Executive Summary - Long Range Plan 1 - 56   Financial Management Policies    I. Basic Policy Statement  The City of Renton is committed to the highest standards of responsible financial management. The City,  including the City Council, Mayor and staff will work together to ensure that all financial matters of the City  are addressed with care, integrity, and in the best interest of the City. The rules and procedures contained in  this section are designed to:   Protect the assets of the City of Renton;    Ensure the maintenance of open and accurate records of the City’s financial activities;   Provide a framework of operating standards and behavioral expectations;   Ensure compliance with federal, state, and local legal and reporting requirements; and   Provide a means for the City Council to update and monitor these policies with the assistance and  cooperation of the Mayor’s office and the Finance and Information Services Administrator.   These policies will be reviewed biennially during each budget cycle.    II. Lines of Authority  1. The Renton City Council has the authority to execute such policies as it deems to be in the best interest  of the City within the parameters of federal, state, and local law.  2. The Finance Committee has the authority to perform reviews of the organization’s financial activity,  determine the allocation of investment deposits, and assure that adequate internal controls are in  place.  3. The Mayor and Chief Administrative Officer (CAO) have the authority to oversee the development of the  biennial budget, make spending decisions within the parameters of the approved budget, enter into  contractual agreements, make capital asset purchase decisions and make decisions regarding the  allocation of expenses within designated parameters.  Unless otherwise specified in this document,  principal responsibility for complying with the directives enumerated herein shall be vested in the  Mayor.  4. Each Department Administrator has the authority to expend City funds within approved budget  authority and in accordance with procedures prescribed by the Mayor’s Office, and to recommend  spending requests within the parameters of the approved budget process to the Mayor.    III. Accounting Records and Reports  1. Basis of Accounting  a. The City’s Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) on its financial activity shall be presented  in compliance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) as defined by the  Governmental Accounting Standards Board (GASB).  2. Basis of Budget  a. The City budget is presented on a GAAP basis of accounting.  3. Fund Accounting  a. The City of Renton’s accounting and budgeting systems use a fund accounting consistent with  guidance provided by the GASB and the Washington State Auditor’s Office.    Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 57   b. The funds are grouped into categories: General Fund, Special Revenue, Debt Service, Capital  Projects, Enterprise, Internal Service, and Fiduciary/Trust.  c. The City Council shall create and eliminate funds as appropriate by separate ordinance, or through  the budget ordinance.  d. Funds shall either be “external” or “internal” for financial reporting purposes.    i. Internal funds shall be separate sets of accounts for the purpose of enhancing internal  management control only.  These funds shall reside within an external fund.  For cash  management purposes, internal funds may rely on their related external fund without payment  of interest or violation of the City’s cash management policies. (See Interfund Loan policy for  further clarification).  e. The City’s financial accounting system shall assure that the status and transactions of each account  and their relationship to budget authority is clear.  4. Financial Reporting  a. The CAFR shall be timely and comprehensive and meet or exceed professional industry standards.  b. The City’s budget documents shall provide for comparison with prior years.  c. Revenue and expenditure reports shall be prepared monthly and be available on the City’s website.  d. A written analysis of the City’s monthly report shall be prepared quarterly, coordinated with the  Chief Administrative Officer and Mayor, reviewed with the City Council, and available on the City’s  website.  e. All budget amendments shall be included in the monthly report.  f. Any outstanding interfund loans shall be disclosed in the quarterly report.  5. Audit  a. The City shall commission an annual audit of its financial reports and related records to be  conducted by the Washington State Auditor’s Office.  b. At the conclusion of the audit, the auditor shall be available to brief the City Council on the results.   c. The results of the audit shall be available to the public.     IV. Policy on Stabilization Funds  Sufficient fund balances and reserve levels are important in the long‐term financial stability of the City.    1. The City shall maintain reserves required by law, ordinance and/or bond covenants.    a. General Government  i. The City shall maintain reserves in the General Government Funds at least 8% of total budgeted  operating expenditures with a target of 12%.  ii. In addition, the City shall maintain an additional reserve as a part of the City’s Risk Management  Funds in a minimum amount of at least 8% of General Fund operating expenditures.   iii. In addition, the City shall maintain an “Anti‐Recessionary Reserve” in an amount of at least 4%  of General Government budgeted operating expenditures.  Expenditures utilizing the “Anti  Recessionary Reserve” require a two‐thirds majority vote of the City Council and will be  replenished within three (3) years.  iv. In addition, the City shall accumulate reserves of $5,400,000 for the Annexation Sales Tax Credit  Expiration/Transition using year‐end savings, until fully funded.  Expenditures utilizing the  “Annexation Sales Tax Credit Expiration/Transition Reserve” require a two‐thirds majority vote  of the City Council.  Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 58   v. In addition, the City shall reserve $2,500,000 for the Economic Development Revolving Fund  using year‐end savings until funded.  Expenditures utilizing the “Economic Development  Revolving Fund Reserve” require a two‐thirds majority vote of the City Council.  b. Debt Service  i. The City shall maintain one year payments in voted general obligation debt service funds and  revenue bonds.  ii. In addition, a one year payment reserve will be established for all councilmanic general  obligation bonds issued after 2013.  c. Enterprise Funds   i. Water, Wastewater, and Surface Water Utility Fund shall each maintain reserves of 12% of total  budgeted operating expenses or 30 to 45 days.  ii. King County Wastewater Treatment Fund shall maintain reserves of $380,000 (approximately  3% of total operating expenses).  iii. Solid Waste Fund shall maintain reserves of $400,000.  iv. Golf Fund shall maintain reserves of 25% of total budgeted operating expenses.  v. All other Enterprise Funds shall maintain reserves of  10% ‐ 20% of total budgeted operating  expenses .  d. Reserve balances of other funds shall be set through the budget process in an amount consistent  with the purpose and nature of the fund.  2. Replacement reserves shall be established for equipment, and computer software should the need  continue beyond the estimated initial useful life, regardless of whether the equipment is acquired via  lease, gift or purchase. Service charges paid by City departments to the appropriate Internal Service  funds should include an amount to provide for replacements.  a. The City shall establish a Public Safety Small Equipment Reserve as a sub‐fund to the Equipment  Rental Fund.  Beginning 2015, the City shall contribute $200,000 a year to accumulate reserves  specifically for Public Safety small equipment items.    V. Financial Planning  1. The City shall maintain a long‐term (five year) financial planning model.    a. The financial planning model shall:   i. be based on the currently adopted budget;  ii. utilize these policies;  iii. be based on assumptions and drivers realistically expected to occur;  iv. clearly document the assumptions and drivers used and the results of the use of such  assumptions and drivers;  v. be designed in such a way to permit analysis of alternative strategies;  vi. relate to the related plans of the City to include Service Delivery Plans, Comprehensive Plans,  Master Plans, etc.; and  vii. shall be prepared for the General Government and such other funds as the deemed necessary.  2. Budget development  a. The City shall prepare an biennial budget that is consistent with:   i. state law;   ii. the long‐term financial planning model;   iii. these policies; and  iv. industry best practices.  Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 59   b. The City of Renton’s biennial budget shall be prepared using the following schedule and process as a  general guide:  i. Review stakeholder input such as surveys, public forums, neighborhood meeting notes and  business community communication.  ii. The Mayor, City Council and Chief Administrative Officer will conduct a goal‐setting retreat with  the Department Administrators updating the Business Plan and other policy guidance.  iii. The City Council and Administration will meet to review and discuss the prior year’s audited  results, current year budget status, next budget schedule, process, budget guidelines and  budget preparation items of interest.  iv. The Administrative Services Administrator prepares the budget preparation instructions and  meets with Department Administrators to distribute budget instructions and discuss budget  preparation.  v. The instructions will include policy priorities, estimates of compensation adjustments, internal  service and indirect charges.  vi. Departments will provide to the Finance & IS Department budget estimates and requests  conforming to the budget instructions.  vii. The Mayor submits a proposed balanced Preliminary Budget to the City Council in conformance  with state law.  viii. Balanced budget should comprise of funding recommendations for the operating and capital  budgets that do not exceed the estimated resources.  ix. The City Council conducts public hearings on the proposed budget in conformance with state  law.  x. The City Council sets the City’s property tax levies.  xi. The City Council adopts the final budget ordinance.  xii. The Final Budget Document is published and posted to the City website.  c. Budget amendments should be presented for consideration when the need arises.  i. Budget authority shall be at the fund level.  ii. Changes resulting in a need to revise the appropriation authority shall be presented as they  occur.  3. Revenues  a. Revenue forecasts shall assess the full spectrum of resources available to finance City programs and  services.   b. The City shall consider the diversification of revenue as a strategy when developing its financial  plans.   c. Should an economic downturn develop that results in (potential) revenue shortfalls or fewer  available resources, the City will make appropriate adjustments to its budget.   d. Revenue estimates shall be based on forecasting methods recommended by the Government  Finance Officers Association (GFOA) and will typically be more likely to be conservative rather than  aggressive.  4. Expenditures  a. Priority shall be given to expenditures that will improve productivity.  5. Capital Improvements  a. A comprehensive six‐year plan for City capital investments shall be prepared biennially and adopted  by the City Council as part of the City budget.   Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 60   i. All projects included in the Capital Investment Program (CIP) shall be consistent with the City’s  Comprehensive Plan.   ii. The Capital Investment Program shall be prepared in consultation with Council Committees for  ongoing capital investments.  b. All proposed capital improvement projects shall include a recommended or likely source of funding.  c. Private development (including residential, commercial and industrial projects) shall pay its fair  share of the capital investments that are necessary to serve the development in the form of system  development charges, impact fees, mitigation fees, or benefit districts.  d. Capital project proposals should indicate the project's impact on the operating budget, including,  but not limited to, long‐term maintenance costs necessary to support the investment.  e. Capital projects shall be budgeted for on a project life basis (rather than fiscal year).    VI. Policy on Fees and Charges  1. The City shall biennially review all fees for licenses, permits, fines, rates and other miscellaneous charges  as part of the budget process.    2. User charges and fees shall be established based at a percentage of the full cost of providing the service,  unless otherwise provided by statute or regulation.    a. Full cost incorporates direct and indirect costs, including operations and maintenance, overhead,  and charges for the use of capital facilities.    b. Other factors for fee or charge adjustments may also include the impact of inflation, other cost  increases, the adequacy of the coverage of costs, and current competitive rates.    3. Proposed rate adjustments, user charges and fees shall be presented to the City Council for approval for  each year as part of the Mayor’s proposed Preliminary Biennial Budget to the Council.  4. The City shall rigorously collect all amounts due.    VII. Policy on Utility Funds  1. The City shall establish and maintain separate utility operating and capital investment funds and  budgets for each of its utility operations.   2. Utility rate studies shall be conducted every six years to update assumptions and ensure the long‐term  solvency and viability of the City’s Utilities.  3. Utility rates and capital fees shall be reviewed biennially and necessary adjustments made to avoid  major rate increases.  4. The City shall use system development charges, grants and low interest loans to fund capital projects  where possible.  Overall, the utilities should maintain a debt to equity ratio of 60/40.    5. Each Utility should fund an amount of the cost equal to the annual “depreciation expense” of capital  assets less debt service principal payments.  Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 61   6. System Development Charges (SDCs) shall be established at levels to ensure that all customers seeking  to connect to the City’s utility systems shall bear their equitable share of the cost of both the existing  and future systems.  7. Debt financing of utility improvements will be consistent with the utility master plans, council rate  policies and other factors so as to smooth the effect of major improvements on utility rates.  8. The City shall strive to maintain minimum debt service “coverage” with the net revenue (gross operating  revenue of the Utilities less operating and maintenance expenses) of the combined Utilities being 1.25 ‐  1.5 times the actual debt and the net revenue of the individual Utility being at least 1.25 times the  actual debt.  9. Capital Contingency as System Reinvestment and Debt Service:  a. Surface Water:  1.25 DSC and approximately $3. million annual system reinvestment  b. Wastewater:  1.25 DSC and approximately $3 million annual system reinvestment  c. Water:  1.25 DSC and approximately $4 million annual system reinvestment  10. Bonds Versus Cash Funded Projects  a. All non‐CIP projects should be paid for using rates (programs, system plans, education materials,  etc.)  b. All system reinvestment, maintenance, replacement and rehabilitation CIPs should be paid for using  rates.  c. CIPs for new infrastructure, growth, or increased capacity can be paid for using bonds.    VIII. Policy on Debt Issuance and Management  1. Long‐term borrowing shall be confined to capital investments or similar projects with an extended life  when it is not practical to be financed from current revenues. The City shall not use long‐term debt to  finance current operations.  2. Debt payments shall not extend beyond the estimated useful life of the project being financed.  The City  shall keep the average maturity of general obligation bonds at or below fifteen years, unless special  circumstances arise warranting the need to extend the debt schedule.  3. The City shall work to maintain strong ratings on its debt including maintaining open communications  with bond rating agencies concerning its financial condition.  4. With Council approval, interim financing of capital projects may be secured from the debt financing  market place or from other funds through an interfund loan as appropriate in the circumstances.   5. The City may issue interfund loans when appropriate and consistent with a separately adopted City  Council policy on the subject.  6. When issuing debt, the City shall strive to use special assessment, revenue or other self‐supporting  bonds in lieu of general obligation bonds.   7. Long‐term general obligation debt shall be utilized when necessary to acquire land or capital assets  based upon a review of the ability of the City to meet future debt service requirements. The project to  Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 62   be financed should also be integrated with the City’s long‐term financial plan and Capital Investment  Program.  8. General obligation debt should be used when the related projects are of a benefit to the City as a whole.   a. General Obligation Bond (Voted):   b. Every project proposed for financing through general obligation debt should be accompanied by a  full analysis of the future operating and maintenance costs associated with the project.  c. Limited Tax General Obligation Bond (Non‐Voted):  i. The City should avoid issuing general obligation (non‐voted) debt beyond eighty percent (80%)  of its general obligation debt capacity.  9. The City shall use refunding bonds where appropriate when cost savings can be achieved of at least 4%  (NPV), restructuring its current outstanding debt and/or improving restrictive bond conditions.    10. The City’s financial team for the issuance of debt shall consist of the Council, Mayor, CAO,  Administrative Services Administrator, applicable department management (related to the projects to  be financed), City Legal Counsel, designated bond counsel, financial advisor and underwriter in order to  effectively plan and fund the City’s capital investment projects.  a. Through a competitive selection process conducted by the Administrative Services Administrator  with consultation with the Mayor, Chief Administrative Officer and Legal Counsel, the City Council  shall approve the most qualified financial advisor / underwriter and bond counsel.   b. These services shall be regularly monitored by the Administrative Services Administrator.   11. The City shall evaluate the best method of sale for each proposed bond issue.  a. When a negotiated sale is deemed advisable (in consultation with the Mayor and City Council) the  Administrative Services Administrator shall negotiate the most competitive pricing on debt issues  and broker commissions in order to ensure the best value to the City.  b. When a negotiated sale is used, the City shall use an independent financial advisor to advise the  City’s participants in matters such as structure, pricing and fees.  12. The City shall comply with IRS regulations concerning use of, and reinvestment of bond proceeds.   a. The City shall monitor and comply with IRS regulations with regard to potential arbitrage earnings.   If arbitrage earnings are believed to be above amounts provided by IRS regulations, the City will set  aside earnings in order to pay the appropriate amount to the federal government as required by IRS  regulation.  13. The City shall provide full secondary market disclosure related to outstanding debt.    IX. Related Policies  1. Investment Policy  2. Contracting Policy (Purchasing Authority)  3. Interfund Loans    X. Policy on Post‐Issuance Compliance for Tax‐Exempt Bonds  1. Purpose  The purpose of these post‐issuance compliance policies and procedures ("Compliance Policy") for tax‐ exempt bonds issued by The City of Renton, Washington (the "City") is to ensure that the City will be in  Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 63   compliance with requirements of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Code"), that  must be satisfied with respect to tax‐exempt bonds and other obligations ("bonds") after the bonds are  issued so that interest on the bonds will be and remain tax‐exempt.  2. Responsibility for Monitoring Post‐Issuance Tax Compliance.   The City Council of the City has the overall, final responsibility for monitoring whether the City is in  compliance with post‐issuance federal tax requirements for the City's tax‐exempt bonds. However, the  City Council assigns to the Administrative Services Administrator of the City the primary operating  responsibility to monitor the City's compliance with post‐issuance federal tax requirements for the City's  tax‐exempt bonds.  3. Arbitrage Yield Restriction and Rebate Requirements.   a. The Administrative Services Administrator shall maintain or cause to be maintained records of:  b. purchases and sales of investments made with bond proceeds (including amounts treated as "gross  proceeds" of bonds under section 148 of the Code) and receipts of earnings on those investments;  c. expenditures made with bond proceeds (including investment earnings on bond proceeds) for the  governmental purposes of the bonds, such as for the costs of purchasing, constructing and/or  renovating property and facilities;   d. information showing, where applicable for a particular calendar year, that the City was eligible to be  treated as a "small issuer" in respect of bonds issued in that calendar year because the City did not  reasonably expect to issue more than $5,000,000 of tax‐exempt bonds in that calendar year;  e. calculations that will be sufficient to demonstrate to the Internal Revenue Service ("IRS") upon an  audit of a bond issue that, where applicable, the City has complied with an available spending  exception to the arbitrage rebate requirement in respect of that bond issue;  f. calculations that will be sufficient to demonstrate to the IRS upon an audit of a bond issue for which  no exception to the arbitrage rebate requirement was applicable, that the rebate amount, if any,  that was payable to the United States of America in respect of investments made with gross  proceeds of that bond issue was calculated and timely paid with Form 8038‐T timely filed with the  IRS; and  g. information and records showing that investments held in yield‐restricted advance refunding or  defeasance escrows for bonds, and investments made with unspent bond proceeds after the  expiration of the applicable temporary period, were not invested in higher‐yielding investments.  4. Restrictions on Private Business Use and Private Loans.   The Administrative Services Administrator shall adopt procedures that are calculated to educate and  inform the principal operating officials of those departments, including utility departments, if any, of the  City (the "users") for which land, buildings, facilities and equipment ("property") are financed with  proceeds of tax‐exempt bonds about the restrictions on private business use that apply to that property  after the bonds have been issued, and of the restriction on the use of proceeds of tax‐exempt bonds to  make or finance any loan to any person other than a state or local government unit.  In particular,  following the issuance of bonds for the financing of property, the Administrative Services Administrator  shall provide to the users of the property a copy of this Compliance Policy and other appropriate written  guidance advising that:  a. "private business use" means use by any person other than a state or local government unit,  including business corporations, partnerships, limited liability companies, associations, nonprofit  corporations, natural persons engaged in trade or business activity, and the United States of  America and any federal agency, as a result of ownership of the property or use of the property  Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 64   under a lease, management or service contract (except for certain "qualified" management or  service contracts), output contract for the purchase of electricity or water, privately sponsored  research contract (except for certain "qualified" research contracts), "naming rights" contract,  "public‐private partnership" arrangement, or any similar use arrangement that provides special legal  entitlements for the use of the bond‐financed property;  b. under section 141 of the Code, no more than 10% of the proceeds of any tax‐exempt bond issue  (including the property financed with the bonds) may be used for private business use, of which no  more than 5% of the proceeds of the tax‐exempt bond issue (including the property financed with  the bonds) may be used for any "unrelated" private business use‐that is, generally, a private  business use that is not functionally related to the governmental purposes of the bonds; and no  more than the lesser of $5,000,000 or 5% of the proceeds of a tax‐exempt bond issue may be used  to make or finance a loan to any person other than a state or local government unit;  c. before entering into any special use arrangement with a nongovernmental person that involves the  use of bond‐financed property, the user must consult with the Administrative Services  Administrator, provide the Administrative Services Administrator with a description of the proposed  nongovernmental use arrangement, and determine whether that use arrangement, if put into  effect, will be consistent with the restrictions on private business use of the bond‐financed property;   d. in connection with the evaluation of any proposed nongovernmental use arrangement, the  Administrative Services Administrator should consult with nationally recognized bond counsel to the  City as may be necessary to obtain federal tax advice on whether that use arrangement, if put into  effect, will be consistent with the restrictions on private business use of the bond‐financed property,  and, if not, whether any "remedial action" permitted under section 141 of the Code may be taken by  the City as a means of enabling that use arrangement to be put into effect without adversely  affecting the tax‐exempt status of the bonds that financed the property; and  e. the Administrative Services Administrator and the user of the property shall maintain records of  such nongovernmental uses, if any, of bond‐financed property, including copies of the pertinent  leases, contracts or other documentation, and the related determination that those  nongovernmental uses are not inconsistent with the tax‐exempt status of the bonds that financed  the property.  5. Records to be Maintained for Tax‐Exempt Bonds.   It is the policy of the City that, unless otherwise permitted by future IRS regulations or other guidance,  written records (which may be in electronic form) will be maintained with respect to each bond issue for  as long as those bonds remain outstanding, plus three years. For this purpose, the bonds include  refunding bonds that refund the original bonds and thereby refinance the property that was financed by  the original bonds.  The records to be maintained are to include:  a. the official Transcript of Proceedings for the original issuance of the bonds;   b. records showing how the bond proceeds were invested, as described in 3a above;  c. records showing how the bond proceeds were spent, as described in 3b above, including purchase  contracts, construction contracts, progress payment requests, invoices, cancelled checks, payment  of bond issuance costs, and records of "allocations" of bond proceeds to make reimbursement for  project expenditures made before the bonds were actually issued;  d. information, records and calculations showing that, with respect to each bond issue, the City was  eligible for the "small issuer" exception or one of the spending exceptions to the arbitrage rebate  requirement or, if not, that the rebate amount, if any, that was payable to the United States of  America in respect of investments made with gross proceeds of that bond issue was calculated and  timely paid with Form 8038‐T timely filed with the IRS, as described in 3c, d and e above; and  Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 65   e. records showing that special use arrangements, if any, affecting bond‐financed property made by  the City with nongovernmental persons, if any, are consistent with applicable restrictions on private  business use of property financed with proceeds of tax‐exempt bonds and restrictions on the use of  proceeds of tax‐exempt bonds to make or finance loans to any person other than a state or local  government unit, as described in 4 above.  The basic purpose of the foregoing record retention policy for the City's tax‐exempt bonds is to  enable the City to readily demonstrate to the IRS upon an audit of any tax‐exempt bond issue that  the City has fully complied with all federal tax requirements that must be satisfied after the issue  date of the bonds so that interest on those bonds continues to be tax‐exempt under section 103 of  the Code.  6. Identification and Remediation of Potential Violations of Federal Tax Requirements for Tax‐Exempt  Bonds.   a. So long as any of the Issuer’s tax‐exempt bond issues remain outstanding, the Administrative  Services Administrator will periodically consult with the users of the Issuer’s bond‐financed property  to review and determine whether current use arrangements involving that property continue to  comply with applicable federal tax requirements as described in these Compliance Procedures.  This  may be accomplished, for example, by periodically meeting with users, providing questionnaires to  users about current use arrangements, or adopting other protocols reasonable calculated to ensure  compliance with applicable federal tax requirements on a continuing basis.  This periodic review  may be scheduled, for example, at or before the times that the Issuer is required to file with  Municipal Securities Rulemaking Board the annual financial information and operating data  pursuant to the Issuer’s undertaking, if any, to provide continuing disclosure with respect to  outstanding bond issues.  b. If at any time during the life of an issue of tax‐exempt bonds, the Issuer discovers a violation of  federal tax requirements applicable to that issue may have occurred, the Administrative Services  Administrator will consult with bond counsel to determine whether any such violation actually has  occurred and, if so, take prompt action to accomplish an available remedial action under applicable  Internal Revenue Service under the Voluntary Closing Agreement Program described under Notice  2008‐31 or other future published guidance.  7. Education Policy With Respect to Federal Tax Requirements for Tax‐Exempt Bonds.   It is the policy of the City that the Administrative Services Administrator and his or her staff, as well as  the principal operating officials of those departments of the City for which property is financed with  proceeds of tax‐exempt bonds should be provided with education and training on federal tax  requirements applicable to tax‐exempt bonds. The City recognizes that such education and training is  vital as a means of helping to ensure that the City remains in compliance with those federal tax  requirements in respect of its bonds. The City therefore will enable and encourage those personnel to  attend and participate in educational and training programs offered by, among others, the Washington  Municipal Treasurers Association and the Washington Finance Officers Association with regard to the  federal tax requirements applicable to tax‐exempt bonds.  Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 66   City Funds and Fund Structure   Key Report  000    General A E  001    Community Services A I (000)  003    Streets A I (000)  004    Community Development Block Grant A I (000)  005    Museum A I (000)   006    Library A I (000)  009    Farmers Market A I (000)  010    Fire and Emergency Services Memorial A I (000)  011    Fire and Emergency Services Health and Wellness A I (000)  031    Park Memorial (closed 2014) A I (000)  Total General Government    SPECIAL REVENUE FUNDS:    102    Arterial Streets  I (317)  108    Leased City Properties   E  110    Special Hotel‐Motel Tax  E  118    Cum 2755 (Paths/Trails) (closed 2012)  E  125    One Percent for Art  E  127    Cable Communications Development  E  135    Springbrook Wetlands Bank  E  DEBT SERVICE FUNDS:    201    1997 LIM GO Bonds ‐ City Hall  A I (000)  215    Gen Govt Misc Debt Service A I (000)  CAPITAL PROJECT FUNDS (CIP):    303    Community Services  Impact Mitigation  I (316)  304    Fire Impact Mitigation  E  305    Transportation Impact Mitigation  I (317)  316    Municipal Facilities CIP  E  317    Transportation CIP   E  318    South Lake Washington Infrastructure Project CIP  E  326    Housing Opportunity / Economic Development CIP  I (316)  336    New Library Development  I (316)  A. General Government Funds share general revenues.  Therefore, no interest shall be charged for loans between funds.  E.  External Fund for Reporting Purposes  I.     Internal Fund for Management Purposes  Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 67   City Funds and Fund Structure (continued)  ENTERPRISE FUNDS: Key External  Reporting  Internal  Reporting  402   Airport Operations  E   403   Solid Waste Utility  E   404   Municipal Golf Course System  E   405   Water Operations B E   406   Wastewater Operations  B I (405)   407   Surface Water Operations B I (405)   416   King County Metro B I (405) (406)  422   Airport Capital Investment  I (402)   424   Municipal Golf Course System CIP  I (404)   425   Water CIP B I (405)   426   Wastewater CIP B I (405) (406)  427   Surface Water CIP B I (405) (407)  471   Waterworks Rate Stabilization  B I (405)   INTERNAL SERVICE FUNDS:     501   Equipment Rental  E   502   Insurance    E   503   Information Technology  I (501)   504   Facilities    I (501)   505   Communications  I (501)   512   Healthcare Insurance  I (502)   522   Leoff1 Retirees  Healthcare  I (502)   FIDUCIARY FUNDS:     611   Firemen's Pension  E   B. Water Utility Funds shall be managed as a system such that balance sheet accounts are merged for management and reporting purposes.  E.  External Fund for Reporting Purposes  I. Internal Fund for Management Purposes      Executive Summary - Financial Management Policies 1 - 68             2 RENTON RESULTS     Budget Framework      2‐1    Renton Results Overview       2‐5    Key Performance Indicators Summary      2‐8    2010‐2016 Resource Allocation by City Service Area      2‐9    Safety and Health ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures      2‐10    Representative Government ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance  Measures      2‐16    Livable Community ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures      2‐21    Mobility ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures      2‐27    Utilities and Environment ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance  Measures      2‐30    Internal Services ‐ Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures      2‐36  Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area and Other Services    2‐43      Reconciliation to Total Budget      2‐51      Introdu Renton Re originated resources facilitate p Mission The missi continuall document Who is  Everyone performa larger con our perfo improvem review ou implemen   In additio the Budg communit uction  esults is the C d in 2007.  Ou s needed to p policy decisio n   ion of Renton ly improving  ted and repor involved i !  Within the nce measure nnection to th ormance ma ment program ur budget pr nted as a team on to City staf et Advisory C ty leaders wh   City of Renton ur intent is to  rovide these  ons and provid n Results is t our delivery rted to our ta n Renton R e ranks of th ements.  To a he City Counc anagement s m city‐wide ba rocess!) all st m.    ff, the Mayor Committee (B ho give their t n’s budget fra clearly illustr services, and de transparen to measurabl y of city ser ax payers.   Results?  he City, all lev assure an aw cil and Goals  system.  Ad ased upon ou taff input is  r also involve BAC) for the  time to learn    amework and  rate the servi d the results o ncy and acco ly improve th rvices, progra vels of staff  wareness of th ‐ Renton Res dditionally, w r Renton Res valued equa s community third time.  about what t  our perform ces provided of the service  untability to t he overall qu ams and am are involved his connectio sults Program we are wor ults data.  W ally and impr y members.    The BAC co the City has b ance manage  by the City o  efforts.  The  the commun uality of life i menities in a  d in identifyin on for all staf m Measures a king to exp ithin this effo rovements a In 2014 the M onsists of a b been doing a ement initiati of Renton, the purpose is to ity.     in Renton thr way that ca ng and/or tra ff – as well a are integrated pand our pr ort (our first w re developed Mayor reconv broad spectru nd new chall   ve  e  o  rough  an be  acking  as the  d into  rocess  was to  d and  vened  um of  enges  Renton Results - Budget Framework 2 - 1     on the horizon and in turn provide their suggestions and guidance to help to shape the City’s service  priorities and budget decisions that will build a sustainable operation beyond the current biennium.    The goals of the 2015‐16 BAC were to consider and provide feedback on the following questions:   1. Is the city striking the right balance between cost containment/efficiency efforts and  providing quality services?  Consensus of the BAC = Yes.  The committee felt that “…growth in the City has been more  positive than negative and services remain consistently a good value for tax dollars.”    2. Are we missing important trends or opportunities?   The BAC suggested that the City encourage more diverse housing stock (both affordable and  higher‐end housing) in order to attract population growth that will represent the full economic  spectrum in Renton; continue to work to attract higher paying jobs; explore ways to get other  jurisdictions to pay their fair share of the services that we provide (for example, I‐405  emergency response); continue to address the needs of annexed populations; and continue  leveraging partnerships in every way possible.     3. Are we heading in the right direction?  Consensus of the BAC consensus = Yes.  The committee commented that the City has been  managing its resources very well but encouraged us to continue assessing the needs and adapt  city priorities with changing demographics and new populations; to direct new revenue  generation toward general purposes and take full advantage of existing revenue sources; and to  pursue new revenue sources that will sustainably support city services.      City Goals  The City Council adopts a six year strategic plan to focus City efforts in the direction of the City’s mission  statement:  To be the center of opportunity in the Puget Sound Region where families and businesses  thrive.  Within this Plan the Executive Office and Administration of the City have identified five main  goals and key initiatives in support of the following goals:    Provide a safe, healthy and vibrant community    Promote economic vitality and strategic positioning of Renton for the future   Support planned growth and influence decisions that impact the City   Build an inclusive city with opportunities for all   To meet service demands and provide high quality customer service      Renton Results - Budget Framework 2 - 2     City Service Area’s   The City’s budget, through the Renton Results framework, is the mechanism in place to assure the work  of the City is in line with City’s Mission, Goals and priorities.    Because City departments perform a wide variety of work, often partnering with other departments, the  true cost of these services can be difficult to identify in a traditionally presented budget – by fund  and/or department.  Partnerships and cross‐departmental work cannot be easily identified when  presented separately therefore this requires citizens to piece together the overall cost.  To solve this  problem, we prepare our budget in a manner that allows us to present the full cost of the services  provided within each of our six service areas:      Safety and Health:  Six of our departments operate twenty nine programs in support of this City  Service Area. It makes up about 31% of the operating budget and employs more nearly 340  people to perform the work of the programs.   Representative Government: Six of our departments operate fifteen programs in support of this  City Service Area. It makes up about 3% of our operating budget and employs nearly 40 people  to perform the work of the programs.      Livable Community:  Three of our departments operate twenty programs in support of this City  Service Area. It makes up about 7% of our operating budget and employs over 63 people  (excluding seasonal) to perform the work of the programs.      Mobility:  A single department operates thirteen programs in support of this City Service Area. It  makes up about 6% of our operating budget and employs nearly 65 people (excluding seasonal)  to perform the work of the programs.      Utilities & Environment:  Four of our departments operate twenty four programs in support of  this City Service Area. It makes up about 30% of our operating budget and employ over 103  people to perform the work of the programs.      Internal Support:  Seven of our departments operate twenty two programs in support of this  City Service Area.  It makes up about 6%* of our operating budget and employ over 73 people to  perform the work of the programs.  *excluding debt, separation benefits and retiree medical  How much do these services cost in total?      City Service Area FTE's Operating Capital/Debt FTE's Operating Capital/Debt Safety & Health 339.83 63,958,607 340,000 340.83 66,811,562 340,000 Representative Government 39.70 6,592,342 ‐39.70 6,808,914 ‐ Livable  Community 63.63 15,500,691 2,486,000 63.63 15,982,505 4,230,000 Mobility 55.65 11,963,084 15,750,630 55.65 12,377,415 9,588,812 Utilities & Environment 103.41 62,011,753 14,940,000 103.41 63,096,920 13,410,000 Internal Support 82.56 38,929,495 340,000 82.56 39,050,535 372,000 Transfers, Other ‐9,431,090 1,300,000 ‐9,135,012 1,140,000 Totals 684.78 208,387,062 35,156,630 685.78 213,262,863 29,080,812 Operating + Capital Costs 2015 243,543,692 2016 242,343,675 2015 Adopted 2016 Adopted Renton Results - Budget Framework 2 - 3 How mu The chart levels by C populatio person in  separatio   Resourc Renton R departme transactio amounts  City’s inte direct ser are deduc the net op allocation Because  transfers  Total Bud Saf Livable Re G Utilities &  Inte uch do the below shows City Service A on count of 97 2013‐14.  If w n benefits, th ce Allocati Results progra ents and fun ons where do for Renton R ernal service  rvice areas by cting the amo perating and  n by City Servi the Budget  and inter‐fun get.   fety & Health e Community epresentative Government Mobility Environment ernal Support ese service s a compariso Area.  The tota 7,130.  Below we exclude th he per capita  ion by City am expenses nds.  Within uble counting esults and th funds are sh y those Depar ount that has  capital budge ice Area since by Departme nd transactio 2015‐ 2013‐1 2 es cost per on of the per  al adopted op  compares th he General Go internal supp y Service A s are presen  Renton Res g occurs in tr e traditional  own under “ rtments that  been accoun et only in the e 2010 in staf ent and Bud ons the last p 2015‐16,  ‐16, $69 2015‐16, $ 2015‐16, $1 2013‐14, $1 14, $65 2013‐14, $111 2013‐14, $131 Operating   r person an capita operat perating cost  his adopted le overnment D port costs wou Area versus ted by City  sults, we ha aditional “Fu budget are n “Internal Supp use these int nted for in dire e Renton Resu ffing and dolla dget by Fund page of this s   $162 $160 144 149 1 g Costs per  nnually?  ting costs at t in 2015‐16 is evel to the ad ebt, retiree m uld be around s tradition Service Area ave adjusted nd” based bu not the same port” categor ternal service rect services a ults section.   ars.  d sections o section inclu Capita the 2015‐16 a s about $1,85 opted level o medical obliga d $51 for 201 al budget  a as consolid  for transfe udgeting.  As  .  For exampl ry and are al es.  To compe at the bottom Below is a his f this docum des a full rec adopted serv 51 based on 2 of $1,701 per  ation and  15‐16.    dated costs a rs and inter a result, the  le, the costs o so included i ensate for th m line level to  storical look a ment include conciliation t 2015‐16 2015‐16, $6 2013‐14, $624 2013‐14, $622   ice  2014’s    across  r‐fund  dollar  of the  in the  is, we  show  at the    such  to the  , $673 644 4 2 Renton Results - Budget Framework 2 - 4 Des   Desired Each City   Sa  R  Li en  M  U w  In ef   Key Per Key Perfo City‐Wide collected  Washingt positively the Rento             2015‐ sired Res d Results  Service Area  afety and Hea epresentative ivable Comm nrich the lives Mobility: I wan tilities and En with reliable, a nternal Supp ffectively in a rformance ormance Indic e, high‐level o from existing on, FBI, etc.  influence the on Results City ‐2016 Re sults – St is best define alth:  I want a e Governmen unity: I wan s of everyone nt safe and ef nvironment:  affordable uti ort: I want  a safe and sus Indicators cators (KPI’s)  on how the C g programs w   The City c e direction w y Service Are enton Re trategie   As desc and are  City dep   The fo informa complet perform Some of ed by the asso a safe and hea nt: I want a re t access to h  in the comm fficient access I want to live ility service  City departm stainable man s  are a collecti ity’s program while others a cannot direct where possible as.       esults Su es – KPI’s ribed earlier, supported by partments.    llowing page tion for each te list of  mance measu f the terms yo ociated “I wa althy commu esponsive and high quality f munity  s to all desire e, learn, work ments to ha nner  on of key dat ms are impact are collected  tly control th e in support o ummary s – Progr , the City Ser y a number o es will pro h of our City  programs,  urements w ou will see ar ant” statemen unity  d responsible  facilities, serv ed destination k and play in  ave the mea   ta points that ting the comm  from extern he results th of the City’s M y and De rams ‐ M rvice Areas ar of City progra ovide summa Service Area the adopt with results  re defined bel nt or the desi government  vices and pub ns, now and in a clean and g ans to opera t may be use munity.  Some al sources su hat are repo Mission and G tail  Measure re broad in n ms across mu ary and de as.  You will f ted budget  where avai low.    red Results.   blic resources n the future green environ ate efficiently d to inform u e KPI’s are di uch as the Sta rted but stri Goals and tho   es   nature  ultiple  etailed  find a  and  ilable.     s that    nment  y and  us at a  rectly  ate of  ive to  ose of  Renton Results - Renton Results Overview 2 - 5     Strategies  Strategies answer the question: “How does the City plan to work toward and achieve these desired  results.  You will find these listed above each of the summary and performance measure sections of the  City Services.      This visual representation of the Safety and Health City Service Area, for example, illustrates the  relationship between the defined strategies and reaching the desired result.  Programs within this  Service Area are aligned with these strategies.                                     Programs  Programs are an organizational or work unit of a City department or division that provides a specific  service or product to citizens or other customers.  Many employees are assigned and budgeted across  multiple programs and many of these programs work together to provide a product or service to the  citizens and other City customers.  Not all work performed by the City is specifically identified as a  Program; however, all programs are budgeted based on services provided by the programs core mission  or purpose.      Program Measures  Program measures are tools put into place by the program staff and managers and reviewed by the  Administrators and Executive office in order assure alignment of efforts within the Departments.  As  stated before, not all work processes are captured within Renton Results but rather Program Measures  are select points of data that represent the work performed in a way that can be a useful illustration of  effectiveness or impact when tracked and monitored.          This is the desired result of  the programs supporting  the Safety and Health City  Service Area  These are the strategies  that will influence the  result (outcome)  I want Renton to be a  safe and healthy  community Encourage the  community to comply  with local, state and  federal laws Encouragement of a  self reliant community  through programs and  education Timely responsiveness  and “projection of  effort,” when the  community cannot  help itself Recovery and  restoration of the  community after a  disaster Renton Results - Renton Results Overview 2 - 6     Targets  Program Targets are a guideline or goal for each Program Measure.  We work hard to communicate that  targets are not to be used as a “hammer” but rather as a standard which staff can strive to achieve  within the framework of their resources.  There are many factors that may influence the results for  Programs such as weather, the economy, staff turnover and demand.      Conclusion  Renton Results is the framework of our budget process that allows for transparent, informed and  thoughtful consideration in the allocation of our resources.  It allows decision makers to see the cost of  services in a meaningful way and allows program prioritization and resources allocation to be based on  the priorities established by the City’s Mission and Goals.  In addition, the Renton Results effort seeks to  develop and support efforts that will enable the City to quickly identify and respond to opportunities for  improvement in processes and service delivery.                                                         Renton Results - Renton Results Overview 2 - 7 Key Performance Indicators:  How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 UCR Class 1* crimes per 1,000 population N/A 5 4 3 3 2.5 TBD Property crimes per 1,000 population N/A 68 65 46 49 49 TBD Percent of community who feel safe in their neighborhood.*70% N/A N/A 86% N/A N/A next survey 2015 Response times for calls for Priority 1 emergency services (Police)2.90 2.74 2.99 3.27 3.07 3.81 4.64 Response time in non‐disaster situations in current service area within 7 ½ minutes (Fire & ES)88% 89% 90% 90% 90% 90% 90% Percentage of residents who report feeling prepared for a disaster.*41% N/A N/A 69% N/A N/A next survey 2015 Annual volunteer hours dedicated to the Emergency Management Program 3,836 2,037 4,755 5,458 3,372 3,051 1,866 Code compliance is achieved with voluntary action upon notification of violation new 2012 new 2012 new 2012 new 2012 85 95 TBD How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Residents rate overall service provided by the City is good or better*59% N/A N/A 58% N/A N/A next survey 2015 Residents rate livability of Renton*62% N/A N/A 74% N/A N/A next survey 2015 Businesses rate overall business climate has improved*57% N/A N/A 45% N/A N/A next survey 2015 Progress made on each of the major priorities of the annually adopted State Legislative new 2011 new 2011 new 2011 60% 75% N/A TBD Resident's satisfaction with understanding the court infraction process.new 2012 new 2012 new 2012 new 2012 74% 78% next survey 2015 Satisfaction with access to court information related to infraction processing new 2012 new 2012 new 2012 new 2012 87% 83% next survey 2015 Resident and Business rating of quality and accessibility of City Services*55% N/A N/A 50% N/A N/A next survey 2015 Resident and Business rating of quality and effectiveness of City Communications*71% N/A N/A 42% N/A N/A next survey 2015 Annual number of volunteer hours engaged through Community Services 62,895 60,229 59,442 62,800 60,454 62,729 TBD How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 No single employment sector shall exceed 40% of the total number of jobs in the City 29% 30% 31% 28% 30% 31% TBD Growth in property taxes due to new construction 5.31% 1.14% 0.59% 0.56% 1.06% 1.13% 1.29% Number of recognized neighborhood programs NA NA 63 69 72 69 70 Community satisfaction rating of arts, culture, parks, recreation and events 40% N/A N/A 63% N/A N/A next survey 2015 Acres of Open Space 1,160 1,181 1,183 1,183 1,210 1,213 1,213 Developed Parks and Playgrounds areas 29303032323233 How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Satisfaction with connectivity to local and regional centers via Transit, sidewalks and trails*32.5% N/A N/A 52% N/A N/A next survey 2015 Smooth and unbroken pavement with average condition rating of 70 or better for all N/A66.37070707273 Number of blocks (= 1,000 linear feet) of new or replacement sidewalks new 2012 new 2012 new 2012 new 2012 89TBD Number of vehicle collisions 2,290 1,868 2,067 1,862 2,037 N/A N/A Collisions resulting in injury (minor and major) 1,020 951 1012 962 763 N/A N/A How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Percent of residents and businesses rate quality of their surroundings as good or 50% N/A N/A 56% N/A N/A next survey 2015 Increase in tons of waste diverted to recycling 8% 79% 2% 28% 8% 87% 3% Pounds of recycled waste per person 136.96 230.79 216.35 271.42 283.07 490.89 TBD Reduction in Peak Water Usage ‐14% 16%‐13%‐3%‐8%‐1% TBD Number of violations for all health‐related and aesthetic drinking water regulations WA 0000000 How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Percent of targeted employees who attend trainings offered by Human Resources.  new 2012 new 2012 new 2012 new 2012 70% 95% TBD Percent of employees reporting that they have tools needed to provide services new 2011 new 2011 new 2011 87% N/A 85% N/A Internal Services are less than fifteen percent of total expenditures budgeted 11.3% 12.3% 14.7% 13.1% 13.5% 8.0% 8.0% Maintain or improve the City's S&P rating of General Obligation and Revenue Bonds  A+/AA‐AA/AA‐AA/AA+ AA/AA+ AA/AA+ AA/AA+ AA+/AA+ Percent of repairs that are unscheduled repairs for City vehicles and motarized N/A 6.00% 7.10% 5.70% 8.70% 7.80% TBD Fleet preventive maintenance is 25% below private vendor. yes yes yes yes yes yes yes Technology systems have 95% uptime, data availability and accuracy.new 2012 new 2012 new 2012 new 2012 98% 99% 99% Renton Results Key Performance Indicators due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received Renton Results Key Performance Indicators due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received Safety and Health Service Area Desired Result:  I want a safe and healthy community * UCR Class 1 Crimes include murder, manslaughter, forcible rape, robbery, assault (simple and aggravated), burglary, larceny, motor vehicle theft, and arson   Representative Government Desired Result:  I want a responsive and responsible government Livable Community Desired Result:  I want access to high quality facilities, services and public resources that enrich the lives of everyone in the community Mobility Desired Results:  I want safe and efficient access to all desired destinations, now and in the future  Utilities and Environment Desired Result:  I want to live, learn, work and play in a clean and green environment with reliable, affordable utility service. Internal Support Desired Result:  I want City departments to have the means to operate efficiently and effectively in a safe and sustainable manner.  The following pages provide detailed information about each City Service Area and concludes with a reconciliation to the total budget * Residential and Business Community Survey conducted every three‐four years; next scheduled survey proposed in 2015 Renton Results - Key Performance Indicators Summary 2 - 8 Summary of FTE allocation by City Service Area 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Safety & Health 348.90 334.50 333.50 333.83 331.33 339.83 340.83 Representative Government 41.10 44.02 42.90 40.70 39.70 39.70 39.70 Livable Community 82.42 64.42 64.42 62.45 62.20 63.63 63.63 Mobility 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 55.65 55.65 Utilities & Environment 95.25 99.75 99.75 97.75 99.75 103.41 103.41 Internal Support 84.63 82.73 82.73 77.40 77.40 82.56 82.56 Total Operating Budgets (excluding transfers)710.95 684.07 681.95 670.78 669.03 684.78 685.78 Summary of OPERATING Budgets by City Service Area 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Safety & Health  $     47,787,283  $     56,652,301  $     55,960,205  $     58,260,436  $     59,817,417  $          63,958,607  $               66,811,562  Representative Government 5,082,561 6,211,543 6,395,854 6,071,863 6,169,852  $            6,592,342  $                 6,808,914  Livable Community 12,566,282 13,679,103 14,128,391 14,036,553 14,198,901  $          15,500,691  $               15,982,505  Mobility 7,811,664 9,642,867 9,933,154 10,423,548 10,645,306  $          11,963,084  $               12,377,415  Utilities & Environment 45,379,538 52,430,123 52,897,150 58,330,585 59,426,599  $          62,011,753  $               63,096,920  Internal Support 26,602,656 11,324,048 11,574,810 12,737,722 12,040,115  $            4,340,814  $                 3,204,144  Total Operating Budgets (excluding transfers)145,229,984 149,939,985 150,889,564 159,860,707 162,298,190  $       164,367,291 $             168,281,460  Summary of CAPITAL budgets by City Service Area 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Safety & Health  $                     ‐     $                     ‐     $                     ‐     $                     ‐     $                     ‐     $               340,000  $                       90,000  Representative Government  $                     ‐     $                     ‐     $                     ‐     $                     ‐     $                     ‐     $                          ‐     $                 4,230,000  Livable Community  $       1,388,454  $     14,714,000  $       8,959,000  $       2,672,725  $       1,475,000  $            2,486,000 $                               ‐    Mobility  $     17,704,973  $     14,451,023  $     14,715,603  $     35,597,803  $       7,419,107  $          15,750,630  $                 5,107,222  Utilities & Environment  $       8,045,000  $     11,940,000  $     11,980,000  $     10,214,000  $     17,681,000  $          14,940,000  $               20,490,839  Internal Support  $          455,000  $             30,000  $          307,000  $          100,000  $                     ‐     $               340,000  $                    965,000  Total Operating Budgets (excluding transfers) $    27,593,427 $    41,135,023 $    35,961,603 $    48,584,528 $    26,575,107  $          33,856,630 $               30,883,061  Summary of Adopted Budgets by City Service Area 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Safety & Health  $     47,787,283  $     56,652,301  $     55,960,205  $     58,260,436  $     59,817,417  $          64,298,607 $               66,901,562  Representative Government  $       5,082,561  $       6,211,543  $       6,395,854  $       6,071,863  $       6,169,852  $            6,592,342 $               11,038,914  Livable Community  $     13,954,736  $     28,393,103  $     23,087,391  $     16,709,278  $     15,673,901  $          17,986,691 $               15,982,505  Mobility  $     25,516,637  $     24,093,890  $     24,648,757  $     46,021,351  $     18,064,413  $          27,713,714 $               17,484,637  Utilities & Environment  $     53,424,538  $     64,370,123  $     64,877,150  $     68,544,585  $     77,107,599  $          76,951,753 $               83,587,759  Internal Support  $     27,057,656  $     11,354,048  $     11,881,810  $     12,837,722  $     12,040,115  $            4,680,814 $                 4,169,144  Total Operating Budgets (excluding transfers)172,823,411 191,075,008 186,851,167 208,445,235 188,873,297 198,223,921 199,164,521 The pages that follow are provided to share information about the many programs that support each City Service Area.  You will find their  purpose, their program performance measures and results.  Also included are the resources allocated to each program through the budgeting  process.  At the end of this section you will find a just‐the‐numbers summary of the revenue, expenditure and capital budgets listed by  program for each City Service Area with a final reconciliation to our overall budget. 2010 ‐ 2016 City Service Area Resource Allocation $0 $50 $100 $150 $200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mi l l i o n s Operating Budgets Safety & Health Representative Government Livable Community Mobility Utilities & Environment Internal Support 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 FTE's Safety & Health Representative Government Livable Community Mobility Utilities & Environment Internal Support Renton Results - 2010-2016 Resource Allocation by City Service Area 2 - 9 2015 2016                339.83                340.83   $       63,958,607  $       66,811,562  31%31% Key Performance Indicators:  How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2010 2011 2012 2013 2014 Uniform Crime Records (UCR) Class 1* crimes per 1,000  population 4332.5TBD Property crimes per 1,000 population 65 46 49 49 TBD Percent of community who feel safe in their  neighborhood.*N/A 86% N/A N/A next survey  2015 Response times for calls for Priority 1 emergency  services (Police)2.99 3.27 3.07 3.81 4.64 Response time in non‐disaster situations in current  service area within 7 ½ minutes (Fire & ES)90% 90% 90% 90% 90% Percentage of residents who report feeling prepared for  a disaster.*N/A 69% N/A N/A next survey  2015 Annual volunteer hours dedicated to the Emergency  Management Program 4,755 5,458 3,919 3,441 1,866 Code compliance is achieved with voluntary action upon  notification of violation new 2012 new 2012 85 95 TBD General Information at a glance 2010 2011 2012 2013 2014 Number of Fire & Emergency. Response Personnel 152 161 161 156 155 Life Support Responses 10,071 9,895 10,577 10,586 TBD All other Fire and Emergency Responses 2,974 2,857 3,090 3,262 TBD Number of Police Personnel 167.40 151.40 151.40 150.90 148.40 Number of Calls for Police Service 75,371 67,428 67,906 67,207 TBD Physical arrests 3,464 2,810 1,968 1,725 TBD Parking violations 4,748 4,757 4,855 4,799 TBD Traffic violations 13,829 8,805 7,943 8,388 TBD Photo Enforcement Violations 21,157 21,301 22,036 15,733 TBD Resource Allocation 2010 2011 2012 2013 2014 Full Time Equivalent Employees (FTE's) budgeted 348.9 334.5 333.5 333.83 331.33 Operating Expenditures 47,787,283 56,652,301 55,960,205 58,260,436 59,817,417 Capital Expenditures 00000 See the following pages for a listing of our programs in support of this City Service Area Renton Results Key Performance Indicators due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received Safety and Health Service Area Desired Result:  I want a safe and healthy community Information by Year Adopted * Residential and Business Community Survey conducted every three‐four years; next scheduled survey Adopted in 2015 * UCR Class 1 Crimes include murder, manslaughter, forcible rape, robbery, assault (simple and aggravated), burglary, larceny, motor vehicle theft, and arson   FTE's Operating Percent of Operating Budget $0 $10 $20 $30 $40 $50 $60 $70 2010 2011 2012 2013 2014 Mi l l i o n s Annual Budgets Operating Expenditures Capital Expenditures 348.9 334.5 333.5 333.8 331.3 320 325 330 335 340 345 350 355 2010 2011 2012 2013 2014 FTE's Budgeted Number of FTE's Renton Results - Safety and Health - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 10 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target Average response time (in minutes) to Priority I calls.3.07 3.81 4.64 Average response time (in minutes) to Priority II calls.7.32 6.50 7.64 Average response time (in minutes) to Priority III calls.10.48 8.81 10.87 Average response time (in minutes) to Priority IV calls.21.05 16.01 20.91 FTE's:64.0 64.0 63.0 63.0 Dollars:8,982,138$ 9,191,931$ 9,816,850$ 10,183,906$  Response time in a non‐disaster situation in the current service area will be within 7 ½ minutes 90% 90% 90% After the arrival to a fire, keeping the fire from spreading beyond the rooms or buildings already  engaged. (all stations)100 99.99 92.4 FTE's:129.0 128.0 136.0 136.0 Dollars:17,869,818$ 18,192,338$ 20,276,385$ 21,191,761$  Average number of training hours per non‐commissioned employee 25 33 43 Average number of training hours per commissioned employee 98 108 117 Number of neighborhoods involved in community education through block/business watch participation 48 43 39 Provide Electronic Home Detention (EHD) services to reduce jail costs. EHD referrals and revenue  increases, resulting in a cost savings to the inmate house budget. $1.3 million $1.2 million $1.8 million FTE's:10.5 9.0 11.0 12.0 Dollars:1,675,957$ 1,569,696$ 2,313,809$ 2,515,012$  Programs, Resources and Results NOTE:   Due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received City Service Area: Safety and Health  min. of 24 hours min. of 90 percent greater than 99 percent Fire & Emergency Services Department resources budgeted to support EMS and Fire/Rescue Services: less than 21 minutes Fire & EMS Rescue Services min. of 100 hours min. of 50 count min. of $600,000 Police Department resources budgeted to support Administrative Services: Desired Result: I want Renton to be a safe and healthy community. Strategies to achieve the Result: Encouragement of a self reliant community through programs and education Timely responsiveness and “projection of effort,” when the community cannot help itself Recovery and restoration of the community after a disaster Encourage the community to comply with local, state and federal laws less than 3.5 minutes less than 8 minutes less than 12 minutes Uniformed, first responders to emergency and non‐emergency calls for service.  When available, uncommitted time is spent providing pro‐active policing throughout the city to  reduce crime and the perception of crime.  Responsible for enforcing laws, arresting offenders, resolving community problems, and improving the quality of life for the residents  and visitors of Renton. Patrol Operations Emergency medical, fire suppression, and rescue services for the City of Renton and adjoining King County Fire Districts #25 and #40. Renton residents and businesses are served by this program by having the opportunity to receive training in a variety of forums, including but not limited to block watch, business  watch, crime free multi‐housing, citizen's academy, national night out, and many types of personal safety classes.     In addition, residents are served through the efforts of the  administrative services division by having competent, well‐trained, well equipped police officers responding to their emergency requests for assistance. Administrative Services, Police Police Department resources budgeted to support Patrol Operations: Renton Results - Safety and Health - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 11 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target City Service Area: Safety and Health  Percent of collision incidences resolved by Patrol Services during regular hours of service to reduce  resources needed in Patrol Operations.84.49 55.42 76 Average percent of traffic safety camera notices of violation are provided within fourteen days.  95.71666667 58.75 100 FTE's:14.0 14.0 14.0 14.0 Dollars:2,503,671$ 2,538,020$ 2,622,607$ 2,707,749$  Annual percent of successful resolution or clearance of assigned cases 82 84 TBD FTE's:20.0 20.0 20.0 20.0 Dollars:2,639,554$ 2,696,607$ 2,840,279$ 2,965,571$  Number of arrests due to Special Operations' identification and investigation of repeat offenders and/or  trends of criminal activity.  87 80 58 FTE's:22.0 22.0 22.0 22.0 Dollars:3,115,313$ 3,177,244$ 3,446,817$ 3,594,363$  New Concealed Pistol Licenses will be completed within 30 days new 2015 new 2015 new 2015 Number of Cases processed by staff 13,566 14,118 14,721 Number of warrants processed by staff 2,544 2,356 2,357 Number of Citations processed by staff 13,924 16,867 14,550 Number of Orders process by staff 1,671 1,441 1,432 Number of Public Records Requests new 2015 new 2015 new 2015 FTE's:15.4 15.4 15.4 15.4 Dollars:1,403,208$ 1,450,477$ 1,668,902$ 1,776,066$  Residents report feeling somewhat or very safe during the day in their neighborhood. next survey 2015 next survey 2015 next survey 2015 Residents report feeling somewhat or very safe during the night in their neighborhood. next survey 2015 next survey 2015 next survey 2015 Community report feeling somewhat or very safe during the day in the downtown area.next survey 2015 next survey 2015 next survey 2015 Community report feeling somewhat or very safe during the night in the downtown area.next survey 2015 next survey 2015 next survey 2015 FTE's:4.0 4.0 4.0 4.0 Dollars:4,513,858$ 4,552,469$ 5,558,070$ 5,786,301$  The division acts as a support service to patrol operations responding for collision reporting and investigating, clearing the roads and moving traffic safely through Renton. The  division works collaboratively with intra‐departmental teams to coordinate a traffic plan to safely move hundreds of thousands of vehicles through the city on any given day. The  patrol services division emphasizes a traffic plan that focuses traffic safety through engineering, education and enforcement. Special Operations min. of 80 percent number of requests min. of 50 count min. of 90 percent min. of 90 percent min. of 80 percent min. of 80 percent Police Department resources budgeted to support Special Operations: Police Department resources budgeted to support Staff Services: Staff Services number of cases number of warrants number of citations number of orders Patrol Services Police Administration min. of 80 percent min. of 100 percent Responsible for the overall leadership of the Renton police department.  Administration establishes the goals and objectives for the Renton police department and sets response  protocols for emergencies, collaborates with other ValleyCom law enforcement agencies, and is the lead in communication with citizens. The Special Operations division of the Renton Police Department is the primary proactive arm of the department within three main components; crime analysis, the special  enforcement team (SET), and the directed enforcement team (DET).  Two other officers are  assigned to the special operations division.  These officers are part of two different local  task forces.  The first is the valley narcotics enforcement team (VNET), the second is a Homeland Security Gang Task Force Staff services division maintains all police department records, assigns case report numbers to police officers for all written reports, receives all electronic reports from mobile data  computers deployed with police officers on the street; checks/corrects errors then merges officer reports into police records management system.  This division also receives  COPLOGIC online reports from victims referred by dispatch.  Investigations, Police The investigations division conducts follow‐up investigations of crimes against persons (assault, homicide, missing persons, rape, robbery, sex offenders, domestic violence, and  runaways), property crimes (auto theft, fraud, forgery, burglary, theft, malicious mischief, identity theft, unlawful issuance of bank checks, and pawns.)  Detectives conduct  investigations and submit them to the prosecutor's office for charges.  Once charges are filed they prepare the case for trial and assist the prosecutor's office.   min. of 80 percent Police Department resources budgeted to support Investigations: Police Department resources budgeted to support Patrol Services: Police Department resources budgeted to support Police Administration: Renton Results - Safety and Health - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 12 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target City Service Area: Safety and Health  N/A . FTE's:0.00 0.00 0.0 0.0 Dollars:5,583,718$ 6,333,307$ 4,200,000$ 4,500,000$  Maintain a class 3 Washington state insurance rating for residents and businesses.Class 3Class 3Class 3 FTE's:9.0 9.0 9.0 9.0 Dollars:3,034,378$ 3,057,808$ 3,519,038$ 3,577,210$  All plans reviewed and construction permits issued within 15 days if they are compliant with the  International Fire Code.N/A 100% of 1,046 100%of 1,018 FTE's:8.0 8.0 8.0 8.0 Dollars:1,010,362$ 1,034,402$ 1,149,439$ 1,213,636$  Percent reduction of sick days and injuries through health and wellness activities. ‐0.09 32 ‐36 FTE's:0.0 0.0 0.0 0.0 Dollars:25,000$ 25,000$ 25,000$ 25,000$  The percentage of city‐wide improvement plan targets that are completed on schedule after an exercise  or actual emergency. 100 100 100 Engage with and leverage public and private partnerships to maintain or increase volunteer hours  dedicated to the Emergency Management Program.3,372 3,051 1,866 FTE's:2.0 2.0 2.0 2.0 Dollars:323,570$ 331,623$ 377,272$ 392,868$  Annual average percent of firefighters who meet King County requirements to be  EMT's and Manual  Cardiac Defibrillator Operator's on schedule.82 91 TBD Annual average percent of firefighters who meet WAC training requirements on schedule.82 91 TBD FTE's:886.06.0 Dollars:1,780,014$ 1,801,648$ 1,529,842$ 1,570,437$  hours Fire & Emergency Services Department resources budgeted to support F&ES Health & Wellness Fund: Fire & Emergency Services Department resources budgeted to support Emergency Management: Fire & Emergency Services Department resources budgeted to support Safety & Support Services: Administrative Services for F&ES Community Risk Reduction Emergency Management Safety & Support Services Fire & Emergency Services Department resources budgeted to support Administrative Services for F&ES: Fire & Emergency Services Department resources budgeted to support Community Risk Reduction: Min. of Class 3 Administrative services for Fire &ES provides the executive leadership and support required to manage the department which provides an exceptional level of service to a larger  resident population within neighboring jurisdictions than any other city department. CRR fulfills the requirements of fire safety inspection, plans review, and fire cause investigation that are mandated by Washington State RCW's, WACs, Renton ordinances, NFPA  921, International Fire Code and International Code Council.  The activities of the program are driven both by mandates and by best practices in the emergency management profession. The primary activities of the program address the legal  requirements specified in the WAC and in the grant guidance and the result is development and coordination of emergency plans, design and deployment of required training and  exercises, maintenance of certain communication and warning capabilities, public education and relay of emergency information, emergency response through the activation of the  Emergency Operations Center, identification and analysis of local hazards, and hazmat response and notification. Logistics support, health & safety coordination, and long range planning services for the entire Department.  Logistics manages the inventory control process and internal delivery of  all equipment and materials to the stations and headquarters, as well as coordination of requests for facilities, equipment and apparatus repairs.  Long range planning addresses the  global perspective of strategic planning and risk assessment. min. of 100 percent min. of 100 percent count Police Department resources budgeted to support Auxiliary Services ‐ Jail: Auxiliary Services ‐ Jail reduction of 3 percent F&ES Health & Wellness Fund Jailing services Renton Results - Safety and Health - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 13 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target City Service Area: Safety and Health  Permit review for single family applications completed within 2 weeks.75 40 TBD Permit review for commercial applications within 4 weeks 100 100 TBD Inspection requests receive response within 24 hours 98 97 TBD Completed responses to a customer service questionnaire rate their overall experience as "Good" or  better N/A N/A TBD FTE's:12.5 12.5 13.0 13.0 Dollars:1,440,261$ 1,472,285$ 1,673,442$ 1,767,594$  Code compliance is achieved within 3 weeks of date of initial request 88 84 TBD Sites remain in compliance one year after Code Enforcement action.N/A 95 TBD Code compliance is achieved through voluntary action upon notification of violation 85 95 TBD FTE's:333.03.0 Dollars:328,729$ 338,602$ 397,253$ 419,537$  Compliance audits performed by Business License staff will result in an increase in number of Full Time  Equivalent (FTE) positions reported by businesses. 298 0 TBD Business License renewals will be issued within one day of receipt of payment.  99 45 85 FTE's:1.1 1.1 1.1 1.1 Dollars:94,478$ 97,559$ 108,061$ 114,395$  Be prepared for hearings and trials in all cases new 2015 new 2015 new 2015 Increase the scope and extent of electronic exchanges of information, including discovery, to the Defense  Attorney.new 2015 new 2015 new 2015 Discovery provided to the Defense Attorney by prosecutors within 20 calendar days of a receipt of a  request for discovery and a request is sent out for needed materials from the police and involved agencies  or businesses. 97 100 TBD Prepare complete and adequate discovery in all cases, as measured by motions granted by the court for  inadequate discovery.new 2015 new 2015 new 2015 FTE's:667.07.0 Dollars:622,055$ 657,530$ 873,909$ 929,599$  min. of 95 percent min. of 95 percent min. of 99 percent min. of 100 count Building Permits & Inspection Program Administrative Services Department resources budgeted to support Business Licensing and Passports: Community & Economic Development Department resources budgeted to support Building Permits &  Inspection Program: Community & Economic Development Department resources budgeted to support Code Enforcement  program: City Attorney Department resources budgeted to support City Attorney Prosecution: City Attorney Prosecution min. of 95 percent Code Enforcement program min. of 95 percent  This program provides plan review, building permits and field inspection services for all private and public development building projects within the City of Renton.  Permits include  building, electrical, plumbing, heating, air conditioning, sprinklers, refrigeration, demolition and signs.  Enforcement of the building codes ensures the safety of our residents in the  built environment. The Code Enforcement program ensures compliance with the City's laws and regulations for land use, zoning, building, housing, and environmental health. The City places a high  priority on code compliance as a means of accomplishing adopted community goals, such as maintaining the quality of neighborhoods, avoiding nuisances, and protecting the  environment. State law and Court Rules require that attorneys handle the prosecution of all criminal offenses in the Municipal Court. Court Rules further define the prosecutor's role. There are  many time deadlines involved with when cases must be heard and paperwork must be sent to defendants or their attorneys. Business Licensing and Passports min. of 95 percent min. of 95 percent min. of 95 percent min. of 80 percent min. of 70 percent The licensing of businesses allows the City to ensure new businesses are located in the appropriate land use zones and the revenues collected are a critical element of the City's  Transportation Improvement Program that facilitates traffic and pedestrian mobility in and around the city.  Providing passport application processing is a convenience for the  citizens of Renton.  It is the intent that the revenues generated will cover the cost of providing the service. min. of 70 percent min. of 95 percent Renton Results - Safety and Health - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 14 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target City Service Area: Safety and Health  Composite of results from survey of probationer's understanding of probation process reflected as  "Good" or better. 83 81 N/A FTE's:111.01.0 Dollars:99,851$ 103,093$ 120,680$ 126,987$  Annual Percentage of agencies that received funding from the City of Renton that rate the application  and funding process as good or better.95 N/A TBD Percentage of applicants that rate the application process as good or better. (Surveyed prior to decision)new 2015 new 2015 new 2015 The percentage of Housing Repair clients that complete surveys whose experience is better or slightly  better than expected.96 69 TBD Percentage of Housing Repair survey respondents who agree that their health or safety hazard was  resolved by doing the repair or service.100 98 TBD Number of unduplicated households served new 2015 new 2015 new 2015 Number of housing repair services provided new 2015 new 2015 new 2015 FTE's:4.33 4.33 4.33 4.33 Dollars:1,124,503$ 1,135,777$ 1,440,952$ 1,453,570$  FTE's: 333.83 331.33 339.83 340.83 Dollars:58,260,436$ 59,817,417$ 63,958,607$ 66,811,562$  City Resources budgeted to support the Safety and Health City Service Area Community Services Department resources budgeted to support Serving vulnerable/low income: Serving vulnerable/low income Court Services Department resources budgeted to support Probation: Probation min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 80 percent Defendants found guilty or given a deferred sentence have a responsibility to meet the conditions of their sentence or risk being found in violation of the Court Order.  Many  defendants benefit from clarification and direction of a Probation Officer. When held accountable on a regular basis for an extended period of time, behavior can often be changed  in a positive manner to the benefit of the probationer and the community. This is a step toward reducing recidivism in our community and enhancing our sense of security and  protection. data only data only This program provides information and referrals to connect people to service.  This program allocates funds to agencies that help children be ready for school, provide for basic  needs or prevent homelessness, as well as addressing domestic violence and sexual assault.  Additionally, this program provides health and safety related repairs to low income  homeowners. Renton Results - Safety and Health - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 15 Renton Results Key Performance Indicators due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received 2015 2016                  39.70                   39.70   $         6,592,342  $         6,808,914  3%3% Key Performance Indicators:  How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2010 2011 2012 2013 2014 Residents rate overall service provided by the City is  good or better*N/A 58% N/A N/A next survey  2015 Residents rate livability of Renton*N/A 74% N/A N/A next survey  2015 Businesses rate overall business climate has improved* N/A 45% N/A N/A next survey  2015 Progress made on each of the major priorities of the  annually adopted State Legislative Agenda new 2011 60% 75% N/A TBD Resident's satisfaction with understanding the court  infraction process.new 2012 new 2012 74% 78% next survey  2015 Satisfaction with access to court information related to  infraction processing new 2012 new 2012 87% 83% next survey  2015 Resident and Business rating of quality and accessibility  of City Services*N/A 50% N/A N/A next survey  2015 Resident and Business rating of quality and effectiveness  of City Communications*N/A 42% N/A N/A next survey  2015 Annual number of volunteer hours engaged through  Community Services 59,442 62,800 60,454 62,729 46,013 General Information at a glance 2010 2011 2012 2013 2014 Population 90,927 92,590 95,448 95,540 95,540 Ranking in size ‐ Washington 9888TBD Ranking in size ‐ King County 4444TBD Land Area in square miles 23.38 23.12 23.79 23.96 TBD Registered voter turnout at general elections. 32%46%79%37%TBD Combined Sales Tax Rate 9.5%9.5%9.5%9.5%TBD Combined Property Tax Rates per $1,000 Assessed Value  $               11.12  $               12.21  $               13.22  $               14.23  TBD  City Portion of Property Tax Rates per $1,000 Assessed Value  $                 2.71  $                 2.83  $                 3.10  $                 3.10  TBD  Total Property Tax Levy (in millions)32.0 32.3 33.3 32.6 TBD Assessed Valuation (in billions)11.9 11.5 10.8 10.6 TBD Utility Tax Rates 6%6%6%6%TBD Resource Allocation 2010 2011 2012 2013 2014 Full Time Equivalent Employees (FTE's) budgeted 41.1 44.02 42.9 40.7 39.7 Operating Expenditures 5,082,561 6,211,543 6,395,854 6,071,863 6,169,852 Capital Expenditures 00000 See the following pages for a listing of our programs in support of this City Service Area * Residential and Business Community Survey conducted every three‐four years; next scheduled survey Adopted in 2015 Representative Government Desired Result:  I want a responsive and responsible government Information by Year Operating Percent of Operating Budget Adopted FTE's $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 2010 2011 2012 2013 2014 Mi l l i o n s Annual Budgets Operating Expenditures Capital Expenditures 41.1 44.0 42.9 40.7 39.7 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2010 2011 2012 2013 2014 FTE's Budgeted Number of FTE's Renton Results - Representative Government - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 16 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target  Hours of service provided annually by volunteers.62,800 62,729 46,013 Number of residents engaged in volunteer activities annually.4611 6191 6000 Value of volunteer service $1.37 mill $1.42 mill $1.23 mill Percentage of evaluations of services and/or experience rate satisfaction as good or better.98 next survey 2015 next survey 2015 FTE's:2.32 2.32 2.3 2.3 Dollars:286,362$ 291,999$ 302,776$ 322,780$  Information requests/concerns from residents are acknowledged within three days.90.25 92 97 Information requests/concerns are resolved within two weeks.90 95 92 Residents surveyed rate the value of services for the taxes paid to Renton as "good" or better.next survey 2015 next survey 2015 next survey 2015 FTE's:3.5 3.5 3.5 3.5 Dollars:868,832$ 890,745$ 985,593$ 1,023,307$  Staff serving on minimum number of local, regional and state Boards to support grant and educational  opportunities.  55TBD FTE's:see Liv. Comm. see Liv. Comm. see Liv. Comm. see Liv. Comm. Dollars:see Liv. Comm. see Liv. Comm. see Liv. Comm. see Liv. Comm. Number of organizations in which CED staff represents the City in local, regional and statewide  organizations focused in areas such as land use, economic development , building regulation 24 27 27 FTE's:see Liv. Comm. see Liv. Comm. see Liv. Comm. see Liv. Comm. Dollars:see Liv. Comm. see Liv. Comm. see Liv. Comm. see Liv. Comm. min. of 8 count Community & Economic Development Department resources budgeted to support CED Administration: Provides leadership, resources and regional influence to enable the Department to meet its responsibilities in a manner that is responsive to the needs of its customers and consistent with  the City's Business Plan, Goals and Action Items. CED Administration is responsible for budget development, as well as financial monitoring and reporting for the entire Department. min. of 61,000 count min. of 4,500 count min. of 1,260,000 dollar Coordinates and leverages civic engagement opportunities, fostering collaborations and partnerships that enhance service and value to the City. The program develops strategies to remove  barriers to volunteer services and supports development of new volunteer opportunities within the City infrastructure and the community.   min. of 80 percent min. of 4 count The Mission of the Community Services Department is to promote a more livable community by providing recreation, museum, human service programs, modern parks and facilities and  undisturbed natural areas.  We are a department comprised of eight divisions.  We are the conduit for Community involvement and overseeing quality of life experiences. Community Services Department resources budgeted to support Community Engagement: Community Engagement Administration, Community Services Executive Operations Community Services Department resources budgeted to support Administration/Com Svcs: Policy and fiscal accountability Partnership with community organizations to leverage resources Programs, Resources and Results NOTE:   Due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received CED Administration  City Service Area: Representative Government Policy and program decisions reflecting community values Opportunities for the public to engage and influence City government Advocate community interest in regional, state, and federal forums Open accessible and consistent (administrative and judicial) decision process Clear and effective communications Desired Result:   I want a responsive and responsible government. Strategies to achieve the Result: min. of 90 percent This program provides support for resident inquiries and policy development and implementation functions provided by the Mayor's Office.  Generally the Mayor's Office provides executive  leadership and management for the City of Renton government to act strategically, implement decisions efficiently and accurately, represent Renton effectively, apply city policies uniformly,  and carry out city goals expeditiously. Executive Department resources budgeted to support Executive Operations: min. of 90 percent min. of 51 percent Renton Results - Representative Government - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 17 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target  City Service Area: Representative Government Number of Legislative documents (agenda, minutes, ordinances, resolutions, etc) published & available 187 144 142 Number of Public Records Requests 366 342 453 FTE's:556.06.0 Dollars:1,016,822$ 1,062,166$ 1,051,558$ 1,111,870$  An internal customer service survey will indicate that public work contracts, memo's, pre‐approved  contracts, code compliance forms and pleadings are updated in a timely manner.  new 2015 new 2015 new 2015 Routine legislation and contract review will be performed within one week of receipt.99 98.9 98.4 Internal Customer Survey will indicate that attorneys participated positively and clearly through  telephone, email, or in‐person.91 93 N/A FTE's:3.88 3.88 3.9 3.9 Dollars:577,349$ 594,181$ 654,880$ 693,479$  Department's expenditures are within budget.100 100 TBD Number of training hours per FTE provided to court employees.86TBD FTE's:222.02.0 Dollars:654,292$ 677,775$ 788,888$ 805,573$  Defendant satisfaction with their understanding of the criminal case process is rated as "Good" or better.83 84 N/A Defendant’s satisfaction with the ability to obtain access to court record information related to criminal  case processing is rated “Good” or better.new 2015 new 2015 new 2015 Ongoing Juror Survey's reflect an approval rating that indicates satisfaction and understanding of the jury  experience by non‐criminal citizens of Renton. 81 85 N/A FTE's:766.06.0 Dollars:738,919$ 690,064$ 727,334$ 760,705$  N/A N/A N/A N/A FTE's:000.00.0 Dollars:450,000$ 450,000$ 450,000$ 450,000$  data only min. of 90 percent The Civil Division, drafts, reviews, revises and/or edits all legislation for the city; provides legal advice and guidance, acquires property for the City, stays current on the law and provides  affected City departments notices of changes in the statutory or case law, helps negotiate and review contracts for the different departments, interacts with other legal departments and  municipalities on matters of joint interest, including interlocal agreements, provides legal defense for lawsuits not covered by WCIA, and handles administrative appeals before the Hearing  Examiner and City Council. min. of 95 percent min. of 90 percent min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 90 percent In accordance with Washington State Court Rule #GR 29, the Presiding Judge and as delegated, the Court Services Director, shall manage and administer the court's business. min. of 99.5 percent min. of 8 count City Attorney Department resources budgeted to support City Attorney Civil: City Attorney Civil Court Administration Criminal Case Processing Court Public Defenders Court Services Department resources budgeted to support Court Administration: Court Services Department resources budgeted to support Criminal Case Processing: Renton Municipal Court is a court of limited jurisdiction, handling all misdemeanor and gross misdemeanor crimes that occur within the city limits of Renton.  The purpose of a trial court, as  an independent and impartial branch of government, is to provide objective, accessible and timely resolution of all cases appropriately coming before the Court, the protection of the rights of  all individuals, and the dignified and fair treatment of all parties. The judge's role is to insure the law is followed Renton has a contract with a public defense firm to represent those individuals charged with crimes under the Renton Municipal Code.   A case is defined as a public defense appointment from arraignment to plea, or through trial and adjudication.   N/A Court Services Department resources budgeted to support Court Public Defenders: City Clerk Responsible for operational support of the City Council and documenting and maintaining the official record of the City.  The City Clerk's office is also an information, referral, and document  resource center for citizens and staff and is the city's official records management office.    Administrative Services Department resources budgeted to support City Clerk: data only Renton Results - Representative Government - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 18 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target  City Service Area: Representative Government Defendant's satisfaction with the ability to get access to court information related to infraction  processing is rated "Good" or better.87 83 N/A Resident's satisfaction with understanding the court infraction process.74 78 N/A FTE's:554.04.0 Dollars:516,601$ 528,590$ 474,419$ 494,445$  Resident's satisfaction with understanding the court infraction process.74 78 TBD FTE's:000.00.0 Dollars:40,000$ 40,000$ 40,000$ 40,000$  Percent of survey responses that rate the City's overall communication of key programs and initiatives as  "good" or better. next survey 2015 next survey 2015 next survey 2015 Composite increase in residents' rating for each of the City's various information resources provided by  the Communications Department (e‐communication, print, advertising and media).next survey 2015 next survey 2015 next survey 2015 Internal Customer satisfaction rating of Communications Department services will be "good" or better. N/A N/A TBD The percent of the City's Public Relations efforts and advertising covered by local and regional media.  80 N/A TBD FTE's:444.04.0 Dollars:571,172$ 586,817$ 718,656$ 696,194$  Amount of Intergovernmental funding collected by the City to fund programs and projects increases year  over year.75 N/A TBD Accomplishment or significant progress made on each of the major priorities of the annually adopted  State Legislative Agenda 87.5 75 TBD FTE's:000.00.0 Dollars:62,400$ 62,400$ 62,400$ 62,400$  min. of 75 percent min. of 5 percent Executive Department resources budgeted to support Intergovernmental Relations: Infraction Processing Hearing Examiner Citywide Communications Intergovernmental Relations The role of the Court in this program is "…to secure the just, speedy and inexpensive determination of every infraction case." per Washington State Court Rule IRLJ 3.2.  An infraction is a  noncriminal violation of the law determined by statute. In Renton infractions consist mostly of traffic citations, parking tickets (including handicap parking violations), photo enforcement  tickets and building code violations. The function of the Hearing Examiner program is to hold hearings and issue decisions and recommendations to the City Council on original land use matters as well as hear appeals by those  who wish to appeal the administrative decisions of the City regarding land use decisions, impoundment cases, and other matters.  The Hearing Examiner is also delegated by the Police Chief  to hear property forfeitures arising out of illegal drug transactions. The citywide communications offer is a dynamic and integrated one‐stop communications shop that will provide effective and strategic communication through clear and concise messaging  to the public and within City operations.  Court Services Department resources budgeted to support Infraction Processing: Executive Department resources budgeted to support Hearing Examiner: min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 65 percent This program coordinates advocacy with regional, state and federal policymakers in order to help advance the City's business plan.  Particular priority is placed on maximizing funding  opportunities in order to maintain and develop quality infrastructure and promote economic development.  The Mayor and Council as well as multiple City staff actively participate in  numerous statewide and regional associations, interest groups and coalitions to advance the City's objectives and position the City as an established voice in intergovernmental policymaking.   Executive Department resources budgeted to support Citywide Communications: min. of 5 percent min. of 80 percent min. of 80 percent Renton Results - Representative Government - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 19 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target  City Service Area: Representative Government Residents surveyed rate the City as heading in the right direction (survey rate fair, good or excellent)N/A N/A N/A Cost of government per capita 1,107 1,702 1,702 FTE's:888.08.0 Dollars:289,114$ 295,116$ 335,838$ 348,161$  FTE's: 40.7 39.7 39.7 39.7 Dollars: 6,071,863$ 6,169,853$ 6,592,342$ 6,808,914$  min. of 90 percent Gen Gov't/population For a list of program revenue, expenditures ‐ including capital budgets ‐ please see the end of this section. Legislative Department resources budgeted to support Legislative Operations: City Resources budgeted to support the Representative Government City Service Area This program supports the assessment of the needs of the public and setting priorities; developing and adopting the annual budget, ordinances, resolutions, and  policy alternatives to meet  those needs, consistent with City goals and objectives; and provides coordination and evaluation of programs and service objectives.  By City code required to provide a forum for appeals. Legislative Operations Renton Results - Representative Government - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 20 Renton Results Key Performance Indicators due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received 2015 2016                  63.63                   63.63   $       15,500,691  $       15,982,505  7%7% Key Performance Indicators:  How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2010 2011 2012 2013 2014 No single employment sector shall exceed 40% of the  total number of jobs in the City 31% 28% 30% 31% TBD Growth in property taxes due to new construction 0.59% 0.56% 1.06% 1.13% 1.29% Number of recognized neighborhood programs 63 69 72 69 70 Community satisfaction rating of arts, culture, parks,  recreation and events N/A 63% N/A N/A next survey  2015 Acres of Open Space 1,183 1,183 1,210 1,213 1,213 Developed Parks and Playgrounds areas 3032323233 General Information at a glance 2010 2011 2012 2013 2014 Number of In‐City Business Licenses 2,858 3,029 2,971 2,739 TBD Number of Animal Licenses 2,056 3,398 3,194 2,980 TBD Median Income (rolling average) $             67,222  $             62,800  $             64,482  N/A  TBD  Unemployment Rating 7.8%7.0%6.0%4.7%TBD Number of jobs in Renton 41,268 44,848 47,523 46,789 TBD Resource Allocation 2010 2011 2012 2013 2014 Full Time Equivalent Employees (FTE's) budgeted 82.42 64.42 64.42 62.45 62.2 Operating Expenditures 12,566,282 13,679,103 14,128,391 14,036,553 14,198,901 Capital Expenditures 1,388,454 14,714,000 8,959,000 2,672,725 1,475,000 See the following pages for a listing of our programs in support of this City Service Area Operating Percent of Operating Budget * Residential and Business Community Survey conducted every three‐four years; next scheduled survey Adopted in 2015 Livable Community Desired Result:  I want access to high quality facilities, services and public resources that enrich the lives of everyone in the  community Information by Year FTE's Adopted $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 2010 2011 2012 2013 2014 Mi l l i o n s Annual Budgets Operating Expenditures Capital Expenditures 82.4 64.4 64.4 62.5 62.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2010 2011 2012 2013 2014 FTE's Budgeted Number of FTE's Renton Results - Livable Community - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 21 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target Percentage of occupancy rate for Swimming Lesson registrations 88 86 86 Henry Moses Aquatics Center customers rate their experience and satisfaction as Good to Excellent 99 99 96 FTE's:1.00 1.00 1.00 1.00 Dollars:774,745$ 777,883$ 774,928$ 786,791$  Average Market‐Day booth space occupancy as percentage of available space.new 2015 new 2015 83 Average Market‐Day Attendance new 2015 new 2015 3,344 Completed responses to a customer service questionnaire rate their overall experience as "Good" or  better 100 100 99 FTE's:0.75 0.75 0.50 0.50 Dollars:81,314$ 82,399$ 59,454$ 63,314$  Average daily attendance for drop‐in programs at Highlands and North Highlands Neighborhood Centers 67 79 59 FTE's:5.34 5.34 5.59 5.59 Dollars:2,234,898$ 2,245,615$ 2,370,262$ 2,434,726$  Percent of Event Attendees reporting overall experience satisfaction of 3 or better in a 1‐5 scale.97 96 TBD Number of businesses/public/private relationships engaged & providing support to produce events  maintained or increased.81 75 TBD Average cost to produce major events offset by sponsor partner support. 57 56 TBD FTE's:0.98 0.98 1.48 1.48 Dollars:276,838$ 278,378$ 345,672$ 359,219$  Strategies to achieve the Result: Encourage and foster a vibrant and diverse economy Manage growth in a manner consistent with community values. Encourage and foster a strong sense of community Provide or make available diverse learning and enrichment opportunities Provide clean, safe, healthy and well‐maintained places Partnership with community organizations to leverage resources Community Services Department resources budgeted to support Recreation Services:  City Service Area: Livable Community Community Relations and Events Community Services Department resources budgeted to support Aquatics: Recreation Services The Recreation Services Program facilitates a wide variety of both free and fee based recreational opportunities. Recreation Services partners with local community groups and agencies such  as Aces Tennis, local Little Leagues, soccer groups, youth football leagues, Seattle Seahawks, SkyHawks Sports Camps, and other recreation organizations. Recreation Services programs  include Highlands and North Highlands Neighborhood Community Centers after school programs and drop‐in activities supported by volunteers consisting of Youth Council members. Other  programs include camps and athletics for youth and adults. Aquatics Programs, Resources and Results NOTE:   Due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received Every Tuesday June through September, the Renton Farmers Market is held in Downtown Renton's Piazza Park.  An average of over 3,000 people attend the market each week and have  access to over 60 unique vendors. Farmers Market Leadership, management and direction of Renton's large‐scale city wide events: 4th of July, Renton River Days, Holiday Lights, and their related expenditures.  These events are inclusive of all  ages, abilities and cultures; they promote civic participation and foster community pride.  They contribute to the unique identity, positive image and quality of life in Renton, utilize inter  departmental collaborations, cultivate private/public partnerships, strengthen regional marketing and tourism to Renton, and represent the effectiveness of leveraging resources to  maximize community engagement while minimizing costs to the City.  The Recreation Division Aquatics Program provides lifeguards, swim instruction, water fitness programs and customer service for over 65,000 participants every year at the Henry Moses  Aquatic Center.  Other aquatic programs include providing lifeguards at Gene Coulon Memorial Beach and Kennydale Beach.  min. of 80 percent min. of 80 percent Desired Result:  I want access to high quality facilities, services and public resources that enrich the lives of  everyone in the community. min. of 80 percent min. of 60 count min. of 67 percent min. of 95 percent min. of 3,000 Community Services Department resources budgeted to support Com Relations and  Events: Community Services Department resources budgeted to support Farmers Market: min. of 80 percent min. of 120 count Renton Results - Livable Community - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 22 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target  City Service Area: Livable Community Number of visitors and people served by outreach 5,199 4,671 TBD Percentage of visitors expressing high satisfaction 86 86 TBD Average number of days in responding to research & photo orders 64TBD FTE's:1.00 1.00 1.00 1.00 Dollars:209,903$ 211,281$ 227,761$ 235,281$  Maintain or increase the number of officially recognized neighborhoods/ associations participating in the  program.69 69 70 Estimated percentage of residents served based on households (2.5 residents/household) within  recognized neighborhoods/associations.  55 55 55 Number of attendees at neighborhood picnics, trainings and forums.020TBD  Participant satisfaction rated good to excellent experience with overall program new 2013 83 TBD FTE's:1.83 1.83 1.83 1.83 Dollars:270,161$ 273,067$ 329,381$ 339,183$  Overall customer satisfaction rating is good to excellent In cleanliness and appearance of Parks System 89 93 TBD Overall customer satisfaction rating is good to excellent in cleanliness and appearance of Trail System 89 93 TBD Customers surveyed feel safe in parks and trails 82 87 TBD FTE's:22.80 22.80 22.80 22.80 Dollars:4,046,158$ 4,095,896$ 4,722,541$ 4,914,394$  Percent of market value of lowest‐yielding property per market analysis. new 2013 10 10 FTE's:1.50 1.50 1.50 1.50 Dollars:629,657$ 647,061$ 663,404$ 671,980$  Community Services Department resources budgeted to support Parks and Trails Program: Community Services Department resources budgeted to support Leased Facilities: Leased Facilities Maintaining possession of excess City facilities provides flexibility for future need.  Over a period of years, property generally increases in value, so that regardless of future disposition, as  long as sufficient revenues are being generated to cover operating and maintenance expenses, it makes sense to lease the facilities to retain flexibility.  The Parks Division maintains for public safety and enjoyment 33 developed parks totaling 265 acres and 13 miles of developed trails attracting up to 2.5 million visitors each year.  The  Division meets the service demands of a livable community through safe and well maintained parks and trails. The Neighborhood Program is a resource for officially recognized neighborhood associations to increase communication with city government, exchange information, create and implement  community projects, and help strengthen their community.  The Renton History Museum fosters community by preserving, documenting, and educating about Renton's rich history and maintaining regular open hours for the public.  Museum Neighborhood Program Parks and Trails Program Community Services Department resources budgeted to support Museum: Community Services Department resources budgeted to support Neighborhood Program: min. of 4800 count min. of 85 percent less than 7 days equal to or greater than 72 min. 3 % increase min. of 70 percent % of residents min. of 80 percent within 10 percent min. of 80 percent min. of 80 percent Renton Results - Livable Community - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 23 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target  City Service Area: Livable Community Renton Community Center customers rate their experience and satisfaction as Good to Excellent N/A 91 94 FTE's:6.50 6.50 6.50 6.50 Dollars:1,355,406$ 1,374,990$ 1,444,929$ 1,485,884$  Average daily attendance at the Senior Center 222 261 219 Senior Center customers rate their experience and satisfaction as Good to Excellent 98 91 93 FTE's:3.25 3.25 3.25 3.25 Dollars:575,965$ 583,607$ 610,795$ 631,561$  Review PRO plan on an annual basis and manage national accreditation for Department.111 Budget Management ‐  efficiency monitoring  ‐  Annual 100 100 100 No late fees in processing of invoices 85 95 TBD Current information on web site 75 75 TBD FTE's:2.00 2.00 2.00 2.00 Dollars:448,556$ 445,032$ 545,712$ 562,434$  Number of successfully completed public art projects through the 1% for Art program (as established by  City ordinance) each biennium.00TBD FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 Dollars:50,000$ 50,000$ 102,950$ ‐$  Percent increase grant and intergovernmental revenues in support of arts and culture in Renton 24 N/A TBD Percent increase number of volunteers supporting the Arts & Culture Master Plan 90 N/A TBD FTE's:0.25 0.25 0.25 0.25 Dollars:37,881$ 38,812$ 35,944$ 37,679$  Community & Economic Development Department resources budgeted to support 1% for the Arts: Community Services Department resources budgeted to support Renton Community Center: Community Services Department resources budgeted to support Senior Activity Center: The Renton Senior Activity Center provides life enrichment and recreation programs, health and nutritional services, special events, volunteer opportunities, rental facilities,  and customer service for 90,000 patrons per year, ages 50 and older.   Renton Community Center Senior Activity Center Administration, Community Services Community Services Department resources budgeted to support Administration/Com Svcs: 1% for the Arts The 1% for Art Program provides the opportunity to enhance municipal projects with the addition of public art or artistic treatments.  The Arts Commission Ordinance requires that all  municipal construction projects (excluding water and sewer) include an amount not less than one percent of the actual total project cost to be used for the selection, acquisition and  installation of works of art.  A construction project can also deposit funds into the 1% for Arts account to be invested in other public art projects. The Renton Municipal Arts Commission (RMAC) is part of the Department of Community and Economic Development. The RMAC is overseen by the Planning and Development Committee of  the Renton City Council. The RMAC was created by ordinance to serve as an advisory group to the Mayor on the development of arts and culture in the City.   Arts & Culture min. of 3 percent The Mission of the Community Services Department is to promote a more livable community by providing recreation, museum, human service programs, modern parks and facilities and  undisturbed natural areas.  We are a department comprised of eight divisions.  We are the conduit for Community involvement and overseeing quality of life experiences. min. of 1 count min. of 100 percent min. of 100 percent min. of 100 percent min. of 3 percent The Renton Community Center provides recreation based classes and programs, drop in fitness room, athletic leagues, special events, volunteer opportunities, rental facilities and customer  service for approximately 200,000 patrons per year.  The Center serves as the hub for all Recreation Division program registration and rental reservations min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 250 count Community & Economic Development Department resources budgeted to support Arts & Culture: Renton Results - Livable Community - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 24 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target  City Service Area: Livable Community Responses to an interdepartmental survey rate overall experience in working with CED as "good” or  better N/A N/A N/A CED employees rate CED as a “Good” or better place to work N/A N/A N/A FTE's:2.00 2.00 2.50 2.50 Dollars:1,017,853$ 1,006,430$ 1,128,965$ 1,173,838$  Process land use applications requiring a decision by the Hearing Examiner within 12 weeks of receipt of  complete application.45 50 TBD Process land use applications requiring an Administrative Decision within 8 weeks.58 88 TBD Development projects will be rated as adding value, quality, and character to the community by "Parties  of Record" or other interested parties surveyed following land use decisions.N/A N/A N/A Completed responses to a customer service questionnaire rate their overall experience as "Good" or  better N/A N/A N/A FTE's:6.00 6.00 6.68 6.68 Dollars:676,661$ 696,159$ 844,508$ 904,394$  The City's annual sales tax revenue growth at rate higher than King County.4.71 6 9.4 Continue to diversify Renton’s employment base to ensure no single employment sector exceeds targeted  percent of employment base.30 31 TBD Annual property tax revenue associated with new construction increases. 1.06 1.13 1.29 Percent increase in total number of employees working in Renton (measured by FTE) year over year 60 ‐1.4 16 FTE's:2.75 2.75 4.00 4.00 Dollars:446,705$ 455,737$ 604,469$ 648,403$  Ensure all City of Renton planning laws are current, compliant with state laws (such as GMA, SMA, EPA  and Subdivision) and meet the long term vision for the City.N/A 100 100 Process all requests for annexation within Washington State Law timelines N/A 100 100 Process all proposed amendments to the City's comprehensive plan and development regulations through  the Planning Commission to Council within established timelines N/A 100 100 FTE's:4.00 4.00 2.75 2.75 Dollars:529,701$ 545,081$ 444,016$ 468,421$  Community & Economic Development Department resources budgeted to support Economic  Development: Community & Economic Development Department resources budgeted to support Long Range Planning: Current Planning Economic Development Long Range Planning min. of 90 percent min. of 90 percent min. of 80 percent This program provides for review, analysis and the development of written findings and determinations expressed in staff reports for discretionary land use permits and building permits,  including but not limited to: Plats, Rezones, Conditional Use Permits, Site Plan Review, Variances, and Shoreline Permits.  In addition, this program provides review of building and  constructions permits, general planning and permitting information to the public and conducts pre‐application conferences with applicants. CED Administration provides leadership, resources and regional influence to enable the Department to meet its responsibilities in a manner that is responsive to the needs of its customers  and consistent with the City's Business Plan, Goals and Action Items.  In addition to the general administration of the Department, the Administrator directly oversees the Economic  Development Division, the Development Services Division and the Planning Division, serves on the Mayor's Cabinet, and works on numerous special projects within the Department,  interdepartmentally, and regionally. CED Administration min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 1 percent min. of 100 percent min. of 100 percent min. of 100 percent min. of 80 percent min. of 1 percent max. of 40 percent greater than 1.5 percent This program primarily provides for legislative development of policies and regulations to implement Washington State Laws related to: governance, environment and land  use. This includes: the Growth Management Act, Shoreline Management Act, State Environmental Policy Act and the annexation laws related to governance. CED promotes citywide economic development by fostering an environment that supports business growth while also enhancing quality of life.  The Economic Development team, in concert  with the private sector, actively promotes and develops economic activity in the City through business retention and expansion strategies and direct recruitment of businesses and housing  development with the goal of strengthening Renton's tax base and quality of life.  Community & Economic Development Department resources budgeted to support CED Administration: Community & Economic Development Department resources budgeted to support Current Planning: Renton Results - Livable Community - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 25 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target  City Service Area: Livable Community Completed responses to a survey of Renton hotel managers rate the investments made in tourism and  marketing by the Renton Visitors Connection and the Renton Community Marketing Campaign as  “Satisfied” or better.  N/A N/A TBD FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 Dollars:245,000$ 265,000$ 245,000$ 265,000$  FTE's: 62.45 62.2 63.6 63.6 Dollars:13,907,402$ 14,072,428$ 15,500,691$ 15,982,505$  min. of 90 percent For a list of program revenue, expenditures ‐ including capital budgets ‐ please see the end of this section. In 1998, the City established a 1% tax on hotel and motel stays for the purposes of promoting tourism and economic development. Recommendations for expenditure of these  funds are made annually by the Renton Lodging Tax Advisory Committee. Historically, the majority of the funds have been allocated to the Renton Community Marketing  Campaign, a partnership including the City, Renton Chamber of Commerce, Renton School District, Renton Technical College, UW‐Valley Medical Center; and the Renton  Visitors Connection. Hotel Motel Fund Executive Department resources budgeted to support Hotel Motel Fund: City Resources budgeted to support the Livable Community City Service Area Renton Results - Livable Community - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 26 Renton Results Key Performance Indicators due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received 2015 2016                  55.65                   55.65   $       11,963,084  $       12,377,415  6%6% Key Performance Indicators:  How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2010 2011 2012 2013 2014 Satisfaction with connectivity to local and regional  centers via Transit, sidewalks and trails*N/A 52% N/A N/A next survey  2015 Smooth and unbroken pavement with average condition  rating of 70 or better for all streets. 70 70 70 72 73 Number of blocks (= 1,000 linear feet) of new or  replacement sidewalks new 2012 new 2012 8 9 TBD Number of vehicle collisions 2,067 1,862 2,037 N/A N/A Collisions resulting in injury (minor and major)1012 962 763 N/A N/A Resource Allocation 2010 2011 2012 2013 2014 Full Time Equivalent Employees (FTE's) budgeted 58.65 58.65 58.65 56.65 56.65 Operating Expenditures 7,811,664 9,642,867 9,933,154 10,423,548 10,645,306 Capital Expenditures 17,704,973 14,451,023 14,715,603 35,597,803 7,419,107 See the following pages for a listing of our programs in support of this City Service Area * Residential and Business Community Survey conducted every three‐four years; next scheduled survey Adopted in 2015 Mobility Desired Results:  I want safe and efficient access to all desired destinations, now and in the future  Adopted FTE's Operating Percent of Operating Budget Information by Year $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 $40 $45 $50 2010 2011 2012 2013 2014 Mi l l i o n s Annual Budgets Operating Expenditures Capital Expenditures 58.7 58.7 58.7 56.7 56.7 56 56 57 57 58 58 59 59 2010 2011 2012 2013 2014 FTE's Budgeted Number of FTE's Renton Results - Mobility - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 27 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target No takeoff or landing delay for any aircraft longer than 30 minutes due to inclement weather, routine  surface maintenance operations, the presence of Foreign Object Debris (FOD), or wildlife 30TBD Percent of airport property leased to aviation businesses and aircraft owners.90 90 94 Total number of airport operations 92,761 93,785 100,544 Number of reports of bird damage or foreign object damage to aircraft.000 FTE's:6.00 6.00 6.00 6.00 Dollars:1,379,685$ 1,405,557$ 1,700,529$ 1,758,963$  Complete construction of projects on time and within budget.100 100 TBD Number of blocks of new or replacement sidewalks constructed annually. (1 block=1000 linear feet)89TBD Maintain safe bridges by having no load‐restricted bridges.00TBD Dollars obtained in grants annually to fund Transportation Investment Projects/Programs $7.8 mill $6.9 mill TBD FTE's:10.37 10.37 10.37 10.37 Dollars:1,357,977$ 1,391,561$ 1,597,719$ 1,688,986$  Composite rating by Public works Department employees in the annual Employee Survey.N/A 77.4 N/A Citizen requests referred to Public Works by the Mayor's Office will be responded to within the requested  time frame.  96 100 95 Division's expenditures are within budget.N/A 100 97 Public Works Administrator will respond to customer inquiries/complaints by the next business day.96 97 100 FTE's:3.00 3.00 2.00 2.00 Dollars:479,503$ 488,760$ 395,867$ 413,579$  Programs, Resources and Results NOTE:   Due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received City Service Area: Mobility Public Works Administration provides internal support and guidance to ensure City infrastructure is properly operated and maintained, needed infrastructure capital projects are built, the  City's Business Plan Goals are met and City policies and procedures are regularly followed. The City Council, through a public hearing process and in compliance with state law, annually adopts a program for creating the "linked, comprehensive network" for mobility.   It is called the  6‐Year Transportation Improvement Plan (TIP).  This plan is based on mandated City commitments that are in compliance with the state Growth Management Act (GMA) and requires that  the City provide transportation facilities (the mobility network) to serve the projected growth.  The work related to this program is actual design and construction of the mobility network,  securing  funding, permitting and limited project planning needed to qualify for external funding. Airport Operations is the overall daily operation, maintenance and management of the airport, which includes the planning and construction of the projects in the Airport Capital  Improvement Program (ACIP).  Airport Operations funds the salaries and wages, the cost of utilities, insurance, etc., and indirect payments to other City lines of business for services rendered  to the Airport. Desired Result:  I want safe and efficient access to all desired destinations, now and in the future.  Strategies to achieve the Result: Provide a comprehensive mobility network that connects to desired destinations.  Provide a well‐maintained condition of the mobility infrastructure. Provide efficient and safe operations of the mobility infrastructure.  Airport Operations Building the Mobility Network Public Works Department resources budgeted to support Airport Operations: Public Works Department resources budgeted to support Building the Mobility Network: Public Works Department resources budgeted to support Public Works Administration: Public Works Administration max. of 0 count min. of 90 percent max. of 0 count greater than 70 percent greater than 95 percent min. of 100 percent greater than 95 percent count of operations min. of 100 percent min. of 5 count max. of 0 count min. of $5,000,000 Renton Results - Mobility - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 28 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target City Service Area: Mobility Transportation Division's expenditures are within budget.100 100 TBD Develop Transportation workforce by providing training opportunities to a minimum percentage of staff  annually.80 100 TBD FTE's:2.50 2.50 2.50 2.50 Dollars:631,352$ 648,054$ 830,160$ 856,076$  N/A see Maintenance Programs N/A N/A N/A FTE's:5.45 5.45 5.45 5.45 Dollars:969,059$ 986,193$ 1,134,631$ 1,174,218$  Reduce or maintain the number of insurance claims against the City resulting from road damage N/A 23 23 Maintain a reasonable Overall Condition Index (Pavement) rating.70 72 73 Respond to all emergencies including snow/ice storms within the first hour of receiving the call, limiting  the hazards to our citizens, and providing mobility during all weather conditions.N/A 100 100 FTE's:19.43 19.43 19.43 19.43 Dollars:3,334,001$ 3,451,454$ 4,088,735$ 4,208,615$  Percentage of Single Occupancy (SOV) commuters citywide is reduced.10.99TBD Promote public safety by maximizing percent of time signals are operational.  99 99 TBD Percentage reduction of pedestrian and bicycle accidents.100 5.3 TBD Reduce travel time on arterials.30.2TBD Maintain state of the art Police, Fire, and Public Works communication systems by meeting radio  emergency requirements.100 100 TBD FTE's:9.90 9.90 9.90 9.90 Dollars:2,271,970$ 2,273,726$ 2,215,442$ 2,276,977$  FTE's: 56.65 56.65 55.7 55.7 Dollars:10,423,547$ 10,645,305$ 11,963,084$ 12,377,415$  The Transportation Operations Maintenance Section has 129 traffic signals to maintain and equip with the most current and efficient hardware and electronic components along with  responding to problems that may occur with this equipment.  It must also maintain and inventory all the roadway traffic control devices including signing (300 per year), painted pavement  marking (105 miles) and 10,000 raised pavement markers along city streets.  Its duties include replacement of stolen street light copper wire from underground conduits, hanging of banners  on street light poles for various events and seasons, and the removal of graffiti from the City. Street section maintains, repairs, and constructs roadways, alleys, and all rights‐of‐way. Other duties include the control of vegetation, repair of guardrails and safety devices and responds to  all emergencies including snow & ice, flooding, wind storms and earthquakes. Public Works Maintenance Administration provides clerical, data entry, dispatching, inventory control, purchasing, scheduling and records keeping for all 7 sections at the Maintenance  Shops. They are the first line of communication the public has with our maintenance crews. All customer service and emergency related calls come through our Administrative front office.  Purchasing controls all inventories for all sections, purchases products, supplies, vehicles and equipment for the entire city to include Police, Fire, Community Services and Maintenance. Transportation Systems Administration provides administrative services, leadership and guidance to enable the Transportation Division to operate, plan, design, construct and maintain the  City's transportation system to ensure the public health and safety of the general public in a skillful, professional and caring manner, enhancing the lives if its residents and business  customers.   For a list of program revenue, expenditures ‐ including capital budgets ‐ please see the end of this section. Public Works Department resources budgeted to support Transportation Systems Admin: Public Works Department resources budgeted to support Public Works Maintenance Administration: Transportation Systems Administration Public Works Maintenance Administration Street Maintenance Transportation Operations Maintenance Section Public Works Department resources budgeted to support Street Maintenance: less than 10 count min. of 70 rating min. of 90 percent N/A min. of 5 percent min. of 1 percent min. of 100 percent Public Works Department resources budgeted to support Trans Operations Maintenance Section: City Resources budgeted to support the Mobility City Service Area min. of 1 percent min. of 99 percent min. of 100 percent min. of 90 percent Renton Results - Mobility - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 29 Renton Results Key Performance Indicators due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received 2015 2016                103.41                 103.41   $       62,011,753  $       63,096,920  30%30% Key Performance Indicators:  How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2010 2011 2012 2013 2014 Percent of residents and businesses rate quality of their  surroundings as good or excellent.*N/A 56% N/A N/A next survey  2015 Increase in tons of waste diverted to recycling 2% 28% 8% 87% 3% Pounds of recycled waste per person 216.35 271.42 283.07 490.89 TBD Reduction in Peak Water Usage ‐13%‐3%‐8%‐1% TBD Number of violations for all health‐related and aesthetic drinking  water regulations WA Department of Health 00000 General Information at a glance 2010 2011 2012 2013 2014 Peak Water Usage 12,826 12,476 11,445 12,361 TBD Tons of waste diverted to recycling 9,836 12,565 13,509 23,450 TBD Rates for Utility Systems (Water/Sewer)$            68.95 $            85.27 $            85.27  $            96.13 TBD  Ave. Daily Water Consumption (in thousands of gallons)6,750 6,650 6,483 6,553 TBD Resource Allocation 2010 2011 2012 2013 2014 Full Time Equivalent Employees (FTE's) budgeted 95.25 99.75 99.75 97.75 99.75 Operating Expenditures 45,379,538 52,430,123 52,897,150 58,330,585 59,426,599 Capital Expenditures 8,045,000 11,940,000 11,980,000 10,214,000 17,681,000 See the following pages for a listing of our programs in support of this City Service Area Adopted FTE's Operating Percent of Operating Budget *Residential and Business Community Survey conducted every three‐four years;next scheduled survey Adopted in 2015 Information by Year Utilities and Environment Desired Result:  I want to live, learn, work and play in a clean and green environment with reliable, affordable utility service. $0 $10 $20 $30 $40 $50 $60 $70 $80 $90 2010 2011 2012 2013 2014 Mi l l i o n s Annual Budgets Operating Expenditures Capital Expenditures 95.3 99.8 99.8 97.8 99.8 93 94 95 96 97 98 99 100 101 2010 2011 2012 2013 2014 FTE's Budgeted Number of FTE's Renton Results - Utilities and Environment - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 30 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target Permit review for single family applications completed within 2 weeks 75 40 TBD Permit review for commercial applications within 4 weeks 100 100 TBD Inspection requests receive response within 24 hours 98 97 TBD FTE's:10.00 10.00 11.66 11.66 Dollars:1,197,901$ 1,224,821$ 1,582,910$ 1,678,082$  Infrastructure plan review is completed within 3 weeks 90 53 TBD Completed responses to a customer service questionnaire rate their overall experience as "Good" or  better N/A N/A TBD FTE's:See above See above See above See above Dollars:See above See above See above See above Overall condition of the golf course is rated good to excellent in customer satisfaction survey 90 92 TBD Overall value of driving range facility is rated good to excellent in customer satisfaction survey 89 99 TBD Level of service in pro shop is rated good to excellent in customer satisfaction survey 94 100 TBD FTE's:9.50 9.50 9.50 9.50 Dollars:2,065,108$ 2,103,697$ 2,165,392$ 2,233,479$  N/A N/A N/A N/A N/A Dollars:400,661$ 400,660$ 400,660$ ‐$  min. of 85 percent min. of 85 percent min. of 95 percent min. of 80 percent minimum of 95 percent minimum of 95 percent minimum of 95 percent Community & Economic Development Department resources budgeted to support Development  Engineering: Community & Economic Development Department resources budgeted to support Building Permits &  Inspection Program: Community Services Department resources budgeted to support Golf Course: Public Works Department resources budgeted to support Golf Course Debt Service: Golf Course Debt Service The Maplewood Golf Course is managed, maintained and operated through an Enterprise Fund, all fees collected support the golf course operations and capital and major projects identified  in the adopted Long Range Plan (2000 ‐ 2015) to ensure a financially solvent facility.   The golf course operation includes maintaining 110 acres of developed 18‐hole /par 72 golf course, 80  acres of open space land, an 11,560 sq. ft. thirty stall driving range/cart storage facility, a fleet of 50 golf carts, maintenance office, maintenance facility with 45 pieces of rolling stock, a  15,508 square foot clubhouse that includes a full service pro shop, restaurant, bar, patio and banquet facilities. The entire facility serves over 310,000 people annually. This program provides plan review, building permits and field inspection services for all private and public development building projects within the City of Renton.  Permits include building,  electrical, plumbing, heating, air conditioning, sprinklers, refrigeration, demolition and signs.  Enforcement of the building codes ensures the safety of our residents in the built environment. This program provides plan review, construction permits and field inspection services for all private and public utilities, transportation, franchise utilities, storm water, and grading projects  within the City of Renton.  Permits include franchise permits for gas, electricity, telephone and cable.  Enforcement of the construction standards and associated codes ensures the safety of  our residents in the built environment.  Inspection of newly installed facilities reduces long term maintenance costs, as well as proper operations of the new facilities.  Plan review and  inspection of new storm drainage facilities ensures proper environmental protection of downstream water resources and minimizes flood hazards to the community. Desired Result:   I want to live, learn, work and play in a clean and green environment with reliable, affordable utility service. Strategies to achieve the Result: Well maintained neighborhoods, properties and environment.   Manage solid waste Operate and maintain piped utility infrastructure Environmental conservation, education and outreach Development Engineering Building Permits & Inspection Program Golf Course INTERFUND LOAN FROM GENERAL FUND TO MUNICIPAL GOLF COURSE SYSTEM FUND The remaining bonds of the Golf Course Revenue Refunding Bonds, Series 1999 were retired early using General Fund resources (Resolution #4070). The Municipal Golf Course Fund will repay  the General Fund for the principal plus interest at a rate of 2.2476% over a period of five (5) years beginning 12/1/2011. Programs, Resources and Results NOTE:   Due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received City Service Area: Utilities and Environment Renton Results - Utilities and Environment - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 31 City Service Area: Utilities and Environment Customer satisfaction surveys rate the quality of ROW landscaping as average or higher.94 76 TBD Percentage of priority tree request work orders completed.64 44 TBD Customer satisfaction surveys rate the distribution (location) of parks as good or higher.                             83 75 TBD Customer satisfaction surveys rate the level or trail connectivity and access in Renton as good or higher.83 74 TBD Customer satisfaction surveys rate the cleanliness and appearance of Renton’s open space and natural  areas as good or higher.87 82 TBD Customer satisfaction surveys rate the range/type of park amenities offered as good or higher.87 86 TBD FTE's:3.40 3.40 3.40 3.40 Dollars:696,886$ 717,440$ 837,640$ 890,862$  City's combined residential utility rates (water, wastewater, surface water, solid waste) shall be in the  lower 50 percentile as compared with the rates of our neighboring jurisdictions.25 <25th <25th FTE's:see mobility see mobility see mobility see mobility Dollars:see mobility see mobility see mobility see mobility Increase residential recycling annual tons collected per capita.1 ‐2 ‐1 Increase residential organics collection per capita.5 ‐12 ‐5 Decrease solid waste tons disposed per capita.2 ‐12 Increase commercial recycling annual tons collected.14 1 3 FTE's:2.00 2.00 2.00 2.00 Dollars:15,592,129$ 15,899,898$ 16,044,163$ 16,481,620$  Number of times the Solid Waste Litter Control Staff works through the entire city per year.N/A N/A TBD FTE's:1.00 1.00 1.00 1.00 Dollars:281,948$ 298,711$ 295,421$ 304,842$  Capital Improvement Program completed within schedule and budget.85 64 63 Development plan and permit reviews completed within 10 business days of receipt.80 90 85 Requests for system information provided within 2 business days.85 100 100 Maintain asset inventory – input data within 10 business days of notice of completion.90 95 95 Maintain Surface Water NPDES permit compliance in the Surface Water Utility.100 100 100 Maintain a Community Rating System (CRS) classification rating of 6 or better which results in a 20% (or  better) discount on federal flood insurance rates.665 FTE's:8.00 8.00 9.00 9.00 Dollars:2,764,213$ 2,908,399$ 3,257,199$ 3,399,537$  min. of 4 count percent of budgeted min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 80 percent Public Works Department resources budgeted to support Solid Waste Litter Control: Public Works Department resources budgeted to support Surface Water Engineering and Planning: Community Services Department resources budgeted to support Parks Planning, Urban Forestry and Na  Res: Surface Water Engineering and Planning min. of 100 percent min. of class 6 rating (class 1 is highest of 10) Parks Planning, Urban Forestry and Natural Resources Public Works Administration Solid Waste Collection Solid Waste Litter Control Public Works Department resources budgeted to support Public Works Administration: Public Works Department resources budgeted to support Solid Waste Collection: min. of 80 percent min. of 75 percent min. of 70 percent min. of 75 percent min. of 75 percent less than 50 percent increase of 3 percent increase of 3 percent reduction of 1 percent Solid Waste Litter Control Staff works through the entire city once every three months in order to promote a clean environment, with reduced or no litter on any city right‐of‐way.  The Solid Waste Collection program is a comprehensive program consisting of mandatory collection of residential and commercial garbage, recycling, and organics.  Included in the program  are in‐house recycling, recycling events for large or unusual items, and a reuse exchange event. Public Works Administration provides internal support and guidance to ensure City infrastructure is properly operated and maintained, needed infrastructure capital projects are built, the  City's Business Plan Goals are met and City policies and procedures are regularly followed. The Parks Planning and Natural Resources Division promotes a healthy and welcoming atmosphere for families and businesses, and maintains for public safety, environmental protection,  education and enjoyment 674 acres of natural areas,140,000 street, park and natural area trees, and facility and right of way landscaping at 42 locations. increase of 2 percent The Surface Water Utility Engineering Section is responsible for the planning, designing, permitting, and construction of surface water management projects, developing watershed  management plans/studies and other programs to reduce flooding, protect public safety, reduce property damage, protecting water quality and habitat, which preserves the  recreational/aesthetic beneficial uses of the City's streams, lakes, rivers and wetlands. Renton Results - Utilities and Environment - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 32 City Service Area: Utilities and Environment The percent increase in cost of pipe system and lift station major maintenance and emergency repairs will  not increase substantially over the prior three‐year average.N/A 10 TBD Reduce or maintain the number of insurance claims against the City resulting from Surfacewater  damage.N/A 3 TBD Respond to surface water emergencies within one hour.N/A 100 TBD FTE's:13.20 13.20 15.20 15.20 Dollars:2,332,169$ 2,587,013$ 2,609,633$ 2,764,002$  Respond to citizen inquiries or requests for information within one business day.96 95 96 Utility costs at midpoint or less when compared to other local jurisdictions.yes yes yes Protect Renton’s utility interests in the region by participating in a high percentage of regional meetings,  forums, and advisory groups.91 90 90 Develop Utility Systems workforce by providing training opportunities to a minimum percentage of staff  annually.96 84 72 FTE's:3.00 3.00 3.00 3.00 Dollars:805,441$ 815,842$ 930,125$ 995,954$  Capital Improvement Program completed within schedule and budget.83 54 64 Meet Department of Ecology regulations.100 100 100 Manage asset inventory – input data within 10 business days of notice of completion.96 100 100 Requests for Wastewater system information provided within 2 business days of receipt.75 100 100 Development Plans and permit reviews completed within 5 business days of receipt.99 100 95 Maintain or reduce the number of insurance claims against the City resulting from grease plug backups.new 2015 new 2015 new 2015 FTE's:4.50 4.50 5.50 5.50 Dollars:2,643,236$ 2,717,613$ 2,784,635$ 2,878,279$  The percent increase in cost of pipe system and lift station major maintenance and emergency repairs will  not increase substantially over the prior three‐year average.N/A 10 10 Reduce or maintain the number of insurance claims against the City resulting from Wastewater damage.N/A 3 3 Respond to wastewater emergencies within one hour.N/A 100 TBD Percentage of surface water catch basins in all circuits are cleaned in compliance with NPDES Permit  requirements new 2015 new 2015 new 2015 FTE's:6.95 6.95 6.95 6.95 Dollars:1,304,856$ 1,328,754$ 1,564,527$ 1,615,558$  less than 2 percent max of 5 count min. of 95 percent min. of 100 percent Public Works Department resources budgeted to support Wastewater Maintenance: Public Works Department resources budgeted to support Surface Water Maintenance: Public Works Department resources budgeted to support Utility Systems Administration: Public Works Department resources budgeted to support Wastewater Engineering and Planning: Surface Water Maintenance Utility Systems Administration Wastewater Engineering and Planning Wastewater Maintenance within 100 percent min. of 6 count min. of 90 percent min. of 95 percent yes min. of 90 percent min. of 25 percent percent of budgeted min. of 100 percent The Wastewater Maintenance Section maintains, repairs and constructs sewer lines, manhole structures and other structures that aid in the collection of sewage. Additional responsibilities  are TV/line inspection and lift station monitoring, repairs and maintenance. Crew is on‐call 24 hours for emergency response. The Wastewater Engineering and Planning program manages all aspects of the planning and engineering related functions for the wastewater system to ensure that reliable wastewater  service is provided for today's flows as well as accommodating the future growth flows. The Section works in close cooperation with the City's Wastewater Maintenance Section as a team to  ensure all of these goals are met. The Utility Administration provides administrative services, leadership and guidance to enable the Utility Systems Division to function in a safe, reliable, and cost‐effective manner.    Surface Water maintains, repairs, and constructs storm water collection systems eliminating flooding issues citywide. Surface Water operates and maintains storm water lift stations. The  Surface Water crew is on call 24 hours a day for all emergencies pertaining to storm water run‐off, pollution control, and flooding.  min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 80 percent number of claims Renton Results - Utilities and Environment - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 33 City Service Area: Utilities and Environment Capital Improvement Program completed within schedule and budget.85 90 85 Water quality meets all health‐related and aesthetic drinking water regulations administered by the State  Department of Health as indicated by number of violations.000 Maintain valid Public Water System annual operating permit with highest category ranking.100 100 100 Development plans and permit reviews completed within 5 business days of receipt.95 100 95 Requests for water system information provided within 2 business days of receipt.90 100 90 Maintain asset inventory – input data within 5 days of completion 70 95 95 Reduce annual average per capita water consumption 1 100 TBD Annual percent reduction of water that is not revenue generating (e.g., pumped, leaks, or otherwise not  billed)1 100 TBD FTE's:6.00 6.00 6.00 6.00 Dollars:3,503,071$ 3,655,101$ 3,533,158$ 3,705,990$  Water quality to meet or exceed federal and state regulatory requirements.N/A 100 100 Restore water service within 4 hours during emergency shut downs.N/A 100 100 Drop‐in meters are installed within 5 working days from the customer's request.N/A 100 100 New water service meters are installed within 3 weeks from the customer's request. N/A 100 100 Complete (respond and repair) customer requests for service on water leaks within 3 business days.N/A 100 100 FTE's:25.30 25.30 25.30 25.30 Dollars:5,076,597$ 5,196,183$ 5,418,443$ 5,629,599$  N/A N/A N/A N/A Dollars:918,149$ 740,036$ 728,557$ 627,673$  Average Utility Billing aged accounts receivable (over 90 days) as percent of annual revenue.0.07 0.06 0.09 New Utility Billing accounts will be set up within five business days of notification (via final permit, email,  etc.).94 81.9 TBD A minimum satisfaction rating from internal Utility Billing customers N/A 80 N/A A minimum satisfaction rating from external Utility Billing customers new 2015 new 2015 new 2015 Utility Billing customer calls will be answered within 5 minutes.96 96 98 FTE's:4.90 4.90 4.90 4.90 Dollars:556,250$ 574,037$ 602,159$ 631,145$  percent of budgeted less than 1 percent min. of 95 percent min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 95 percent N/A Public Works Department resources budgeted to support Water Engineering and Planning: Public Works Department resources budgeted to support Water Maintenance: Public Works Department resources budgeted to support Public Works Trust Fund Loan Debt: Water Engineering and Planning Water Maintenance Public Works Trust Fund Loan Debt max. of 0 count min. of 100 percent min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 80 percent reduction of 1 pcnt reduction of 1 pcnt min. of 100 percent min. of 98 percent min. of 98 percent min. of 98 percent Utility Billing provides billing, customer service, and collection of the City's water, wastewater, and storm water, as well as King County's wastewater treatment charges and contracted  garbage services to over 28,530 customers.   Collection for water, wastewater, and storm water support the administration, maintenance, and capital improvements to the City's waterworks  systems.  The Cashier receipts a wide variety of payments, audits and balances deposits, and issues petty cash. Utility Billing and Cashiering Administrative Services Department resources budgeted to support Utility Billing and Cashiering: As of December 31, 2014, the City has $3,951,674 in public works trust fund loans principal outstanding debt.  The public works trust fund loan debt of the City has been incurred through eight  (8) different loans.  The debt service for these loans is accounted for in the Waterworks Utility Funds. See the Debt section later in this document for details. Water Maintenance maintains, repairs and constructs all systems used in water distribution, metering and treatment. This includes all main line, meters, reservoirs, well pump stations,  telemetry systems and treatment plants citywide. The Water Maintenance crew is on call 24hours to respond to all water related emergencies. Responsible for securing and developing adequate water supply and infrastructure to meet future water demand within the City's water service area; planning, design, permitting and  construction management of water capital improvement projects and programs to deliver good quality of safe drinking water at a reasonable cost to our customers and in sufficient and  reliable quantity for fire protection to Renton's residences and businesses.  min. of 98 percent Renton Results - Utilities and Environment - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 34 City Service Area: Utilities and Environment N/A N/A N/A N/A Dollars:3,065,268$ 3,056,056$ 2,618,408$ 2,621,576$  N/A N/A N/A N/A FTE's:0.00 0.00 0.00 0.00 Dollars:15,126,703$ 15,202,336$ 16,638,722$ 16,638,722$  FTE's: 97.75 97.75 103.4 103.4 Dollars:58,330,586$ 59,426,597$ 62,011,753$ 63,096,920$  City Resources budgeted to support the Utilities and Environment  City Service Area For a list of program revenue, expenditures ‐ including capital budgets ‐ please see the end of this section. Public Works Department resources budgeted to support King County Metro Fund: N/A Public Works Department resources budgeted to support Waterworks Revenue Bond Debt: Waterworks Revenue Bond Debt King County Metro Fund This is the City's agreement with King County's Wastewater Treatment Division As of December 31, 2014, the City has $29,610,000 in waterworks principal revenue bond debt outstanding.  This revenue bond debt of the City has been incurred through six (6) different  bond issues.  The debt service for all Water/Sewer Revenue Bonds is accounted for in the Waterworks Revenue Bonds Funds.  See the Debt section later in this document for details. Renton Results - Utilities and Environment - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 35 Renton Results Key Performance Indicators due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received 2015 2016                  82.56                   82.56   $       13,303,904  $       11,871,156  6%6% Key Performance Indicators:  How can we measure the outcome of City‐Wide efforts?2010 2011 2012 2013 2014 Percent of targeted employees who attend trainings  offered by Human Resources.  new 2012 new 2012 70% 95% TBD Percent of employees reporting that they have tools  needed to provide services new 2011 87% N/A 85% N/A Internal Services are less than fifteen percent of total  expenditures budgeted 14.7% 13.1% 13.5% 8.0% 8.0% Maintain or improve the City's S&P rating of General  Obligation and Revenue Bonds  AA/AA+ AA/AA+ AA/AA+ AA/AA+ AA/AA+ Percent of repairs that are unscheduled repairs for City  vehicles and motorized equipment fleet 7.10% 5.70% 8.70% 7.80% TBD Technology systems have 95% uptime, data availability  and accuracy.new 2012 new 2012 98% 99% 99% Resource Allocation 2010 2011 2012 2013 2014 Full Time Equivalent Employees (FTE's) budgeted 84.63 82.73 82.73 77.4 77.4 Operating Expenditures 26,602,656 11,324,048 11,574,810 12,737,722 12,040,115 Capital Expenditures 455,000 30,000 307,000 100,000 0 Adopted FTE's Operating Percent of Operating Budget * Residential and Business Community Survey conducted every three‐four years; next scheduled survey Adopted in 2015 Information by Year Internal Support Desired Result:  I want City departments to have the means to operate efficiently and effectively in a safe and sustainable  manner.  See the following pages for a listing of our programs in support of this City Service Area $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 2010 2011 2012 2013 2014 Mi l l i o n s Annual Budgets Operating Expenditures Capital Expenditures 84.6 82.7 82.7 77.4 77.4 72 74 76 78 80 82 84 86 2010 2011 2012 2013 2014 FTE's Budgeted Number of FTE's Renton Results - Internal Services - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 36 Program & Performance Measures 2012 results 2013 results 2014 results 2015 target 2016 target Recruitment process is rated as "good or excellent" by New Hires and Promoted employees. 100 100 TBD Recruitment process is rated as "good or excellent" by Hiring Managers new 2015 new 2015 new 2015 Percentage of new hires or promotions retained past their probationary period.  new 2015 new 2015 new 2015 Number of weeks to recruit and fill non‐civil service positions, from posting date to when job offer is  extended.  new 2015 new 2015 new 2015 Number of unique training courses provided by HR/RM new 2015 new 2015 new 2015 FTE's:5.00 5.00 6.00 6.00 Dollars:968,935$ 988,962$ 1,198,020$ 1,239,612$  Claims processing (Healthcare Management Administrator) customer service will result in "good or  excellent" rating by employees.N/A N/A TBD Participation of employees in Wellness events new 2015 new 2015 new 2015 FTE's:1.75 1.75 2.75 2.75 Dollars:12,640,169$ 13,795,876$ 14,656,608$ 15,888,711$  Maintain or reduce the annual number of Workers Compensation Claims new 2015 new 2015 new 2015 Complete a safety inspection of each City‐owned facility annually 42 78 50 FTE's:2.25 2.25 2.25 2.25 Dollars:3,060,354$ 3,100,376$ 3,596,844$ 3,511,859$  Month end will be closed and reports available to customers by the 20th day of each month. 66 25 TBD Accuracy of the Financial Statements as measured by the number of management letter  recommendations and audit findings.00TBD Correcting Journal Entries will be reduced 279 222 182 FTE's:1.30 1.30 1.50 1.50 Dollars:232,377$ 241,773$ 299,175$ 310,234$  Human Resources and Risk Management Department resources budgeted to support Benefits: Human Resources and Risk Management Department resources budgeted to support Risk Management: Human Resources/Risk Management Administration Benefits Risk Management Accounting and Auditing Administrative Services Department resources budgeted to support Accounting and Auditing: min. of 100 percent min. of 40 percent min. of 90 percent yes The Budget, Accounting, and Reporting section of Finance prepares financial statements that reflect the financial status of the City.  These statements are for the use of customers, both  internal and external, to evaluate financial health and ascertain that public assets are being well managed. min. of 60 percent max. of 0 count data only The Risk Management division works to protect the City against the loss of or damage to City assets and promotes the safety of employees while working in their jobs and the safety of the  public while using City facilities.   The Americans with Disabilities Act (ADA) Coordinator's duties reside with the Risk Manager and assures leadership and the City's full compliance with Title  II regulations. Risk Management also provides oversight to the City's workers' compensation program and assures that the Accident Prevention Program is fully compliant with current safety  and health regulations. The Benefits division administers and maintains the City's self‐funded medical, dental and vision plan, 457 deferred compensation plans, the DRS retirement plans, life insurance, long term  disability insurance, 125 flexible spending plan, and the employee assistance program. The Wellness program provides resources for City employees to develop and maintain a healthy  lifestyle.  Wellness activities include employee education, wellness competitions, health fair, healthcare screenings, and flu shots and allows employees opportunities for on‐site exercise.   Another component to the Benefits division includes managing leaves of absence such as FMLA, and providing accommodation under the ADA. Human Resources (HR) Administration provides programs and services that address recruitment and selection, new hire orientation, classification and compensation, employee and labor  relations, grievance processing, employment policies and laws, training, employee recognition, and human resources/payroll data entry and maintenance. The HR Administration also  provides training on rules, laws and regulations for all employees; and designs, evaluates and updates the City's Human Resources policies and procedures to provide a foundation for  management decisions. min. of 90 percent min. of 90 percent less than 8 weeks min. of 7 min. of 80 percent Programs, Resources and Results NOTE:   Due to timing of available data, some of our indicators will be marked "TBD" until it is received City Service Area: Internal Support Desired Result:   I want City departments to have the means to operate efficiently and effectively in a safe and sustainable  manner.  Strategies to achieve the Result: Highly qualified, healthy, well‐trained and productive workforce Functional work environment Fiscal Support and Accountability Safeguard public interests and assets Renton Results - Internal Services - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 37 City Service Area: Internal Support Financial status reports produced monthly and quarterly will be published by the 25th of the following  month. 17 0 TBD Minimum rating on overall employee satisfaction with Budget and Financial Reporting customer service N/A 81 N/A Variance of actual revenue versus budgeted in the General Fund.2.1 6 TBD FTE's:3.30 3.30 4.10 4.10 Dollars:388,585$ 409,165$ 570,258$ 601,226$  Vendors will be paid within 45 days of invoice date. 91 90 TBD Internal customers of Accounts Payable rate overall customer services as good or better.N/A 84 N/A External customers of Accounts Payable rate overall customer services as good or better. new 2014 new 2014 99 Internal customers of Accounts Receivable rate overall customer services as good or better.N/A 75 N/A External customers of Accounts Receivable rate overall customer services as good or better. new 2015 new 2015 new 2015 Percent of average aged balances over 90 days versus annual billing for intergovernmental customers new 2015 new 2015 new 2015 Percent of average aged balances over 90 days versus annual billing non‐intergovernmental customers.new 2015 0.2 TBD Total dollar amount of Accounts Receivable balances written off annually.  15856.49 0 TBD FTE's:4.50 4.50 4.00 4.00 Dollars:418,334$ 438,485$ 414,867$ 450,287$  Core Investment Portfolio Yield 0.95 0.93 1.1 FTE's:0.90 0.90 0.90 0.90 Dollars:179,398$ 182,224$ 677,499$ 683,866$  Maintain or improve the City's credit rating of AA (S&P's) for General Obligation Bonds and AA+ (S&P's)  for Revenue Bonds.  AA/AA+ AA/AA+ AA/AA+ FTE's:1.50 1.50 1.50 1.50 Dollars:450,211$ 463,022$ 503,301$ 517,068$  Minimum rating on overall employee satisfaction with Payroll services as measured through a  departmental survey. N/A 76 N/A FTE's:1.50 1.50 1.50 1.50 Dollars:118,159$ 124,461$ 143,283$ 151,195$  Asset, Debt, and Treasury Management Administrative Services Department resources budgeted to support Finance Administration: Administrative Services Department resources budgeted to support Finance Operations: Administrative Services Department resources budgeted to support Payroll: Budgeting and Financial Planning Administrative Services Department resources budgeted to support Budgeting and Financial Planning: Administrative Services Department resources budgeted to support Asset, Debt, and Treasury  Management: Finance Administration Finance Operations Payroll min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 80 percent min. of 80 percent less than 1 percent less than 1 percent less than 10000 dollar min. of 95 percent data only within 1 percent yield min. of 60 percent min. of 80 percent On behalf of the Community and all City Departments, the Budgeting, Accounting and Reporting section of Finance works to encourage stewardship, promote financial accountability, and  ensure fiscal compliance with federal, state and local laws by providing financial consulting services for all departments on programmatic issues, such as identifying appropriate fees for  service, fiscal contract reviews, financial problem solving, revenue analysis, as well as monitoring and tracking of budgetary line‐items. The Operations section of Finance ensures accurate and timely collection of customer accounts (Accounts Receivable), payment of City bills (Accounts Payable) as well as contract and project  accounting for Departments. The Administration section manages the Finance Division Administrative Service Department to provide a high level of support to the City's customers and operations; training; monitoring;  oversight; accountability; and transparency in order to enhance the efficient use of community resources and maintain high credibility in City financial management. The purpose of this program is to support stewardship of City assets and obligations.   Payroll processes semi‐monthly payrolls that include benefit processing for all City employees.  The City has 5 labor contracts, as well as non‐represented and management employees, and  more than 350 supplemental/seasonal employees.  In addition to ensuring that wages are accurate, Payroll is responsible for ensuring that medical benefits, retirement, deferred  compensation, and various other employee reimbursement programs are filed and paid in a timely manner. min. of 80 percent Renton Results - Internal Services - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 38 City Service Area: Internal Support Number of internal documents (contracts including lease agreements, MOU's, etc.) that are executed or  recorded new 2015 new 2015 new 2015 Internal Customer service survey indicates Good or Better customer satisfaction.new 2013 86 TBD FTE's:see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't Dollars:see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't see Rep. Gov't Percent of budgeted Applications and Database Services projects implemented within schedule and  budget.80 80 50 Applications and Database Services customers rate implementation process as meeting or exceeding  expectation in post implementation surveys.N/A 75 80 Respond to user Application and Database Service support calls within two hours or less during normal  business hours.90 90 90 Number of Applications and Database Services training and sharing hours attended by four or more staff,  per year,  improving staff competency and operating efficiency.30 35 35 FTE's:4.00 4.00 4.00 4.00 Dollars:1,325,742$ 1,290,078$ 1,391,720$ 1,374,484$  Average customer satisfaction rating of Service Desk Support service per annual survey.80 82 N/A Respond to user Service Desk Support calls within two hours or less during normal business hours.90 90 90 Resolve Service Desk Support service requests within one business day 80 85 85 FTE's:2.00 2.00 3.00 3.00 Dollars:536,696$ 542,262$ 613,366$ 582,697$  Percent of system availability (network "uptime") as provided by System Services.  98 99 99 System Services response to user support calls will be within 2 hours or less during normal business hours.85 90 90 Percent of budgeted System Services projects implemented within schedule and budget.85 95 95 Average rating of customers satisfaction with System Services per annual survey.N/A 77 N/A FTE's:3.00 3.00 4.00 4.00 Dollars:474,898$ 485,017$ 626,110$ 659,576$  N/A N/A N/A N/A FTE's:1.00 1.00 1.00 1.00 Dollars:405,412$ 411,176$ 428,276$ 436,765$  Administrative Services Department resources budgeted to support Service Desk Support: Administrative Services Department resources budgeted to support System Services: Administrative Services Department resources budgeted to support Telecommunications: Applications and Database Services City Clerk Administrative Services Department resources budgeted to support Applications and Database Services: Administrative Services Department resources budgeted to support City Clerk: min. of 80 percent Service Desk Support System Services Telecommunications N/A min. of 99.5 percent min. of 90 percent min. of 90 percent min. of 80 percent min. of 90 percent min. of 90 percent This program analyzes and automates the City's businesses utilizing software applications and data base services, including in‐house programming development. Other services include  business needs/process analysis, vendor/system evaluation, develop and process RFP, coordinate systems implementation, training and support, develop special reports and interface  between applications. min. of 90 percent min. of 90 percent min. of 90 percent min. of 48 count  The City Clerk serves as the city's Public Records Officer and is in charge of the operations of the City Clerk Office which includes operational support for the City Council, documenting and  maintaining the official record; to serve as an information, referral, and document resource center for citizens and staff; and is the city's official records management office. data only min. of 80 percent Maintain and support all telecommunication systems, including VOIP phone switches, Voice mail, unified communications, automated call distributing, maintain all staff phone moves,  additions, and changes, coordinate/support new wiring and phone system programming. Other communication services include tracking and maintaining all City cell phones and cellular  data services, various connections to voice service provider, long distance services, and various security lines. This program monitors, maintains, and enhances the City's technology infrastructure for all voice and data communication. The responsibilities include; networking services (LAN, WLAN,  MAN), network security (SPAM, virus, intrusion, and access control), file, print, SQL, web servers and data protection, disaster recovery, local and interlocal wiring( UTP, Coax, Fiber), eMail,  eArchive, VOIP communication systems and future development and enhancement of core systems. The Service Desk program provides the first line of response and customer support and equipment service for all technology issues. This program also configures and deploys over 130  computers each year to staff, maintains Police and Fire mobile computers, deploys and supports all City printers, copiers, and all other edge devices. This program is in charge of adding and  removing staff's access to the network, managing all the end users technology assets, supports cellular, mobile devices, and multi‐media.  Renton Results - Internal Services - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 39 City Service Area: Internal Support Number of mission critical and efficiency improvement Information Technology strategic plan projects  implemented within budget and general timeframe.357 Number of general Information Technology training sessions attended by six or more staff, per year,  improving overall city user competency and operating efficiency.41010 Average customer satisfaction rating with Information Technology service per annual survey.N/A 78 80 Percentage of information technology users surveyed who indicate that a technology initiative has  improved their efficiency.N/A N/A N/A FTE's:2.50 2.50 1.50 1.50 Dollars:329,079$ 335,955$ 371,563$ 429,893$  Average customer satisfaction rating of Enterprise GIS services per annual survey.N/A 81 85 Number of GIS user training and sharing hours attended by four or more staff, per year, improving staff  competency and operating efficiency.50 30 30 Respond to GIS user support calls within two hours or less during normal business hours.90 90 90 Percent of budgeted Enterprise GIS projects implemented within schedule and budget.90 95 95 FTE's:2.00 2.00 3.00 3.00 Dollars:323,131$ 328,479$ 439,829$ 460,921$  Customer surveys will indicate that Maps & Reports are timely, accurate and complete. new 2015 new 2015 new 2015 Customer surveys will indicate that technical documentation and is accessible, effective and thorough. new 2015 new 2015 new 2015 Bonds & sureties are handled in conformance with statutory requirements. new 2015 new 2015 new 2015 Property and Technical Services review of development proposals are processed within two weeks. 95 95 TBD City's property (zoning, right of way, annexations) database is updated within two weeks of notification.100 99 TBD FTE's:2.00 2.00 3.66 3.66 Dollars:248,355$ 258,077$ 449,327$ 476,833$  N/A N/A N/A N/A FTE's:1.00 1.00 0.00 0.00 Dollars:684,000$ 610,000$ 771,000$ 768,000$  Performance evaluations are timely completed and filed with Human Resources.100 100 75 The Civil Section meets its performance measures. new 2015 new 2015 new 2015 The Prosecution Section meets its performance measures new 2015 new 2015 new 2015 Department expenditures are within budget.98 100 TBD FTE's:2.00 2.00 2.00 2.00 Dollars:673,569$ 435,909$ 472,632$ 485,691$  IT Capital Community and Economic Development Department resources budgeted to support Technical and  Property Services: City Attorney Department resources budgeted to support City Attorney Administration: Administrative Services Department resources budgeted to support Enterprise GIS: Administrative Services Department resources budgeted to support IT Administration: Technical and Property Services City Attorney Administration Enterprise GIS min. of 95 percent min. of 95 percent IT Administration N/A Administrative Services DepartmentResources budgeted to support IT Capital: min. of 98 percent min. of 100 percent min. of 80 percent min. of 95 percent min. of 4 count min. of 90 percent min. of 48 count min. of 90 percent Enterprise GIS manages the City's Geographic Information System (GIS) and the City's cooperative, multi‐department, enterprise GIS efforts.  The Enterprise GIS team provides  efficient, high‐quality GIS leadership, coordination, infrastructure, and services to meet the business needs of our customers and clients within the City and the communities we  serve. min. of 80 percent This program is responsible for the City's Information Technology operations, administration and services. This division is responsible for supporting the City's goals and needs through  technology and automation, along with the city‐wide technology needs assessment, project planning, and prioritization of internal, local and regional technology efforts. min. of 8 count min. of 85 percent min. of 85 percent The City Attorney Department is generally divided between representation by four attorneys in Municipal Court and three attorneys in civil matters. The City Attorney interacts in a  cooperative manner with the Mayor, City Council, other administrators and division heads.  The Technical Services and Property Services work group is an internal support group responsible for a variety of mapping, land surveying and technology support functions, relating to the  work of several departments. min. of 90 percent min. of 85 percent min. of 95 percent Renton Results - Internal Services - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 40 N/A N/A N/A N/A FTE's:1.50 1.50 1.50 1.50 Dollars:400,686$ 403,728$ 420,448$ 428,218$   Minimize “comeback” repairs, as a percentage of the total repairs new 2015 new 2015 new 2015 Turn‐around time, percentage of work orders completed in less than 72 hours new 2015 new 2015 new 2015 FTE's:10.90 10.90 10.90 10.90 Dollars:2,755,598$ 2,853,224$ 2,925,894$ 2,992,979$  N/A, see Fleet Services Operation & Maintenance N/A N/A N/A Dollars:1,490,000$ 1,041,000$ 2,831,000$ 1,473,000$  Square feet of coverage per employee (IFMA 60th percentile)21832 23141 TBD Employee satisfaction survey % positive 76 64 TBD FTE's:14.00 14.00 14.00 14.00 Dollars:1,223,992$ 1,261,643$ 1,463,447$ 1,540,100$  Customer service survey satisfaction ‐ turnaround time 80 48 TBD Customer service survey ‐ timeliness of response 78 52 TBD Number of Helpdesk Projects complete 1,737 2,158 TBD FTE's:9.50 9.50 9.50 9.50 Dollars:3,006,530$ 2,808,811$ 3,454,553$ 3,386,845$  N/A N/A N/A N/A Dollars:240,475$ 225,475$ 210,475$ 200,475$ Administrative Services DepartmentResources budgeted to support Fire Pension: Fire Pension Executive Department resources budgeted to support Communication ‐ Print and Mail Services: Public Works Department resources budgeted to support Fleet Services Operation & Maintenance: Fleet Services Operation & Maintenance Fleet Services maintains the City fleet to current level of service with resources available. Custodial Services Facilities Technical Maintenance Communication ‐ Print and Mail Services Community Services Department resources budgeted to support Custodial Services: Community Services Department resources budgeted to support Facilities Technical Maintenance: min. of 1653 count N/A Public Works Department resources budgeted to support Fleet Services Capital Recovery: N/A max. of 5% min. of 80% N/A max. of 20424 count min. of 78 percent min. of 75 percent min. of 74 percent This program prints and mails utility bills, creates publications that make it possible to communicate with the public, promotes key city programs and produces many mandated forms and  publications (such as the budget documents and those used by the Courts, Police, etc.) and others that are needed to function day to day city operations. This program assures safe, sustainable, cost effective and comfortable City facilities for employees and the public.  City assets are protected and preserved to the highest cost‐benefit  condition provided by the budget.  Staffing standards assure reasonable response times at three prioritized service levels.  To insure timeliness for significant repairs, or that require  expensive specialized equipment, outsourced contractors and vendors are used to perform some of the work. This program assures sanitary, sustainable, cost‐effective and comfortable facilities for both the public and City employees, support for special events, and best value purchasing of  commodities. Fleet Services maintains the City fleet to current level of service with resources available. Fleet Services provides safe, reliable vehicles and equipment for Maintenance, Police, Fire, Community Services, and City Hall. They provide quick, complete repairs of all vehicles and  equipment, and perform preventative maintenance to reduce the number of repairs and ensure safe reliable operation. They also provide in and out service of new and old equipment and  vehicles, record and schedule fuel deliveries and internal coordination with other divisions citywide on vehicle purchases. Renton Results - Internal Services - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 41 City Service Area: Internal Support Services provided through internal business units (Internal Service Funds).  Expenditures are deducted  to  show the net impact on City's resources.N/A N/A N/A Dollars:(27,505,553)$ (29,961,148)$ (34,588,681)$ (35,846,391)$  FTE's: 77.4 77.4 82.6 82.6 Dollars: 5,069,132$ 3,074,030$ 4,340,814$ 3,204,144$  Resources budgeted to support Internal Service Fund/Interfund Transactions only: City Resources budgeted to support the Internal Support  City Service Area Internal Service Fund/Interfund Transactions only N/A For a list of program revenue, expenditures ‐ including capital budgets ‐ please see the end of this section. Renton Results - Internal Services - Key Performance Indicators, Program Budgets and Performance Measures 2 - 42 FTE Tot Exp $Tot Rev $FTE Tot Exp $Tot Rev $ Court Services Probation 1.00       120,680          145,000          1.00 126,987          145,000           Administrative Services Business Licensing and Passports 1.10       108,061          45,000            1.10 114,395          45,000             City Attorney City Attorney Prosecution 7.00       870,409           ‐                       7.00 926,099           ‐                        City Attorney New Prosecutor annual costs ‐         3,500                ‐                       0.00 3,500                ‐                        Community and Econ Dev Building Permits & Inspection Program 13.00    1,593,442       4,084,399       13.00 1,687,594       4,084,949        Community and Econ Dev Code Enforcement program 3.00       397,253          ‐                       3.00 419,537          ‐                        Community and Econ Dev Increase Professional Services for Plan Review ‐         80,000            80,000            0.00 80,000            80,000             Police Auxiliary Services ‐ Jail ‐         4,200,000       ‐                       0.00 4,500,000       ‐                        Police Patrol Operations 63.00    9,702,516       ‐                       63.00 10,137,490     ‐                        Police Staff Services 15.40    1,668,902       ‐                       15.40 1,776,066       ‐                        Police Police Administration 4.00       5,235,625       ‐                       4.00 5,313,703       ‐                        Police Investigations 20.00    2,815,279       ‐                       20.00 2,940,571       ‐                        Police Administrative Services 8.00       1,349,208       ‐                       8.00 1,403,138       ‐                        Police Patrol Services 14.00    2,622,607       807,000          14.00 2,707,749       807,000           Police Special Operations 22.00    3,446,817       180,693          22.00 3,594,363       180,693           Police Electronic Home Detention 2.00       366,629          135,000          2.00 379,743          135,000           Police Admin Srvs Quartermaster Enhancement ‐         ‐                       ‐                       0.00 ‐                       ‐                        Police Admin Srvs Ammunition (Practice & Duty)‐         60,000            ‐                       0.00 60,000            ‐                        Police Admin Services Ballistic Vests ‐         33,000            ‐                       0.00 30,000            ‐                        Police Admin Srvs Basic Law Enforce Academy ‐         12,000            ‐                       0.00 12,000            ‐                        Police Patrol Ops Add 3rd K9 Officer ‐         90,384            ‐                       0.00 22,466            ‐                        Police Admin Harbor Patrol Increase ‐         23,950            ‐                       0.00 23,950            ‐                        Police Administration Alive & Free ‐         30,000            ‐                       0.00 30,000            ‐                        Police Conversion of Comm to Police Manager ‐         1                      ‐                       0.00 1                      ‐                        Police Technology Upgrade Investigations ‐         25,000            ‐                       0.00 25,000            ‐                        Police Additional Red Light Photo Cameras ‐         294,000          294,000          0.00 294,000          294,000           Police Admin Valley Comm increase ‐         322,445          ‐                       0.00 472,598          ‐                        Police SRO 1.00       168,972          112,500          2.00 306,130          225,000           Fire and Emergency Services F&ES Health & Wellness Fund ‐         25,000            25,000            0.00 25,000            25,000             Fire and Emergency Services EMS and Fire/Rescue Services COR 91.00    14,148,848     1,436,200       91.00 14,741,520     958,500           Fire and Emergency Services Administrative Services for F&ES 9.00       3,519,038        ‐                       9.00 3,577,210        ‐                        Fire and Emergency Services Community Risk Reduction 8.00       1,149,439       219,000          8.00 1,213,636       219,000           Fire and Emergency Services Safety & Support Services 6.00       1,529,842        ‐                       6.00 1,570,437        ‐                        Fire and Emergency Services EMS and Fire/Rescue Services KCFD #25 16.00    2,025,350       1,300,000       16.00 2,128,169       1,300,000        Fire and Emergency Services EMS and Fire/Rescue Services  KCFD #40 29.00    4,013,826       4,500,000       29.00 4,200,019       4,500,000        Fire and Emergency Services Emergency Management 2.00       377,272          35,000            2.00 392,868          35,000             Fire and Emergency Services EMS & Fire/Rescue COR Valley Comm increase ‐         88,361             ‐                       0.00 122,053           ‐                        Community Services Serving vulnerable/low income 2.59       883,155          20,000            2.59 893,145          20,000             Community Services CDBG 1.74       292,826          307,462          1.74 295,454          307,462           Community Services Reallocate CDBG to CED ‐         240,971           ‐                       0.00 240,971           ‐                        Community Services Additional Human Services Funding ‐         24,000             ‐                       0.00 24,000             ‐                        339.83  63,958,607     13,726,254     340.83 66,811,562     13,361,604      FTE Tot Exp $Tot Rev $FTE Tot Exp $Tot Rev $ Community Services CIP General Gov't ‐         90,000            90,000            0.00 90,000            90,000             Fire and Emergency Services Fire Impact Mitigation Fund ‐         250,000          99,000            0.00 250,000          99,000             ‐       340,000        189,000        0.00 340,000        189,000         339.83  64,298,607     13,915,254     340.83 67,151,562     13,550,604      See the CIP Section of this document for detailed information of the budgeted Capital Projects. Total Operating and Capital FTE and $ Total Capital FTE and $ City Service Area 2015 Adopted 2016 Adopted City Service Area: Safety and Health  Revenue, Expenditure and Capital Budgets  by City Service Area Capital Programs Department Program Name 2016 Adopted2015 Adopted Total Safety and Health  $ Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area and Other Services 2 - 43 FTE Tot Exp $Tot Rev $FTE Tot Exp $Tot Rev $ Legislative Legislative Operations 8.00       335,838          ‐                       8.00 348,161          ‐                        Court Services Criminal Case Processing 6.00       727,334          423,500          6.00 760,705          423,500           Court Services Infraction Processing 4.00       474,419          1,920,000       4.00 494,445          1,920,000        Court Services Court Administration 2.00       788,888          ‐                       2.00 805,573          ‐                        Executive Executive Operations 3.50       985,593          ‐                       3.50 1,023,307       ‐                        Executive Citywide Communications 4.00       554,982          554,985          4.00 582,520          582,522           City Attorney Court Public Defenders ‐         450,000          ‐                       0.00 450,000          ‐                        Executive Cable Communication Fund ‐         97,674            97,674            0.00 97,674            97,674             Executive Intergovernmental Relations ‐         62,400            ‐                       0.00 62,400            ‐                        Executive Social Media Intern ‐         16,000            16,000            0.00 16,000            16,000             Executive Citywide Survey ‐         50,000            ‐                       0.00 ‐                       ‐                        City Attorney City Attorney Civil 3.88       654,880          25,000            3.88 693,479          25,000             Executive Hearing Examiner ‐         40,000            ‐                       0.00 40,000            ‐                        Administrative Services City Clerk 5.00       942,862          ‐                       5.00 992,720          ‐                        Administrative Services Convert LT Deputy City Clerk 1.00       108,695          ‐                       1.00 119,150          ‐                        Administrative Services Special Election Costs ‐         ‐                       ‐                       0.00 ‐                       ‐                        Community Services Community Engagement 2.32       302,776          3,000               2.32 322,780          3,000                39.70    6,592,342       3,040,159       39.70 6,808,914       3,067,696       Total Representative Gov't FTE and $ City Service Area: Representative Government  Revenue, Expenditure and Capital Budgets  by City Service Area Department Program Name 2016 Adopted2015 Adopted Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area and Other Services 2 - 44 FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $Tot Rev $ Executive Hotel Motel Fund ‐         245,000          265,000          0.00 265,000          265,000           Community and Econ Dev Current Planning 5.68       738,788          98,000            5.68 787,793          98,000             Community and Econ Dev Economic Development 4.00       604,469          ‐                       4.00 648,403          ‐                        Community and Econ Dev Long Range Planning 2.75       444,016          ‐                       2.75 468,421          ‐                        Community and Econ Dev CED Administration 2.00       1,077,608       ‐                       2.00 1,120,102       ‐                        Community and Econ Dev 1% for the Arts ‐         102,950          15,000            0.00 ‐                       15,000             Community and Econ Dev Arts & Culture 0.25       35,944            ‐                       0.25 37,679            ‐                        Community and Econ Dev Add 1 FTE Assistant Planner 1.00       105,720          105,720          1.00 116,602          116,602           Community and Econ Dev Add .5 FTE Office Assistant 0.50       51,357            51,357            0.50 53,736            53,736             Community Services Museum 1.00       227,761          ‐                       1.00 235,281          ‐                        Community Services Administration/Com Svcs 2.00       545,712          ‐                       2.00 562,434          ‐                        Community Services Aquatics 1.00       774,928          756,115          1.00 786,791          756,115           Community Services Leased Facilities 1.50       663,404          768,957          1.50 671,980          768,957           Community Services Com Relations and  Events 1.48       345,672          73,000            1.48 359,219          73,000             Community Services Parks and Trails Program 22.80    4,611,996       10,000            22.80 4,820,657       10,000             Community Services Recreation Services 5.59       2,370,262       586,886          5.59 2,434,726       619,263           Community Services Renton Community Center 6.50       1,444,929       690,500          6.50 1,485,884       690,500           Community Services Senior Activity Center 3.25       610,795          132,000          3.25 631,561          132,000           Community Services Farmers Market 0.50       59,454            59,400            0.50 63,314            59,400             Community Services Neighborhood Program 1.83       329,381          ‐                       1.83 339,183          ‐                        Community Services Contracted Services ‐         35,000            ‐                       0.00 35,000            ‐                        Community Services Parks/Trails Supplies/Repair and Maintenance ‐         20,000            ‐                       0.00 20,000            ‐                        Community Services Increase Recreation Fees ‐         ‐                       34,631            0.00 ‐                       34,631             Community Services Fleet/Purchase stump grinder ‐         20,000            ‐                       0.00 ‐                       ‐                        Community Services Water ‐         35,545            ‐                       0.00 38,737            ‐                        63.63    15,500,691     3,646,567       63.63 15,982,505     3,692,204        FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $Tot Rev $ Community Services CIP General Gov't ‐         2,486,000       2,403,000       0.00 4,230,000       4,002,000        ‐       2,486,000    2,403,000    0.00 4,230,000    4,002,000     63.63    17,986,691     6,049,567       63.63 20,212,505     7,694,204        Current Planning Capital Programs 2016 Adopted2015 Adopted Total Livable Community FTE and $ City Service Area: Livable Community Total Operating and Capital FTE and $ See the CIP Section of this document for detailed information of the budgeted Capital Projects. City Service Area 2015 Adopted 2016 Adopted Total Capital FTE and $ Department Program Name Revenue, Expenditure and Capital Budgets  by City Service Area Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area and Other Services 2 - 45 FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $Tot Rev $ Public Works Public Works Administration 2.00       395,867           ‐                       2.00 413,579           ‐                        Public Works Trans Operations Maintenance Section 9.90       2,215,442        ‐                       9.90 2,276,977        ‐                        Public Works Transportation Systems Admin 2.50       830,160           ‐                       2.50 856,076           ‐                        Public Works Building the Mobility Network 6.42       954,354          294,000          6.42 995,753          360,000           Public Works Trans Operations Engineering Section 3.20       412,339           ‐                       3.20 436,334           ‐                        Public Works Transit Coordination/Commute Trip Reduction 0.70       203,241          40,000            0.70 228,896          40,000             Public Works Airport Operations 6.00       1,700,529       2,023,929       6.00 1,758,963       1,528,163        Public Works Bridges and Guardrails 0.33       41,829            ‐                       0.33 43,870            ‐                        Public Works Sidewalk Program 0.05       7,784               ‐                       0.05 8,004               ‐                        Public Works Airside/Landside Repair & Maintenance ‐         20,000            ‐                       0.00 20,000            ‐                        Public Works Public Works Maintenance Administration 5.45       1,134,631       ‐                       5.45 1,174,218       ‐                        Public Works Street Maintenance 19.10    4,013,074       761,796          19.10 4,161,913       763,432           Public Works Snow Plow & Sander Purchase ‐         33,832            ‐                       0.00 2,832               ‐                        Total Mobility FTE and $55.65    11,963,084     3,119,725       55.65 12,377,415     2,691,595        FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $Tot Rev $ Community and Econ Dev CIP General Gov't ‐         100,000          161,000          0.00 100,000          39,000             Public Works Airport Capital Improvement Program ‐         540,000          627,091          0.00 2,007,222       1,945,130        Public Works T Transportation CIP ‐         14,274,630     13,167,628     0.00 6,831,590       6,582,000        Public Works Transportation Impact Mitigation Fund ‐         196,000          216,500          0.00 ‐                       216,500           Public Works Arterial Street Fund ‐         640,000          640,000          0.00 650,000          650,000           15,750,630  14,812,219  0.00 9,588,812    9,432,630     55.65    27,713,714     17,931,944     55.65 21,966,227     12,124,225      2015 Adopted Total Capital FTE and $ City Service Area: Mobility Capital Programs Department Program Name 2016 Adopted Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area Note:   The first letter(s) of the CIP description title identifies the type of project.     A = Airport, T = Transportation See the CIP Section of this document for detailed information of the budgeted Capital Projects. Total Operating and Capital FTE and $ City Service Area 2015 Adopted 2016 Adopted Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area and Other Services 2 - 46 FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $Tot Rev $ Administrative Services Utility Billing and Cashiering 4.90       602,159           ‐                       4.90 631,145           ‐                        Community and Econ Dev Development Engineering 10.66    1,468,649       305,902          10.66 1,551,569       305,972           Community and Econ Dev Add 1 FTE LT Construction Inspector 1.00       114,261          114,261          1.00 126,514          126,514           Public Works Waterworks Revenue Bond Debt ‐         2,618,408       ‐                       0.00 2,621,576       ‐                        Public Works King County Metro Fund ‐         16,638,722     16,638,722     0.00 16,638,722     16,638,722      Public Works Public Works Trust Fund Loan Debt ‐         728,557           ‐                       0.00 627,673           ‐                        Public Works Solid Waste Collection 1.25       15,907,161     16,404,756     1.25 16,337,626     16,455,128      Public Works Utility Systems Administration 3.00       930,125          ‐                       3.00 995,954          ‐                        Public Works Water Engineering and Planning 5.80       3,512,023       10,822,556     5.80 3,684,052       10,108,293      Public Works Wastewater Engineering and Planning 4.50       2,655,641       6,367,977       4.50 2,742,617       6,208,936        Public Works Surface Water Engineering and Planning 7.80       2,872,049       6,989,266       7.80 2,998,480       6,848,550        Public Works Surface Water NPDES Education 0.20       89,195            ‐                       0.20 90,762            ‐                        Public Works Water Education 0.20       21,135            ‐                       0.20 21,938            ‐                        Public Works Solid Waste Education 0.75       137,002          52,278            0.75 143,993          54,500             Public Works Water & Wastewater ES III ‐ GIS Position 1.00       128,995          ‐                       1.00 135,661          ‐                        Public Works Surface Water NPDES Increases ‐         38,000            ‐                       0.00 44,000            ‐                        Public Works Water Conservation Program ‐         138,000          ‐                       0.00 138,000          ‐                        Public Works SW Civil Engineer I NPDES Program 1.00       119,955          ‐                       1.00 128,295          ‐                        Public Works Water Maintenance 25.30    5,418,443       10,078            25.30 5,629,599       10,078             Public Works Wastewater Maintenance 6.95       1,564,527       19,740            6.95 1,615,558       19,740             Public Works Surface Water Maintenance 15.20    2,569,633       10,700            15.20 2,724,002       10,700             Public Works Solid Waste Litter Control 1.00       295,421          4,692               1.00 304,842          4,692                Public Works Surface Water Maintenance Increase ‐         40,000            ‐                       0.00 40,000            ‐                        Community Services Golf Course 9.50       2,165,392       2,529,526       9.50 2,233,479       2,615,921        Community Services Parks Planning, Urban Forestry and Na Res 3.40       749,390          81,000            3.40 776,662          85,000             Community Services Golf Course Debt Service ‐         400,660          ‐                       0.00 ‐                       ‐                        Community Services Contract Maintenance & Services/Flower Program ‐         80,750            ‐                       0.00 103,700          ‐                        Community Services Habitat Monitoring Program ‐         7,500               ‐                       0.00 10,500            ‐                        Community Services Increase Golf Course Fees ‐         ‐                       75,857            0.00 ‐                       146,872           103.41  62,011,753     60,427,311     103.41 63,096,920     59,639,618      City Service Area:  Utilities and Environment Total Utilities and Environment FTE and $ Department Program Name 2016 Adopted2015 Adopted Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area and Other Services 2 - 47 FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $Tot Rev $ City Service Area:  Utilities and Environment Department Program Name 2016 Adopted2015 Adopted Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $Tot Rev $ Public Works WW Miscellaneous/ Emergency Projects ‐         200,000          200,000          0.00 200,000          200,000           Public Works WW Long Range Wastewater Management Plan ‐         250,000          250,000          0.00 ‐                       ‐                        Public Works WW Develop Access Road ‐ Aberdeen Apt/VMC ‐         400,000          400,000          0.00 ‐                       ‐                        Public Works WW Thunder Hill Interceptor Repl/Rehab ‐         700,000          700,000          0.00 3,000,000       3,000,000        Public Works WW Cascade Int. Restoration Ph II ‐         900,000          900,000          0.00 ‐                       ‐                        Public Works WW 2015 Sanitary Sewer Main Rep/Rehab ‐         1,300,000       1,300,000       0.00 ‐                       ‐                        Public Works WW Forcemain Rehab/Replacement ‐         350,000          350,000          0.00 200,000          200,000           Public Works WW Falcon Ridge Lift Station Rehabilitation ‐         ‐                       ‐                       0.00 150,000          150,000           Public Works W Water CIP ‐         5,440,000       5,440,000       0.00 6,190,000       6,190,000        Public Works SW Surface Water CIP ‐         5,000,000       5,000,000       0.00 3,000,000       3,000,000        Community Services Golf Course MM ‐         50,000            50,000            0.00 70,000            50,000             Community Services CIP General Gov't ‐         350,000          350,000          0.00 600,000          600,000           ‐       14,940,000  14,940,000  0.00 13,410,000  13,390,000   103.41  76,951,753     75,367,311     103.41 76,506,920     73,029,618      Note:   The first letter(s) of the CIP description title identifies the type of project.     W = Water, WW = Wastewater, SW = Surface Water See the CIP Section of this document for detailed information of the budgeted Capital Projects. Capital Programs Total Operating and Capital FTE and $ City Service Area 2015 Adopted 2016 Adopted Total Capital FTE and $ Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area and Other Services 2 - 48 FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $Tot Rev $ Executive Communication ‐ Print and Mail Services 1.50       420,448          420,446          1.50 428,218          428,217           Administrative Services Payroll 1.50       143,283          ‐                       1.50 151,195          ‐                        Administrative Services System Services 3.00       514,264          535,388          3.00 535,741          556,341           Administrative Services Telecommunications 1.00       428,276          376,808          1.00 436,765          385,156           Administrative Services Service Desk Support 2.00       506,011          490,964          2.00 464,205          450,776           Administrative Services Finance Operations 3.50       350,331          ‐                       3.50 373,447          ‐                        Administrative Services Applications and Database Services 4.00       1,391,720       1,421,380       4.00 1,374,484       1,449,134        Administrative Services Enterprise GIS 3.00       439,829          453,474          3.00 460,921          474,182           Administrative Services Accounting and Auditing 1.50       299,175           ‐                       1.50 310,234           ‐                        Administrative Services Budgeting and Financial Planning 4.10       543,993           ‐                       4.10 574,961           ‐                        Administrative Services Asset, Debt, and Treasury Management 0.90       192,499           ‐                       0.90 198,866           ‐                        Administrative Services IT Administration 1.50       265,862          256,688          1.50 279,192          269,664           Administrative Services Finance Administration 1.50       503,301           ‐                       1.50 517,068           ‐                        Administrative Services IT Capital ‐         771,000          870,329          0.00 768,000          867,690           Administrative Services Increased/Decreased  IT costs ‐         105,701          ‐                       0.00 150,701          ‐                        Administrative Services Add 1 FTE IT Service Desk Technician 1.00       107,355          107,355          1.00 118,493          118,493           Administrative Services Add 1 IT Systems Analyst/Programmer 1.00       111,845          111,845          1.00 123,835          123,835           Administrative Services Add 1 FTE Senior Finance Analyst 0.50       64,536            ‐                       0.50 76,840            ‐                        Administrative Services Banking Fees ‐         485,000          ‐                       0.00 485,000          ‐                        Administrative Services State Audit Costs ‐         26,265            ‐                       0.00 26,265            ‐                        Administrative Services Fire Pension ‐         210,475          468,000          0.00 200,475          468,000           City Attorney City Attorney Administration 2.00       472,632          ‐                       2.00 485,691          ‐                        Community and Econ Dev Technical and Property Services 3.66       449,327          ‐                       3.66 476,833          ‐                        HRRM HR/RM Administration 5.00       1,073,882       ‐                       5.00 1,107,032       ‐                        HRRM Risk Management 2.25       3,596,844       4,319,647       2.25 3,511,859       3,969,201        HRRM Benefits 1.75       14,540,284     14,553,818     1.75 15,763,669     15,917,658      HRRM Add 1 FTE Senior HR Analyst 1.00       122,888          ‐                       1.00 132,580          ‐                        HRRM Add 1 FTE HR Analyst 1.00       116,323          ‐                       1.00 125,041          ‐                        HRRM Recruitment SW Civil Engineer I NPDES Program ‐         1,250               ‐                       0.00 ‐                       ‐                        Public Works Trans Operations Internal Support Services 1.90       249,847          ‐                       1.90 262,787          ‐                        Public Works Fleet Services Capital Recovery ‐         2,831,000       3,071,971       0.00 1,473,000       3,174,306        Public Works Fleet Services Operation & Maintenance 9.00       2,676,047       2,680,565       9.00 2,730,192       2,734,794        Community Services Custodial Services 14.00    1,463,447       1,463,450       14.00 1,540,100       1,540,099        Community Services Facilities Technical Maintenance 9.50       2,601,706       2,601,706       9.50 2,595,998       2,595,998        Community Services Operational Facilities MM ‐         92,000            92,000            0.00 92,000            92,000             Community Services Public Facilities MM ‐         313,000          313,000          0.00 251,000          251,000           Community Services Move Acquatics/RCC/Sr Center Utilities to 504 ‐         297,847          297,847          0.00 297,847          297,847           Community Services Ergonomics and Furniture Replacement ‐         150,000          150,000          0.00 150,000          150,000           Internal Service Fund/Interfund Transactions only*(34,588,681)   (34,588,681)   (35,846,391)   (35,846,391)    Total Internal Services FTE and $82.56    4,340,814       468,000          82.56 3,204,144       468,000           FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $Tot Rev $ Community Services CIP General Gov't ‐         340,000          340,000          0.00 372,000          372,000           ‐       340,000        340,000        0.00 372,000        372,000         Total Operating and Capital FTE and $82.56    4,680,814       808,000          82.56 3,576,144       840,000           Total Capital FTE and $ City Service Area: Internal Support * Services provided through internal business units (Internal Service Funds). Both revenues and expenditures are deducted to show the net impact on City's resources. City Service Area 2015 Adopted 2016 Adopted Capital Programs Department Program Name 2016 Adopted2015 Adopted Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area and Other Services 2 - 49 FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $Tot Rev $ Transfer Add 2 SROs ‐         (56,472)           ‐                         0.00 (81,130)           ‐                           Administrative Services General Government Debt ‐         6,463,588       409,868            0.00 6,248,676       422,254              Administrative Services Other City Svc ‐ Employee Separation Pay ‐         436,152          ‐                         0.00 365,016          ‐                           Administrative Services LEOFF 1 Medical Obligation ‐         2,224,684       ‐                         0.00 2,224,684       ‐                           Administrative Services Association Dues and Contracted Services ‐         363,138          ‐                         0.00 377,766          ‐                           Transfer 1x Transfer to 316 ‐         1,300,000       ‐                         0.00 1,140,000       ‐                           Transfer Indirect Cost Transfer Multi Depts ‐         ‐                       2,277,098         0.00 ‐                       2,382,213           Internal Service Fund/Interfund Transactions only 34,588,681     34,588,681       35,846,391     35,846,391         Total Transfers and Interfund Transactions ‐         45,319,771     37,275,647      0.00 46,121,403     38,650,858         FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp $Tot Rev $ Revenue General Governmental Fund Revenues ‐         ‐                       89,887,713       0.00 ‐                       93,939,229         Revenue Non‐GG Fund Revenues ‐         ‐                       173,117            0.00 ‐                       173,313              ‐         ‐                       90,060,830      0.00 ‐                       94,112,542         Total Other Programs ‐       45,319,771  127,336,477  0.00 46,121,403  132,763,400    Revenue, Expenditure and Capital Budgets by  City Service Area City‐Wide Transfers and Other Interfund Transactions Total City‐Wide Revenue Estimates City‐Wide Revenue Estimate Department Program Name 2016 Adopted2015 Adopted 2015 Adopted 2016 Adopted Department Program Name Renton Results - Revenue, Expenditure and Capital Budgets by City Service Area and Other Services 2 - 50 FTE Tot Exp $Tot Rev $FTE Tot Exp $Tot Rev $ 339.83    63,958,607      13,726,254     340.83 66,811,562     13,361,604      39.70       6,592,342        3,040,159       39.70 6,808,914       3,067,696        63.63       15,500,691      3,646,567       63.63 15,982,505     3,692,204        55.65       11,963,084      3,119,725       55.65 12,377,415     2,691,595        103.41    62,011,753      60,427,311     103.41 63,096,920     59,639,618      82.56       4,340,814        468,000          82.56 3,204,144       468,000           684.78    164,367,291    84,428,016    685.78 168,281,460  82,920,717     FTE Tot Exp $Tot Rev $FTE Tot Exp $Tot Rev $ ‐           340,000           189,000          0.00 340,000          189,000           ‐           ‐                        ‐                       0.00 ‐                       ‐                        ‐           2,486,000        2,403,000       0.00 4,230,000       4,002,000        ‐           15,750,630      14,812,219     0.00 9,588,812       9,432,630        ‐           14,940,000      14,940,000     0.00 13,410,000     13,390,000      ‐           340,000           340,000          0.00 372,000          372,000           ‐           33,856,630      32,684,219    0.00 27,940,812    27,385,630     FTE Tot Exp $Tot Rev $FTE Tot Exp $Tot Rev $ ‐           45,319,771      37,275,647     0.00 46,121,403     38,650,858      ‐           ‐                        90,060,830     0.00 ‐                       94,112,542      ‐           45,319,771      127,336,477  0.00 46,121,403    132,763,400   Grand Totals 684.78    243,543,692    244,448,712  685.78 242,343,675  243,069,747   Transfers and Interfund Transactions City‐Wide Revenue Estimate Total Other City Service Area Total Capital FTE and $ Other Programs 2015 Adopted 2016 Adopted Safety and Health Livable Community City Service Area 2016 Adopted2015 Adopted 2015 Adopted 2016 Adopted Utilities and Environment Internal Services Capital Programs City Service Area Total Operating FTE and $ Reconciliation to Budget by Fund and Department Below will reconcile the Programs within Renton Results with the Total Adopted Budget Operating Programs Representative Government Mobility Utilities and Environment Internal Services Safety and Health Livable Community Representative Government Mobility Renton Results - Reconciliation to Total Budget 2 - 51 This page is intentionally left blank  Renton Results - Reconciliation to Total Budget 2 - 52             3 BUDGET BY DEPARTMENT     Legislative      3‐1    Executive      3‐7    City Attorney      3‐17    Court Services      3‐21    Administrative Services (AS)        3‐25    Community and Economic Development (CED)                                                                                                                3‐35    Community Services      3‐49    Fire and Emergency Services      3‐73    Human Resources and Risk Management (HR&RM)      3‐83    Other City Services      3‐91    Police      3‐93    Public Works (PW)      3‐107                    Legislative Randy  Corman Councilmember Marcie Palmer Councilmember Ruth Pérez Councilmember Armondo Pavone Councilmember Don Persson Councilmember Ed Prince Councilmember Greg Taylor Councilmember Council Liaison Budget by Department - Legislative 3 - 1 Legislative      Mission  The City Council assesses the needs of the public and sets priorities; develops and adopts the annual budget, ordinances,  resolutions, and policy alternatives to meet those needs, consistent with City goals and objectives; and provides  coordination and evaluation of programs and service objectives.      City Councilmembers Names and Terms  Councilmember Position # Term Service Began Term Expires  Randy Corman 1 4 years 1994 12/31/2017  Marcie Palmer 3 4 years 2004 12/31/2015  Armondo Pavone 2 4 years 2014 12/31/2017  Ruth Pérez 6 4 years 2014 12/31/2015  Don Persson 7 4 years 2000 12/31/2015  Ed Prince 5 4 years 2012 12/31/2015  Greg Taylor 4 4 years 2008 12/31/2015    2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Operating Budget Summary 278,768 289,114 289,911 295,116 309,907 335,838 348,161 13.8% 3.7% Position  Summary 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.0% 0.0%    List of Legislative Renton Results Decision Packages:    2015 Adopted 2016 Adopted Package # Description FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot  Exp $Tot Rev $ 200001.0008 Legislative Operations 8.00         335,838                 ‐                                   8.00         348,161                 ‐                                    Total 8.00         335,838$              ‐$                          8.00         348,161$              ‐$                             Legislative Performance Measures:    City  Service Area City  Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results if available Policy and program decisions   reflecting community values Community Rates  the  City as heading in  the  right directions (survey rate  fair,  good or excellent) 55% (2011 Survey) N/A next surey 2015 N/A next surey 2015 Policy and fiscal   accountability Cost of government per capita (General Gov’t Funds,  Expenditures/2012 population) $1,107 $1,702 $1,702  Representative  Government        Budget by Department - Legislative 3 - 2 Highlight of Budget Changes:   Personnel Benefits increased in 2015 by $15k due to increases in overall city‐wide healthcare costs.   Supplies increased in 2015 by $2k due to reallocating funds from Other Services & Charges to Supplies.   Other Services & Charges increased in 2015 by $11k due to adding (2014 adjustment) $13k for annual National  League of Cities travel/training and membership costs.   Interfund Payments increased in 2015 by $8k due to increased internal service fund costs for information  technology and communication costs.      Expenditure  Budget by Division ‐ Legislative 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 153,152 153,936 154,911 153,936 155,911 159,049 161,451 3.3% 1.5% Personnel  Benefits 64,312 66,322 66,691 72,319 72,319 87,354 95,253 20.8% 9.0% Supplies 2,764 2,800 2,429 2,800 2,800 5,000 5,000 78.6% 0.0% Other Services  & Charges 4,978 7,700 7,525 7,700 20,516 18,316 18,316 137.9% 0.0% Interfund Payments 53,562 58,356 58,356 58,361 58,361 66,119 68,141 13.3% 3.1% Total 278,768 289,114 289,911 295,116 309,907 335,838 348,161 13.8% 3.7% Staffing Levels by Division ‐ Legislative 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.0% 0.0%    2013/2014 Accomplishments   Established the S. 132nd St. Sewer Extension Special Assessment District.   Declared the Sunset Area as an "Economic Target Area."   Added regulations and definitions to City Code related to the use, production, processing, and sales of recreational  marijuana.   Amended Renton Municipal Code regarding placing liens on chronic nuisance properties.   Set the 2013‐2018 Water Use Efficiency Goal.   Authorized the acquisition of May Creek Trailhead property.   Modified and Expanded the Photo Enforcement Program.  Awarded the following:   2014 Street Patch and Overlay with Curb Ramps project.   Sunset Community Low Impact Development Retrofit Stormwater Green Connection: Harrington Ave. NE &  Harrington Ave. NE Water Main Replacement project.   NE 31st St. Culvert Repair Project Replacement Alternative ‐ Bridge.   Cedar River Gabion Repair project.   Lift Station Replacement projects at the Airport, Misty Cove and Lind Avenue.   Monterey Terrace and President Park Water Main Replacement projects.   Highlands to Landing Pedestrian Connection project.   Will Rogers ‐ Wiley Post Seaplane Base Maintenance Dredging project.   Renton Hill Alley Sewer Replacement 2013 project.   Maplewood Creek & Madsen Creek Sediment Basin Cleaning Project 2013.   2013 Street Patch and Overlay with Curb Ramps project.  Budget by Department - Legislative 3 - 3  2013 and 2014 Neighborhood Grants.   Taxiway B System Rehabilitation ‐ South Portion Reconstruction project at the Airport.   East Renton Lift Station Elimination project.  Approved the following:   The purchase of land near NE 4th St. and Queen Ave. NE for the installation of a HAWK Signal.   Wine/Beer sampling at the Renton Farmers Market.   A 10‐year concession agreement with Ivar's, Inc. to operate restaurants at Gene Coulon Memorial Beach Park.   The Annual Neighborhood Grant applications.   The 2015‐2017 HOME Investment Partnership Program with King County.   A Fire Resource Mobilization Plan reimbursement agreement with the Washington State Patrol.   A lease with Valley Communications Center for the installation of wireless communication facilities at the Rolling  Hills Reservoir site.   An Administrative Code Interpretation regarding alleys.   A contract for the demolition of the Big 5 building.   The Community Development Block Grant funding allocations of $22,155 to the Meadow Crest Playground and  $39,686 to the Emergency Feeding Program.   The Cedar River Trail right‐of‐way transfer with the Washington State Department of Transportation.   A new 30‐year lease with the Department of Natural Resources for use of state‐owned aquatic lands at Gene  Coulon Memorial Beach Park.   A Letter of Understanding with King County for traffic signal, channelization, and transit improvements regarding  the new RapidRide F Line corridor.   The Highlands Library schematic design and related budget.   The purchase of 49 new golf carts for the Maplewood Golf Course.   A contract to replace the memorial tiles at Veterans Memorial Park.   The Six‐Year Transportation Improvement Program (TIP).   A resolution expressing strong support of the 2013 Transportation Investment Package.   The issuance of a Limited Term Obligation Bond to finance streetlight conversion to LED lights.   An interlocal agreement with the Renton School District regarding the Meadow Crest Playground.   A resolution opposing the FAA's closure of the contact tower at the Renton Municipal Airport.   The schematic design for a renovated replacement library over the Cedar River.   A Memorandum of Understanding regarding the establishment of a joint human services application and funding  program.   A 2012 Urban Forestry Restoration grant with the Washington State Department of Natural Resources in order to  conduct the May Creek Trail Restoration project.    The Amended and Restated Solid Waste Agreement with King County to extend the 1988 agreement to December  2040.   An interlocal agreement with the Coal Creek Utility District regarding emergency sale of water.    A five‐year lease agreement with Puget Sound Access for use of Carco Theater.   An interlocal agreement with King County regarding gravel removal in the Cedar River.   The use of a portion of the jail space in City Hall as a day shelter for homeless women and children.   The 100% waiver of development and mitigation fees for the Renton Housing Authority's Kirkland Townhomes  project, an 18‐unit affordable housing development in the Sunset Area of the Renton Highlands.   The work plan for the 2015 Major Comprehensive Plan Update.   An interlocal agreement with Kent Regional Fire Authority regarding joint training.  Budget by Department - Legislative 3 - 4  A Lease with the Cedar River Boathouse to the George Pocock Rowing Foundation for five years.  Accepted the following grant funds:   $15,000 for the Renton Farmers Market.   $700,000 for the SW Grady Way to Longacres Dr. SW re‐paving project.   $111,940 to fund special recycling events.   $150,000 for the Lower Cedar River Assessment Puget Sound Acquisition and Restoration project.   $346,000 for the Lake Washington Loop Trail project.   $1,313,935 funds for the NE Sunset Blvd. (SR 900) Corridor Improvements project.   $9,950,000 for the Central Sound Aerospace Training Center.   $1,212,395 for basic life support services.   $4,618,248 for the Logan Ave. N. (Cedar River Bridge to N. 6th St.) Improvement project.   $96,967 to support the emergency management program.   $1,131,396 to cover the salaries of six firefighters through 11/7/2015.   $81,272 to implement the City‐wide Commute Trip Reduction program.   $112,500 for the Tiffany Park ‐ Cascade Park connector parcel acquisition.   $1.7 million Highlands to Boeing/Landing Pedestrian Connection project.   $1,089,409 for the Street Light Conversion project.   $30,206 to help fund the Domestic Violence Advocacy Assistance program.   $65,000 for the Meadow Crest Playground.   $725,500 for revitalization of the West Hill/Skyway Corridor.   $1,229,989 for basic life support.   $1,085,230 for the S. 7th St. and Shattuck Ave. S. Intersection project.   $951,000 for the Logan Ave. N. Roadway Improvements (N. Airport Way to N. 8th St.) project.   $1,067,000 for the Riverview Bridge Replacement project.  Position Listing ‐  Legislative 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016 Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted Legislative Services/City Council E09 City Council  Members  (Elected) 7.007.007.007.007.007.007.00 M17 City Council  Liaison 1.001.001.001.001.001.001.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Grade Title Total Legislative Services    Budget by Department - Legislative 3 - 5 This page is intentionally left blank  Budget by Department - Legislative 3 - 6 MAYOR Denis Law 9 FTEs CHIEF ADMINISTRATIVE  OFFICER Jay Covington 8 FTEs Public Defender (contracted) Mayor's Office 1.5 FTEs Mayor Support Strategic Leadership and  Direction Comprehensive Plan and  Annual Budget Oversight Deputy Public Affairs  Administrator Preeti Shridhar 5.5 FTEs Diversity/Inclusion Hotel/Motel Advisory  Committee Intergovernmental  Relations Communications 4.5 FTEs Media Relations Graphic Design/Multi‐ Media Website Print and Mail Cable Channel 21    Executive  Budget by Department - Executive 3 - 7 Executive    Mission  Provide executive leadership and management for the City of Renton government to act strategically, implement decisions  efficiently and accurately, apply City policies uniformly, and achieve City goals expeditiously.      2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Operating Budget Summary 2,689,691 2,535,690 2,413,942 2,596,290 2,678,766 2,882,097 2,925,119 11.0% 1.5% Position  Summary 11.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.0% 0.0%    List of Executive Renton Results Decision Packages:    2015 Adopted 2016 Adopted Package # Description FTE Tot Exp  $Tot Rev $ FTE Tot  Exp $Tot Rev $ 200003.0023 Executive Operations 3.50         985,593                  ‐                                   3.50         1,023,307              ‐                                    200003.0024 Citywide Communications 4.00         554,982                 554,985                 4.00         582,520                 582,522                  200003.0025 Court Public Defenders ‐            450,000                 ‐                                    ‐            450,000                 ‐                                    200003.0026 Cable Communication Fund ‐            97,674                    97,674                    ‐            97,674                    97,674                     200003.0027 Intergovernmental Relations ‐            62,400                    ‐                                    ‐            62,400                    ‐                                    250003.0007 Social Media  Intern ‐            16,000                    16,000                    ‐            16,000                    16,000                     250003.0008 Citywide Survey ‐            50,000                    ‐                                    ‐            ‐                                   ‐                                    300003.0001 Hotel Motel  Fund ‐            245,000                 265,000                 ‐            265,000                 265,000                  600003.0009 Communication ‐ Print and Mail  Services 1.50         420,448                 420,446                 1.50         428,218                 428,217                  Total 9.00         2,882,097$          1,354,105$          9.00         2,925,119$          1,389,413$                   Budget by Department - Executive 3 - 8 Executive Performance Measures:    City Service Area City Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results if available Information requests/concerns from  residents are acknowledged within three  days. 90% 92% 97% Information requests/concerns are resolved  within two weeks.94% 95% 92% Percent of survey respondents who rate the  value of services for the taxes paid to Renton  as "good" or better. 44% (2011 Survey)N/A N/A next surey 2015 Advocate community interest in  regional, state, and federal  forums Accomplishment or significant progress  made on each of the major priorities of the  annually adopted State Legislative Agenda 87.5% 75.0%TBD Representative  Government Policy and program decisions  reflecting community values     Highlight of Budget Changes:   Regular Salaries and benefits increased in 2015 by $123k due to overall city‐wide increase in salaries/healthcare  costs.   Part‐Time Salaries increased in 2015 by $16k due to a new program request to add a social media intern.   Other Services and Charges increased in 2015 by $124k due to a new program request for the City‐Wide Survey  ($50k) and transfer of governmental relations budget ($62k) from Community and Economic Development  department.  Budget by Department - Executive 3 - 9 Expenditure  Budget by Division ‐ Executive 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Mayor's  Office 1,394,898 1,318,832 1,240,910 1,340,745 1,359,996 1,547,993 1,535,707 15.5%‐0.8% Communications 1,294,792 1,216,858 1,173,032 1,255,545 1,318,770 1,334,104 1,389,412 6.3% 4.1% Total 2,689,691 2,535,690 2,413,942 2,596,290 2,678,766 2,882,097 2,925,119 11.0% 1.5% Expenditure  Budget by Category ‐ Executive 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 832,899 844,936 840,728 849,653 869,936 915,230 943,955 7.7% 3.1% Part‐Time  Salaries 3,819 0 0 0 0 16,000 16,000 100.0% 0.0% Overtime 8,67606,7970000N/AN/A Personnel  Benefits 255,302 260,963 248,066 284,676 284,676 341,691 375,993 20.0% 10.0% Supplies 46,357 79,969 40,790 79,969 79,969 78,334 78,334 ‐2.0% 0.0% Other Services  and Charges 1,152,536 968,595 936,335 988,595 1,050,788 1,112,330 1,082,330 12.5%‐2.7% Intergovernmental Services0000000N/AN/A Capital  Outlay 0 40,000 0 40,000 40,000 40,000 40,000 0.0% 0.0% Interfund Payments 390,101 341,227 341,227 353,397 353,397 378,512 388,507 7.1% 2.6% Total 2,689,691 2,535,690 2,413,942 2,596,290 2,678,766 2,882,097 2,925,119 11.0% 1.5% Staffing Levels by Division ‐ Executive 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Mayor's  Office 4.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 0.0% 0.0% Communications 6.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 0.0% 0.0% Total FTE 11.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.0% 0.0% Intermittent FTE 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.38 100.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 4,610$        ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           16,000$      16,000$      100.0% 0.0%        Budget by Department - Executive 3 - 10 Mayor’s Office    Mission  Provide executive leadership and management for the City of Renton government to act strategically, implement decisions  efficiently and accurately, apply city policies uniformly, and achieve city goals expeditiously.        2013/2014 Accomplishments  • Supported the Mayor and Council, with input from departments, in continuous refinement of the city’s business  plan.  • Addressed citizen concerns in an accurate, sensitive, and timely manner.  • Ensured achievement of the city’s goals and objectives by appropriately placing authority, assigning accountability,  and monitoring performance.  • Provided strategic leadership and oversight for the city’s annual budget, comprehensive plan, and business and  operational plans.  • Assessed the character of city services and programs and prepared recommendations to City Council to guide  decisions on level of effort and resource allocation.  • Strengthened relationships with senior elected and appointed leadership of King County, and initiated discussions  to improve coordination of land use within PAAs.  • Implemented citywide programs and services to build an inclusive city with opportunities for all and accomplished  the following:  o Awarded 1st Place in the 2014 City Cultural Diversity Award by National League of Cities.  o Established ongoing relationships with the city’s network of 30 community liaisons representing various  community groups and worked with them to provide city programs and services, outreach and civic  engagement. o Provided emergency preparedness training and workshops to various community members; translated an  emergency preparedness video into four languages. Over 1,000 DVDs have been distributed to various  non‐English speaking members of our city.   o Promoted heart health firefighters coordinated with the community liaisons to attend their meetings and  gatherings and provide free blood sugar and blood pressure screenings to members of their diverse  communities.  Over 10,000 people were screened including nearly 1,500 members representing our  diverse communities.  o Worked with the school district to provide free summer lunch to children from minority groups, non‐ English speaking communities and low‐income families.  o Appointed diverse community representatives from the community liaison groups to serve as members  on key citizen task forces including the Budget Advisory Group, Parks Task Force, and Seattle International  Film Festival host committee included.  o Targeted ethnic media—newspapers, radio stations, the local Hispanic TV station—and provided news  releases and regular information.  Over 13 different ethnic media receive regular news items with key  information relevant to their community members.  o Celebrated and showcased the city’s diversity by encouraging culturally diverse celebrations such as  festivals and parades. Accomplishments include:   Cultural dances and groups in Renton River Days activities   Hosting of first‐ever International Festival   Renton venue for Seattle International Film Festival   Participation in several ethnic and community festivals including the Sikh Parade, Japanese  Sakura festival, Cinco de Mayo festival, and more  Budget by Department - Executive 3 - 11  Native American and Black History exhibits at Renton History Museum  o Hosted a variety of community forums throughout the year with members of diverse communities that  are open to all members of the public.  Topics included crime prevention, emergency preparedness, and  celebrating diversity.  An upcoming forum will focus on career opportunities for diverse communities.  • Developed a community involvement approach for the City budget, a community accountability effort designed to  create a results‐oriented performance measurement of city services.   • Successfully advocated the City’s adopted State and Federal Legislative Agendas and accomplished the following:  o In collaboration with industry, secured $12.5 million in state funding for a state‐of‐the‐art aerospace and  manufacturing training center to be located at the Renton airport.  o Secured $1.1 million in funding for repairs and improvements for the Riverview park bridge.  o Securing funding for implementation of the Sunset Area Community Investment Strategy.  o Restored 50% of the cut to liquor excise tax distributions.   o Preserved $1.29 million for Rapid Ride Line F grant with METRO.  o Secured $500,000 grant funding for “Alive and Free” program for South County cities for gang prevention.  o Successfully advocated for the passage of "Telecommunications Parity" that provides $256,000 per year,  offsets loss from liquor tax, and protects city.   o Continued to represent regional transportation priorities and advocated for a comprehensive  transportation revenue package.  o Safeguarded the continuing operations and funding for airport control tower.    2015/2016 Goals  • Support the Mayor and Council, and coordinate input of Department Administrators, in continuous refinement of  the city’s business plan.  • Ensure achievement of the city’s goals and objectives by appropriately placing authority, assigning accountability,  and monitoring performance.  • Provide strategic leadership and oversight for the city’s annual budget, comprehensive plan, and business and  operational plans through 2016.  • Assess the character of city services and programs and prepare recommendations to City Council to guide  decisions on level of effort and resource allocation.  • Depending on election outcomes, manage the implementation and impacts of major annexations.  • Resolve land use and development vesting conflicts between County and City land use policies.  • Develop and measure city service outcomes for community accountability.   • Begin the concept and design for an enterprise‐wide, customer service initiative focused on responsive, excellent  customer service.   • Ensure that citizen concerns are addressed accurately, sensitively, and in a timely manner.   • Continue to prioritize and Implement citywide programs and services to build an inclusive city with opportunities  for all with the following focus:  o Create a comprehensive road map with input from stakeholders that enhances City movement toward the  goal of building an inclusive city. o Continue to build and strengthen the relationship with the city’s network of community liaisons and work  with them to provide city programs, services, and outreach plus enhance civic engagement. o Conduct a comprehensive analysis of City systems by using an inclusion and equity lens; and identify  specific actions and policies to move towards a more inclusive city.  o Facilitate training and workshops on inclusion and equity, and build capacity within the City to co‐ facilitate the ongoing workshops through a train‐the‐trainer curriculum.  o Work with stakeholders and community leaders for community‐wide events promoting inclusion such as a  Job Fair and Diversity Festival.  Budget by Department - Executive 3 - 12 • Advocate for the City’s adopted State and Federal Legislative Agendas, with specific focus on:  o Promoting Renton’s interests and pursue funding opportunities for infrastructure and economic  development in partnership with the City’s county, state and federal representatives.  o Passage of legislation and funding by the Legislature to enact a comprehensive transportation investment  package including Interstate I‐405 and I‐405/SR‐167 investments, as well as funding and options for local  governments.  o Passage of legislation to restore full excise tax distributions for cities and counties and a percentage  growth in liquor profits for cities and counties.  o Passage of legislation to consolidate laws and regulations on retail (Initiative 502) and medical marijuana  use, and to direct more of the projected revenues from marijuana sales to the local law enforcement  agencies that will be impacted by the I‐502 rules.  o Secure funding to support implementation of Sunset Park as part of the Sunset Area Community  Investment Strategy.    Expenditure  Budget by Category ‐ Mayor's  Office 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 408,959 409,296 393,703 409,296 417,047 429,898 443,016 5.0% 3.1% Part‐Time  Salaries 3,819000000N/AN/A Personnel  Benefits 109,924 112,185 104,897 122,036 122,036 159,199 173,854 30.5% 9.2% Supplies 2,955 3,235 2,589 3,235 3,235 1,600 1,600 ‐50.5% 0.0% Other Services  and Charges 485,224 455,911 401,515 455,911 467,411 581,446 531,446 27.5%‐8.6% Interfund Payments 384,017 338,205 338,205 350,267 350,267 375,850 385,791 7.3% 2.6% Total 1,394,898 1,318,832 1,240,910 1,340,745 1,359,996 1,547,993 1,535,707 15.5%‐0.8% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Mayor's  Office 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 4.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 0.0% 0.0% Intermittent FTE 0.110.000.000.000.000.000.00N/AN/A Temp/Intermit Pay & Ben 4,610$        ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           N/A N/A Budget by Department - Executive 3 - 13 Communications    Mission   Provide Renton residents with critical and relevant information on a timely basis.   Make residents aware of opportunities to be involved with their community.   Position Renton as a unique urban center and destination—a great place to shop, work, live, learn and play.   Facilitate a productive, two‐way dialogue between city government and residents.   Enhance communications at and among all levels of city government and ensure coordinated and  consistent communications.     2013/2014 Accomplishments    Developed and implemented effective communications strategies on key issues.   Finalized Executive Department’s Continuity of Operations Plan for emergency management.   Expanded city social media presence to actively engage and inform the public.   Added social media archiving for city records.   Expanded electronic communications to enhance the flow of relevant and timely information to the public.   Developed and launched city‐wide electronic newsletter for distribution to the public via email; distributed over  15,000 e‐newsletters on a monthly basis.   Added use of Fire Station 13 readerboard as a way to promote programs, meetings and opportunities.   Implemented web upgrades and added multi‐media features.   Continued to explore ways to adapt communications to the new “digital democracy” and the new technology of  communications.   Implemented video technology plan for Channel 21 and enhanced Channel 21 operations and productions for  more robust cable programming and video streaming; launched new Cityscape, city magazine program.   Continued to create and distribute city‐wide newsletter to nearly 45,000 Renton residents several times a year.   Collaborated with Community Services Department and Community & Economic Development Department to  maintain and enhance Renton’s social media presence.   Designed, implemented and distributed regularly scheduled newsletters and flyers to Fire District 40 residents.   Redesigned and streamlined city’s flag ship publication “What’s Happening” to increase community participation in  recreational and other city‐sponsored programs and events.   Assisted several city departments in hosting special celebrations, ribbon cuttings, groundbreakings, and other  events; hosted several successful Seahawks fan rallies and got record crowds to come to City Hall and garnered  national media attention for Renton.   Continued to streamline print shop processes, improve customer service, and reduce costs for printed materials  throughout all city departments.   Provided effective mail delivery (and counseling services) to all city staff, while ensuring cost‐effective,  uninterrupted outgoing mail service.   In conjunction with utility billing, implemented needed updates to utility bill (barcodes and format) to facilitate  banking and postal discount requirements.   Encouraged and provided training and professional development opportunities for staff.    2015/2016 Goals    Develop plan for web makeover and implement recommended web changes in 2015/2016.   Redesign city newsletter for more effective communication.   Research and stay apprised of emerging technologies that serve to improve communication with public.   Establish city‐wide policies and best practices for effective social media use.   Establish city‐wide policies and procedures to inform city staff on effective use of photography for public outreach.   Continue to streamline print operations and move toward more effective electronic communications by reducing  the number of non‐essential printed materials.   Enhance Channel 21 operations and productions for more robust cable programming and video streaming.  Budget by Department - Executive 3 - 14  Continue to implement unified graphic design standards “branding” throughout all city departments and  modernize the look of all city publications.   Develop and implement strategic communication strategy for public outreach for key issues and programs  throughout the city.   Continue to prepare and train for possible large‐scale emergencies.   Maintain good communication with the general public via newsletters, website, local and regional media, and  other social media outlets.   Continue to provide high quality printed materials in a timely, cost‐efficient manner.   Continue to provide effective mail delivery (and counseling services) to all city staff, while ensuring cost‐effective,  outgoing mail service.    Expenditure  Budget by Category ‐ Communications 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 423,941 435,640 447,024 440,357 452,889 485,332 500,939 10.2% 3.2% Part‐Time  Salaries 0 0 0 0 0 16,000 16,000 100.0% 0.0% Overtime 8,67606,7970000N/AN/A Personnel  Benefits 145,379 148,778 143,169 162,640 162,640 182,492 202,139 12.2% 10.8% Supplies 43,402 76,734 38,201 76,734 76,734 76,734 76,734 0.0% 0.0% Other Services  and Charges 667,312 512,684 534,820 532,684 583,377 530,884 550,884 ‐0.3% 3.8% Intergovernmental Services0000000N/AN/A Capital  Outlay 0 40,000 0 40,000 40,000 40,000 40,000 0.0% 0.0% Interfund Payments 6,083 3,022 3,022 3,130 3,130 2,662 2,716 ‐15.0% 2.0% Total 1,294,792 1,216,858 1,173,032 1,255,545 1,318,770 1,334,104 1,389,412 6.3% 4.1% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Communications 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 6.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 0.0% 0.0% Intermittent FTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.38 100.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           16,000$      16,000$      100.0% 0.0%        Budget by Department - Executive 3 - 15 Executive Department Position Listing 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016 Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted Mayor’s  Office E10 Mayor (Elected)1.001.001.001.001.001.001.00 M53 Chief Administrative  Officer 1.001.001.001.001.001.001.00 M45 Assistant Chief  Administrative  Officer 1.000.000.000.000.000.000.00 M17 Executive  Assistant 1.001.001.001.001.001.001.00 N07 Secretary II 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 4.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 Communications M45 Deputy Public Affairs  Administrator 1.001.001.001.001.001.001.00 M21 Communications  Specialist II 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A21 Communications  Specialist II 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A17 Web Specialist 1.001.001.001.001.001.001.00 A13 Print & Mail  Supervisor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A01 Office  Assistant I 0.500.500.500.500.500.500.50 6.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 Total Executive Department 11.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 Grade Title Total Mayor’s Office Total Communications Division   Budget by Department - Executive 3 - 16 CITY ATTORNEY Larry Warren 12.88 FTEs Civil 3.88 FTEs Criminal 7 FTEs Administrative Support 1.0 FTE City Attorney  Budget by Department - City Attorney 3 - 17 City Attorney      Mission  Provide quality legal representation to the City and its employees in a timely, effective, and positive manner.    Description  The City Attorney Department provides legal advice to the City Council, administration, and boards and commissions,  prepares legislation, brings and defends lawsuits, and prosecutes cases in the municipal court.      2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Operating Budget Summary 1,706,320 1,872,973 1,922,225 1,687,621 1,863,395 2,001,421 2,108,770 18.6% 5.4% Position  Summary 11.75 11.88 11.88 11.88 12.88 12.88 12.88 8.4% 0.0%    List of City Attorney Renton Results Decision Packages:    2015 Adopted 2016 Adopted Package # Description FTE Tot Exp  $Tot Rev $ FTE Tot  Exp $Tot Rev $ 100006.0004 City Attorney Prosecution 7.00         870,409                  ‐                                   7.00         926,099                  ‐                                    150006.0006 New Prosecutor annual costs ‐            3,500                        ‐                                    ‐            3,500                        ‐                                    200006.0004 City Attorney Civil 3.88         654,880                 25,000                    3.88         693,479                 25,000                     600006.0005 City Attorney Administration 2.00         472,632                  ‐                                   2.00         485,691                  ‐                                    Total 12.88      2,001,421$          25,000$                 12.88      2,108,770$          25,000$                  Budget by Department - City Attorney 3 - 18 City Attorney Performance Measures:    City Service Area City Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results if available Discovery provided to the Defense Attorney  by prosecutors within 20 calendar days 97% 100% 100% Representative  Government Policy and fiscal accountability Routine legislation and contract review will  be performed within one week of receipt.99% 99% 98% Timely responsiveness and  “projection of effort,” when the  community cannot help itself. Safety and Health     Highlight of Budget Changes:   Regular Salaries and Personnel Benefits increased in 2015 by $403k due to increases in FTE (1.0) for 1 Prosecuting  Attorney position (2014 adjustment) which includes full benefits and overall city‐wide increase in  salaries/healthcare costs.   Other Services and Charges increased in 2015 by $3.5k due additional costs needed for the 1 additional  Prosecuting Attorney.   Interfund Payments increased in 2015 by $17k due overall city‐wide increase in salaries/healthcare costs.    2013/2014 Accomplishments   Negotiated a sizable settlement of a bid bond for default on the Rainier Avenue Construction bid.   Integrated LawBase into our system to achieve paperless status for Prosecution.   Responded to several emergency requests for ordinance and contract reviews.   Kept up with legal review of public records requests.   Assisted in training City staff on how to respond to public records requests.   Negotiated and closed the multi‐party purchase of the Highlands’ Library site.   Advised and assisted in achieving a favorable settlement of the utility tax increase against PSE.   Assisted in negotiating a complicated agreement with the Renton School District for the Meadowcrest Inclusive  playground.   Assisted the Transportation Division in a difficult and time sensitive real estate transaction with BNSF Railroad and  worked to resolve many construction related issues with SW 27th construction.   Moved offices to old City Hall in coordination with the Facilities Division   Worked with the Mayor’s Office, Police and Code Enforcement to achieve compliance from nuisance properties or  seek administrative or criminal relief.    2015/2016 Goals   Stay within our department budget.   Fully integrate LawBase into Prosecution and added the Sector patch to automatically fill in some of the  information, saving time per case and keeping errors down.   Achieve Prosecution becoming 90% paperless.   Cooperate with other cities on AT&T (Cingular Wireless) utility tax appeal.   Incorporate LasherFiche into all divisions of the City Attorney Department.   Keep personnel costs down through the use of technology.   Cross train staff to the extent practical.  Budget by Department - City Attorney 3 - 19 Expenditure  Budget by Division ‐ City Attorney 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 City Attorney 1,706,320 1,872,973 1,922,225 1,687,621 1,863,395 2,001,421 2,108,770 18.6% 5.4% Total 1,706,320 1,872,973 1,922,225 1,687,621 1,863,395 2,001,421 2,108,770 18.6% 5.4% Expenditure  Budget by Category ‐ City Attorney 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 1,040,534 1,076,236 1,051,489 1,101,018 1,227,959 1,304,780 1,360,161 18.5% 4.2% Part‐Time  Salaries 0051,2800000N/AN/A Overtime 0 1,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 321,281 360,749 362,942 397,132 439,900 486,282 541,095 22.4% 11.3% Supplies 7,669 12,500 6,691 12,500 12,500 12,500 12,500 0.0% 0.0% Other Services  and Charges 78,572 36,000 63,336 36,000 42,066 39,500 39,500 9.7% 0.0% Interfund Payments 258,264 226,488 226,488 139,971 139,971 157,359 154,514 12.4%‐1.8% Transfers  Out 0 160,000 160,000 0 0 0 0 N/A N/A Total 1,706,320 1,872,973 1,922,225 1,687,621 1,863,395 2,001,421 2,108,770 18.6% 5.4% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ City Attorney 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 11.75 11.88 11.88 11.88 12.88 12.88 12.88 8.4% 0.0% Intermittent FTE 0.000.001.480.000.000.000.00N/AN/A Temp/Intermit Pay & Ben ‐$            ‐$           61,467$       ‐$            ‐$            ‐$            ‐$           N/A N/A     City Attorney Department Position Listing 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016 Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted City  Attorney M49 City Attorney 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M42 Senior Assistant City Attorney 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 M35 Assistant City Attorney 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M35 Chief  Prosecuting Attorney 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M29 Prosecuting Attorney 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 A17 Paralegal 0.75 0.88 0.88 0.88 1.88 1.88 1.88 N14 Administrative Assistant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A07 Legal  Assistant 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 Total City  Attorney Department 11.75 11.88 11.88 11.88 12.88 12.88 12.88 Grade Title   Budget by Department - City Attorney 3 - 20 MUNICIPAL COURT JUDGE Terry L. Jurado 13 FTEs COURT SERVICES Bonnie Woodrow 12 FTEs Infraction Processing   4 FTEs Criminal Case Processing 6 FTEs Probation               1 FTE Court Services  Budget by Department - Court Services 3 - 21 Court Services    Mission  The mission of the Renton Municipal Court, as an independent and impartial branch of government, is to provide objective,  accessible and timely resolution of all cases appropriately coming before the Court, the protection of the rights of all  individuals and the dignified and fair treatment of all parties.  The Renton Municipal Court is a contributing partner working  toward a safe and vital community.      Description  The Renton Municipal Court is a Court of Limited Jurisdiction that handles parking citations, infractions (traffic and non‐ traffic), photo enforcement citations, misdemeanor and gross misdemeanor cases charged within the City.    2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Operating Budget Summary 2,074,980 2,009,664 2,003,104 1,999,521 2,094,010 2,111,321 2,187,710 5.6% 3.6% Position  Summary 16.50 15.00 15.00 14.00 15.00 13.00 13.00 ‐7.1% 0.0%    List of Court Services Renton Results Decision Packages:    2015 Adopted 2016 Adopted Package # Description FTE Tot Exp  $Tot Rev $ FTE Tot  Exp $Tot Rev $ 100002.0012 Probation 1.00         120,680                 145,000                 1.00         126,987                 145,000                  200002.0015 Criminal Case Processing 6.00         727,334                 423,500                 6.00         760,705                 423,500                  200002.0016 Infraction Processing 4.00         474,419                 1,920,000             4.00         494,445                 1,920,000              200002.0017 Court Administration 2.00         788,888                  ‐                                   2.00         805,573                  ‐                                    Total 13.00      2,111,321$          2,488,500$          13.00      2,187,710$          2,488,500$             Budget by Department - Court Services 3 - 22 Court Services Performance Measures:    City Service Area City Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results if available Safety and Health Encourage the community to  comply with local, state and  federal laws. Composite of results from survey of  probationer's understanding of probation  process reflected as "Good" or better.  83% 81% TBD Defendant satisfaction with their  understanding of the criminal case process is  rated as "Good" or better. 83%84%TBD Defendant’s satisfaction with the ability to  obtain access to court record information  related to criminal case processing is rated  “Good” or better. new 2015 new 2015 new 2015 Ongoing Juror Survey's reflect an approval  rating that indicates satisfaction and  understanding of the jury experience by non‐ criminal citizens of Renton.  81%85%TBD Defendant's satisfaction with the ability to  get access to court information related to  infraction processing is rated "Good" or  better. 87%83%TBD Resident's satisfaction with understanding  the court infraction process.74%78%TBD Open accessible and consistent  (administrative and judicial)  decision process Representative  Government   Highlight of Budget Changes:   Regular Salaries increased by $22k and overtime decreased by $15k in 2015 due to reclassing 2 Lead Judicial  Specialists to Judicial Supervisors and overall city‐wide increase in salaries/healthcare costs.  o Also reducing 2 Judicial Specialists that were deferred from reductions in 2013/2014 Budget due to overall  reduction in Court Services activity.   Interfund Payments increased in 2015 by $80k due IT related capital projects and overall city‐wide increase in  salaries/healthcare costs.    2013/2014 Accomplishments   Developed and implemented methods to set baselines for budgetary performance measures.   Continued staff training efforts.  Due to budgetary constraints the court moved toward online training when  available   Utilized grant funding to develop initial and implement initial portion of City‐wide Imaging and Document  Management System‐Laserfiche.  Scanned over 750K court‐related documents into Laserfiche.  Developed  paperless court process for infractions, photo enforcement and parking citations.     Used grant funding to purchase a new Probation Case Management system.  Scanned all probation documents into  Laserfiche.       2015/2016 Goals   Continue growth in use of Renton Results for meaningful budgets and recognizable results.   Continue ongoing staff training to keep pace with changes in laws, ordinances and court rules.   Continue to implement an Electronic Content Management System and proceed to an all‐electronic paper  document management and retention storage system.   Pursue opportunities to “do more with less” into the future.   Budget by Department - Court Services 3 - 23 Expenditure  Budget by Division ‐ Court Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Court Services 2,074,980 2,009,664 2,003,104 1,999,521 2,094,010 2,111,321 2,187,710 5.6% 3.6% Total 2,074,980 2,009,664 2,003,104 1,999,521 2,094,010 2,111,321 2,187,710 5.6% 3.6% Expenditure  Budget by Category ‐ Court Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 1,073,274 1,013,587 1,030,118 970,213 1,064,702 992,329 1,026,238 2.3% 3.4% Part‐Time  Salaries 61,944 81,000 50,456 81,000 81,000 75,500 75,500 ‐6.8% 0.0% Overtime 4,616 29,964 3,498 29,964 29,964 14,808 14,160 ‐50.6%‐4.4% Personnel  Benefits 435,210 415,972 434,342 439,628 439,628 469,707 517,408 6.8% 10.2% Supplies 6,514 7,700 6,267 7,700 7,700 7,700 7,700 0.0% 0.0% Other Services  and Charges 123,469 137,358 154,340 137,358 137,358 137,358 137,358 0.0% 0.0% Interfund Payments 356,575 324,083 324,083 333,658 333,658 413,919 409,346 24.1%‐1.1% Transfer Out 13,378000000N/AN/A Total 2,074,980 2,009,664 2,003,104 1,999,521 2,094,010 2,111,321 2,187,710 5.6% 3.6% Staffing Levels by Division ‐ Court Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 16.50 15.00 15.00 14.00 15.00 13.00 13.00 ‐7.1% 0.0% Intermittent FTE 1.74 1.95 1.36 1.95 1.95 1.95 1.95 0.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 72,210$      81,000$      56,769$      81,000$      81,000$      81,000$      81,000$      0.0% 0.0%      Court Services  Department Position Listing 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016 Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted Court Services E11 Municipal Court Judge (Elected)1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M38 Court Services  Director 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M22 Judicial  Supervisor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 A18 Probation  Officer 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A15 Judicial  Specialist (Lead)2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 A11 Judicial  Specialist (Lead)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A10 Judicial  Specialist/Trainer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A08 Judicial  Specialist 10.00 9.00 9.00 8.00 9.00 7.00 7.00 A10 Probation  Clerk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50 15.00 15.00 14.00 15.00 13.00 13.00Total Court Services Division Grade Title   Budget by Department - Court Services 3 - 24   *The Utility Billing positions (4 FTEs) are funded by utility rate revenues (vs. General Fund).  ADMINISTRATOR Iwen Wang 42 FTEs FINANCE Jamie Thomas                     18 FTEs Operations Cash Receipting Utility Billing* Payroll Accounts Payable Accounts Receivable Budget & Accounting Budget Financial Reporting General Accounting INFORMATION  TECHNOLOGY Mehdi Sadri                   16 FTEs Systems Services Communication and  Data Center  Operations Network Services Application Services Application  Implementation  Development Support  and Maintenance Enterprise GIS   Implementation  Development  Support Service Desk End‐user Support City Clerk Vacant 6 FTEs Records Management  and Imaging Legislative and  Administration  Support Public Information  Services Voter Registrations  and Elections Hearing Examiner (contracted) Administrative  Support 1 FTE Administrative Services  Budget by Department - Administrative Services 3 - 25   Administrative Services      Mission  Provide systems and processes that enable efficient, effective, and accountable management and operations; provide  transparent, timely and accessible city records and information; are compliant with laws and regulations.       Core Businesses Services  The Administrative Services Department provides financial management and information technology services by providing  timely and accurate financial information; efficient and reliable technologies; and preservation of current and historical  records, and the City Clerk additionally serves as the Clerk of the City Council and as the City’s Public Records Officer.     2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Operating Budget Summary 8,424,390 7,814,048 7,737,770 7,861,335 9,891,612 9,262,500 9,524,097 17.8% 2.8% Position  Summary 43.50 39.50 39.50 39.50 38.50 42.00 42.00 6.3% 0.0%    List of Renton Results Decision Packages:    2015 Adopted 2016 Adopted Package #Description FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp  $Tot Rev $ 100004.0006 Business Licensing and Passports 1.10         108,061                 45,000                    1.10         114,395                 45,000                     200011.0006 Hearing Examiner ‐            40,000                    ‐                                    ‐            40,000                    ‐                                    200012.0011 City Clerk 5.00         942,862                 ‐                                   5.00         992,720                 ‐                                    250012.0005 Convert LT Deputy City Clerk 1.00         108,695                 ‐                                   1.00         119,150                 ‐                                    500004.0004 Utility Billing and Cashiering 4.90         602,159                 ‐                                   4.90         631,145                 ‐                                    600004.0056 Payroll 1.50         143,283                 ‐                                   1.50         151,195                 ‐                                    600004.0057 System Services 3.00         514,264                 535,388                 3.00         535,741                 556,341                  600004.0058 Telecommunications 1.00         428,276                 376,808                 1.00         436,765                 385,156                  600004.0059 Service Desk Support 2.00         506,011                 490,964                 2.00         464,205                 450,776                  600004.0060 Finance Operations 3.50         350,331                 ‐                                   3.50         373,447                 ‐                                    600004.0061 Applications and Database Services 4.00         1,391,720             1,421,380             4.00         1,374,484             1,449,134              600004.0062 Enterprise GIS 3.00         439,829                 453,474                 3.00         460,921                 474,182                  600004.0063 Accounting and Auditing 1.50         299,175                 ‐                                   1.50         310,234                 ‐                                    600004.0064 Budgeting and Financial Planning 4.10         543,993                 ‐                                   4.10         574,961                 ‐                                    600004.0065 Asset, Debt, and Treasury Management 0.90         192,499                 ‐                                   0.90         198,866                 ‐                                    600004.0066 IT Administration 1.50         265,862                 256,688                 1.50         279,192                 269,664                  600004.0067 Finance Administration 1.50         503,301                 ‐                                   1.50         517,068                 ‐                                    600004.0068 IT Capital ‐            771,000                 870,329                 ‐            768,000                 867,690                  650004.0007 Increased/Decreased  IT costs ‐            105,701                 ‐                                    ‐            150,701                 ‐                                    650004.0008 Add 1 FTE IT Se rvice  Desk Technician 1.00         107,355                 107,355                 1.00         118,493                 118,493                  650004.0009 Add 1 IT Systems  Analyst/Programmer 1.00         111,845                 111,845                 1.00         123,835                 123,835                  650004.0013 Add 1 FTE Senior Finance  Analyst 0.50         64,536                    ‐                                   0.50         76,840                    ‐                                    650004.0014 Banking Fees ‐            485,000                 ‐                                    ‐            485,000                 ‐                                    650004.0017 State Audit Costs ‐            26,265                    ‐                                    ‐            26,265                    ‐                                    700005.0007 Fire Pension ‐            210,475                 468,000                 ‐            200,475                 468,000                  Total 42.00      9,262,500$          5,137,231$          42.00      9,524,097$          5,208,271$              Budget by Department - Administrative Services 3 - 26   Performance Measures:  City Service Area City Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results if available Compliance audits performed by Business  License staff will result in an increase in  number of Full Time Equivalent (FTE)  positions reported by businesses.  298.19 0 TBD Business License renewals will be issued  within one day of receipt of payment.  99% 45% 85% Opportunities for the public to  engage and influence City  government Number of Legislative documents (agenda,  minutes, ordinances, resolutions, etc)  published & available 144 137 TBD Policy and fiscal accountability Number of Public Records Requests 341 308 453 Utility Billing customer calls will be answered  within 5 minutes.96% 96% 98% Average Utility Billing aged accounts  receivable (over 90 days) as percent of  annual revenue. 0.07% 0.07% 0.09% Customers rate implementation process as  meeting or exceeding expectation in post  implementation surveys. 80% 75% N/A Respond to user service and support calls  within two hours or less during normal  business days. 89% 88% 90% Fiscal Support and  Accountability Accuracy of the Financial Statements as  measured by the number of management  letter recommendations and audit findings. 0 0 TBD Number of correcting journal entries will be  reduced.279 222 182 Accounts Receivable percent of average  aged balances over 90 days versus annual  billing. 0.20% 2.60% TBD Yield on Core Investment Portfolio versus  benchmark 0.95% (vs. 0.12%  1YR Treas) 0.93% (vs. 0.26%  2YR Treas) 1.1% (vs. 0.67%  2YR Treas) Equipment and data that is  reliable and accessible Percent of system availability (network  "uptime") as provided by System Services. 98% 99% 99% Safety and Health Encourage the community to  comply with local, state and  federal laws. Representative  Government Operate and maintain utilities Internal Support Utilities and  Environment Safeguard public interests and  assets Functional work environment      Budget by Department - Administrative Services 3 - 27   Highlight of Budget Changes:   Regular Salaries and Personnel Benefits increased by $649k in 2015 due to adding 3.5 FTE’s (0.5 Sr Finance Analyst,  1 Systems Analyst, 1 Service Desk Technician, and conversion of 1 Deputy City Clerk Limited Term to Regular Full‐ time) and reducing 1 FTE (Accounting Assistant III conversion to existing GIS Analyst II, 2014 adjustment) and  overall city‐wide increase in salaries/healthcare costs.   Supplies increased by $50k in 2015 due to increases in IT’s citywide computer replacement program.   Other services and charges increased in 2015 by $670k due to increasing the banking fees budget (instead of  adjusting the budget at year‐end), increasing the State audit budget, and more service contracts related to  Information Technology being transferred (from their original departments) to Administrative Services.   Intergovernmental decreased in 2015 by $69k and increased in 2016 by $19k due to decreases in elections costs  (2015) and projected increases in elections costs and voter registration (2016).   Capital outlay increased in 2015 by $60k due to various IT related capital projects.   Interfund Payments increased in 2015 by $40k due IT related capital projects and overall city‐wide increase in  salaries/healthcare costs.    Expenditure  Budget by Division ‐ Administrative Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Fund/Dept Actual Orig  Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Finance 2,852,371 2,678,267 2,923,823 2,756,201 3,407,541 3,529,078 3,659,890 28.0% 3.7% Information Technology 4,595,610 4,078,959 3,793,125 4,002,968 5,358,145 4,641,865 4,712,338 16.0% 1.5% City Clerk 976,409 1,056,822 1,020,822 1,102,166 1,125,927 1,091,558 1,151,870 ‐1.0% 5.5% Total 8,424,390 7,814,048 7,737,770 7,861,335 9,891,612 9,262,500 9,524,097 17.8% 2.8% Expenditure  Budget by Category ‐ Administrative Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 3,017,847 2,998,813 2,857,872 3,048,026 3,156,893 3,402,357 3,544,090 11.6% 4.2% Part‐Time  Salaries 29,186 43,166 50,929 43,166 43,166 43,166 43,166 0.0% 0.0% Overtime 31,086 40,000 32,699 40,000 40,000 40,000 40,000 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 1,345,769 1,342,823 1,258,240 1,448,942 1,447,719 1,743,979 1,911,521 20.4% 9.6% Supplies 284,998 288,494 267,969 254,494 386,494 303,724 295,724 19.3%‐2.6% Other Services  and Charges 1,845,884 1,922,613 2,073,104 1,862,613 2,465,867 2,552,373 2,542,373 37.0%‐0.4% Intergovernmental Services 207,046 202,000 242,911 220,500 220,500 152,000 170,500 ‐31.1% 12.2% Capital  Outlay 1,242,446 600,020 577,929 560,020 1,747,400 601,010 551,000 7.3%‐8.3% Interfund Payments 417,760 376,118 376,118 383,573 383,573 423,891 425,723 10.5% 0.4% Transfer Out 2,369000000N/AN/A Total 8,424,390 7,814,048 7,737,770 7,861,335 9,891,612 9,262,500 9,524,097 17.8% 2.8% Staffing Levels by Division ‐ Administrative Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Finance 20.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.50 19.50 2.6% 0.0% Information Technology 18.50 15.50 15.50 15.50 14.50 16.50 16.50 6.5% 0.0% City Clerk 5.005.005.005.005.006.006.0020.0%0.0% Total FTE 43.50 39.50 39.50 39.50 38.50 42.00 42.00 6.3% 0.0% Intermittent FTE 0.83 1.16 1.40 1.16 1.16 1.16 1.16 0.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 34,354$      48,263$      58,176$      48,263$      48,263$      48,263$      48,263$      0.0% 0.0%  Budget by Department - Administrative Services 3 - 28   Finance    Mission   The Finance Division is responsible for a broad range of services and information for both internal and external customers.   Core operational services include cash receipting, utility billing, licensing, passports, payroll, accounts payable, and accounts  receivable.  The Finance Division is also responsible for accounting and financial reporting including the development of the  biennial budget and preparation of the City’s annual financial statements, which are audited by the Washington State  Auditor’s Office.    2013/2014 Accomplishments   Received a credit rating upgrade for the City’s general obligation bonds from AA to AA+ from Standard and Poor’s  Rating Services (June 2014).   Reaffirmed strong AA+ credit ratings for the City’s revenue bonds from Standard and Poor’s Rating Services (2014).    Received awards for excellence in financial reporting and budgeting from the Government Finance Officers  Association (GFOA).   Amended the City‐wide investment policy to allow for better flexibility in reacting to the changing economy and  liquidity demands of the City.   Enhanced the City‐wide stabilization policy, to begin restoring reserves that have been used during the great  recession as well as creating new reserves to help the City bridge upcoming transitions, including but not limited  to: the need for enhanced public safety equipment reserves, the upcoming expiration of the sales tax annexation  credit, and key economic development projects throughout the City.   Utilized business improvement processes to review and refine the City’s biennial budget process.   Refined internal processes for creating, reviewing, and filing electronic journal entries.   Reduced the financial month‐end closing date by ten days (from the 25th to the 15th).   Created and implemented a monthly review program for multi‐year, capital projects, decreasing the amount of  time spent at year‐end to compile the Comprehensive Annual Financial Report.   Adopted a new, multi‐agency small works roster for all types of purchases city‐wide.  This provides an efficient  method for project managers to identify and select responsible contractors and vendors within the constraints of  State purchasing laws.   Implemented an online portal for customers to view and pay utility bills electronically.   Implemented, in coordination with the Development Services Division, a new business license and permitting  system, which provides access to online business license and pet license renewals and applications.   Created an online portal for customers to make payments on miscellaneous A/R accounts.    2015/2016 Goals   Continue to refine monthly and year‐end financial processes until it is possible to have the final version of the  Comprehensive Annual Financial Report completed by April 1.   Collaborate with IT and begin using Laserfiche for electronically filing AP invoices, AR invoices, and Payroll records.   Plan, coordinate, and implement a City‐wide B&O tax. Ensuring that each business’ adoption of the tax change is  made as seamlessly possible through accurate and timely information and professional and helpful customer  service from City finance staff.   Continue receiving “clean” financial audits from the Washington State Auditor’s Office.   Enhance commitment and focus on external customer service, particularly to the underserved and vulnerable  population.   Continue refinement of Renton Results efforts through improvements in performance data collection and  reporting by:  o Develop informal performance assessment tools to analyze data against established targets and  appropriate benchmarks.    o Additional development of performance dashboards for staff and external reporting to citizens.   Continue to receive awards for excellence in financial reporting and budgeting from the Government Finance  Officers Association (GFOA). Budget by Department - Administrative Services 3 - 29   Expenditure  Budget by Category ‐ Finance 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 1,298,558 1,340,718 1,278,705 1,375,462 1,413,802 1,511,998 1,576,265 9.9% 4.3% Part‐Time  Salaries 1,680017,8560000N/AN/A Overtime 296 20,000 1,010 20,000 20,000 20,000 20,000 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 719,081 762,697 689,394 816,356 816,356 894,615 970,449 9.6% 8.5% Supplies 11,076 10,475 7,058 10,475 10,475 10,475 10,475 0.0% 0.0% Other Services  and Charges 560,960 313,003 698,425 298,003 911,003 833,083 823,083 179.6%‐1.2% Interfund Payments 260,719 231,374 231,374 235,905 235,905 258,907 259,618 9.8% 0.3% Total 2,852,371 2,678,267 2,923,823 2,756,201 3,407,541 3,529,078 3,659,890 28.0% 3.7% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Finance 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 20.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.50 19.50 2.6% 0.0% Intermittent FTE 0.050.000.470.000.000.000.00N/AN/A Temp/Intermit Pay & Ben 1,888$         ‐$           19,487$       ‐$            ‐$            ‐$            ‐$           N/A N/A Budget by Department - Administrative Services 3 - 30   Information Technology    Mission   The Information Technology Division is responsible for providing city‐wide technology solutions, systems, and services.   Core services include: end user equipment maintenance and support, help desk services, mission critical application  development, implementation and support, enterprise network management, and maintenance, voice, video and data  communication services, systems security, and citywide Wi‐Fi services , enterprise GIS support, application development  and data integrations.    2013/2014 Accomplishments   Successful transition of all Police and Fire systems from PRV CAD to Tiburon CAD    Upgraded/improved Police/Fire in car cellular connectivity   Upgrade GIS software/hardware, capacity and reliability   Develop/Enhanced GIS applications/data accessible to staff on mobile devices     Upgraded core network capacity from 1gbps to 10gbps and redundancy dual connection to all servers and storage   Increased server redundancy, failover capacity by 20%    Implemented strong password policy, completed CJIS security audit        Developed several custom applications and interfaces    2015/2016 Goals   Implement enterprise online/mobile customer request portal    Develop electronic signature capability    Implement enterprise GIS centric work order an asset management system   Support Municipal Court rollout of electronic case management system     Migrate City’s Intranet to the new SharePoint platform   Continue expansion of  document imaging/ electronic records management citywide   Help evaluate and develop a strategy to improve City’s web presence, online services, and user experience.    Develop six‐year Information Technology Strategic Plan for 2016‐2022   Continue to build a disaster recovery site, increase network availability, server redundancy   Provide access to city records (data) through open public portal     Expenditure  Budget by Category ‐ Information Technology 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 1,353,993 1,217,002 1,183,674 1,222,494 1,281,760 1,457,117 1,517,141 19.2% 4.1% Part‐Time  Salaries 27,506 43,166 33,073 43,166 43,166 43,166 43,166 0.0% 0.0% Overtime 28,922 20,000 31,413 20,000 20,000 20,000 20,000 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 463,535 423,337 394,973 460,854 459,631 620,228 688,687 34.6% 11.0% Supplies 270,017 266,525 254,541 232,525 364,525 281,755 273,755 21.2%‐2.8% Other Services  and Charges 1,209,191 1,508,909 1,317,523 1,463,909 1,441,663 1,618,589 1,618,589 10.6% 0.0% Capital  Outlay 1,242,446 600,020 577,929 560,020 1,747,400 601,010 551,000 7.3%‐8.3% Total 4,595,610 4,078,959 3,793,125 4,002,968 5,358,145 4,641,865 4,712,338 16.0% 1.5% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Information Technology 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 18.50 15.50 15.50 15.50 14.50 16.50 16.50 6.5% 0.0% Intermittent FTE 0.78 1.16 0.93 1.16 1.16 1.16 1.16 0.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 32,387$      48,263$      38,572$      48,263$      48,263$      48,263$      48,263$      0.0% 0.0% Budget by Department - Administrative Services 3 - 31   City Clerk    Mission  The Office of the City Clerk is dedicated to supporting governance and the legislative process, maintaining and preserving  the city’s official records, assisting and informing the public, coordinating elections, and carrying out the official duties and  sovereign authority of the City Clerk with integrity, as required by law and policy, and to meet the needs of the citizens, the  elected officials, and city administrative staff.    2013/2014 Accomplishments   Completed major update to the city records retention schedules to reflect changes made by the state   Added the City Attorney Department to records management work processes   Transferred historical records to State and Regional archives   Improved the public records request database for greater tracking and reporting capabilities   Received and processed a high volume of complex requests for public records   Reorganized microfilm processing station to accommodate Laserfiche scanning station   Finished Laserfiche scanning projects including past and present contracts, leases, and agreements   Streamlined division processes including recording of documents with King County, contracting, purchase orders,  records request processing, and records management storage, retrieval and archiving   Improved distribution and notification processes resulting in more streamlined and efficient practices    2015/2016 Goals   Support public involvement and informed City decision‐making by continuing to provide citizens, City  administrative staff, and officials with accurate and timely information, guidance, records, and notices   Update Councilmember desk manuals   Update all City Clerk Division Policy and Procedures   Encourage and train departmental records coordinators for their role in records management and processing  public records requests   Choose, implement and utilize new email search software to enable a streamlined records disclosure and  redaction process   Update tracking systems and use of technology for improved tracking and reporting   Train city staff on the  agenda process, contract & bidding process, and records management process, and public  records request   Inventory city departments’ use of imaging and ensure compliance with records retention requirements    Microfilm inventory and transfer to State and Regional archives   Implement records retention schedules in Laserfiche program   Support City administrative staff, officials, and the public for all potential election activities   Migrate the City Clerk Division intranet site to the new SharePoint intranet site.    Budget by Department - Administrative Services 3 - 32   Expenditure  Budget by Category ‐ City Clerk 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 365,295 441,093 395,493 450,070 461,331 433,242 450,684 ‐3.7% 4.0% Overtime 1,86802760000N/AN/A Personnel  Benefits 163,153 156,789 173,872 171,733 171,733 229,137 252,386 33.4% 10.1% Supplies 3,905 11,494 6,370 11,494 11,494 11,494 11,494 0.0% 0.0% Other Services  and Charges 75,733 100,701 57,156 100,701 113,201 100,701 100,701 0.0% 0.0% Intergovernmental Services 207,046 202,000 242,911 220,500 220,500 152,000 170,500 ‐31.1% 12.2% Interfund Payments 157,041 144,744 144,744 147,668 147,668 164,984 166,105 11.7% 0.7% Transfer Out 2,369000000N/AN/A Total 976,409 1,056,822 1,020,822 1,102,166 1,125,927 1,091,558 1,151,870 ‐1.0% 5.5% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ City Clerk 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 5.005.005.005.005.006.006.0020.0%0.0% Intermittent FTE 0.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A Temp/Intermit Pay & Ben 80$             ‐$           117$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           N/A N/A Budget by Department - Administrative Services 3 - 33   Administrative Services  Position Listing 2012201320132014201420152016 Grade Title Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted Finance Division M49 Administrative Services  Administrator 0.500.500.500.500.500.500.50 M38 Fiscal  Services  Director 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M26 Financial Services  Manager 1.001.001.001.001.001.001.00 M25 Senior Finance Analyst 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 A19 Accounting Supervisor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 N16 Finance Analyst III 0.500.500.500.500.500.000.00 N14 Administrative Assistant 1.001.001.001.001.001.001.00 A13 Lead Payroll  Analyst 1.001.001.001.001.001.001.00 A11 Payroll  Analyst 1.000.000.000.000.000.000.00 A09 Accounting Assistant IV 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 A07 Accounting Assistant III 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 Total Regular Staffing 20.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.50 19.50 Total Finance Division 20.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.50 19.50   Information Technology Division M49 Administrative Services  Administrator 0.500.500.500.500.500.500.50 M38 Information  Technology Director 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A32 Network Systems  Manager 1.001.001.001.001.001.001.00 M26 GIS  Coordinator 1.001.001.001.001.001.001.00 A24 Service  Desk Supervisor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A24 Senior Network Systems  Specialist 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 A24 Senior Systems  Analyst 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 A23 Business  Systems  Analyst 3.003.002.003.002.002.002.00 A23 Engineering Specialist III 1.001.000.001.000.000.000.00 A23 GIS Analyst II 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 2.00 2.00 A23 GIS Analyst II LT 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A21 GIS Analyst I  LT 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 A21 Systems  Analyst/Programmer 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 A20 Network Systems  Specialist 1.001.001.001.001.001.001.00 A17 Service  Desk Technician 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 A10 Permit Technician  LT*1.000.000.000.000.000.000.00 A07 Accounting Assistant III 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Total Regular Staffing 18.50 15.50 15.50 15.50 14.50 16.50 16.50 Total Information Technology Division 18.50 15.50 15.50 15.50 14.50 16.50 16.50 City  Clerk  Division** M30 City Clerk/Cable  Manager 1.001.001.001.001.001.001.00 M17 Deputy City Clerk 1.001.001.001.001.002.002.00 A11 Records  Management Coordinator 1.001.001.001.001.001.001.00 A09 Records  Management Specialist 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 Total Administrative Services 43.50 39.50 39.50 39.50 38.50 42.00 42.00 *Position Proposed  in 2011/2012 Permit Capital  Project Budget. **City Clerk  was  moved to  Administrative  Services  Department in 2012. Total City  Clerk  Division   Budget by Department - Administrative Services 3 - 34 Community and Economic Development  Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 35 Community and Economic Development    Mission   Enhance the vitality and livability of the Renton community by promoting a prosperous economy and quality  neighborhoods, through economic development, sound urban planning, and streamlined land use regulation.     Core Businesses and Services  The Department of Community & Economic Development (CED) initiates and leads economic development, land use  planning and permitting, and regulation of all aspects of the development process, while working with residents, the  business community and other community organizations to enhance the economic prosperity, vitality, and livability of the  community for the Renton community.  In addition, CED manages the City’s intergovernmental relations, advocating for Renton’s interests at the county, regional,  state, and federal levels, coordinates the Renton Community Marketing Campaign, which is funded in part by the City’s  Lodging Tax, and provides staff support for the City’s Planning and Municipal Arts Commissions.   Coordination and collaboration amongst the three CED divisions, Economic Development, Planning & Development  Services, and its 12 programs is essential, as each has an important role to play in achieving the Vision, Mission and Goals of  the City. CED plays a leadership role in the fulfillment of a significant number of the City's Business Plan Goals and Action  Items. Most of the five Business Plan Goals are directly related to the work of CED's programs.     In 2014, the Development Engineering section moved from the Development Services division to the Planning Division.       2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Operating Budget Summary 6,070,733 6,036,446 6,299,580 6,148,404 6,977,846 7,504,756 7,815,753 22.1% 4.1% CIP Budget Summary 58,057 0 849,182 0 581,662 100,000 100,000 100.0% 0.0% Position  Summary 47.50 42.50 46.00 42.50 47.00 47.50 47.50 11.8% 0.0%    Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 36 List of Community and Economic Development Renton Results Decision Packages:     2015 Adopted 2016 Adopted Package #Description FTE Tot Exp $Tot Rev $ FTE Tot Exp  $Tot Rev $ 100007.0007 Building Inspection 13.00      1,593,442             4,084,399             13.00      1,687,594             4,084,949              100007.0008 Code Enforcement program 3.00         397,253                 ‐                                   3.00         419,537                 ‐                                    150007.0001 Increase Professional Services  for Plan Review ‐            80,000                    80,000                    ‐            80,000                    80,000                     150020.0004 Reallocate CDBG to CED ‐            240,971                 ‐                                    ‐            240,971                 ‐                                    300007.0034 Current Planning 5.68         738,788                 98,000                    5.68         787,793                 98,000                     300007.0035 Economic Development 4.00         604,469                 ‐                                   4.00         648,403                 ‐                                    300007.0036 Long Range Planning 2.75         444,016                 ‐                                   2.75         468,421                 ‐                                    300007.0037 CED Administration 2.00         1,077,608             ‐                                   2.00         1,120,102             ‐                                    300007.0038 1% for  the Arts ‐            102,950                 15,000                    ‐            ‐                                   15,000                     300007.0039 Arts & Culture 0.25         35,944                    ‐                                   0.25         37,679                    ‐                                    350007.0004 Add 1 FTE Assistant Planner 1.00         105,720                 105,720                 1.00         116,602                 116,602                  350007.0006 Add .5 FTE Office  Assistant 0.50         51,357                    51,357                    0.50         53,736                    53,736                     500007.0004 Development Engineering 10.66      1,468,649             305,902                 10.66      1,551,569             305,972                  550007.0002 Add 1 FTE LT Construction Inspector 1.00         114,261                 114,261                 1.00         126,514                 126,514                  600007.0005 Technical and Property Services 3.66         449,327                 ‐                                   3.66         476,833                 ‐                                    Total  Operating 47.50      7,504,756             4,854,640             47.50      7,815,753             4,880,773              460007.0001 CIP General  Gov't ‐            100,000                 161,000                 ‐            100,000                 39,000                     Total  CIP ‐            100,000                 161,000                 ‐            100,000                 39,000                     Total 47.50      7,604,756$          5,015,640$          47.50      7,915,753$          4,919,773$           Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 37 Community and Economic Development Performance Measures:    City Service Area City Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results if available Permit review for single family applications  completed within 2 weeks 75% 40% TBD Permit review for commercial applications  within 4 weeks 100% 100% TBD Inspection requests receive response within  24 hours 98% 97% TBD Encourage the community to  comply with local, state and  federal laws Code compliance is achieved through  voluntary action upon notification of  violation 85% 95% TBD Representative  Government Advocate community interest in  regional, state, and federal  forums Number of organizations in which CED staff  represents the City in local, regional and  statewide organizations focused in areas  such as land use, economic development ,  building regulation 24 27 27 The City's annual sales tax revenue growth  rate (excluding one‐time items)4.7% 6.0% 9.4% Annual property tax revenue associated with  new construction increases. 0.06% 1.13% 1.29% Process land use applications requiring a  decision by the Hearing Examiner within 12  weeks of receipt of complete application. 45% 50% TBD Process land use applications requiring an  Administrative Decision within 8 weeks 58% 88% TBD Utilities and  Environment Compliance with environmental  standards and laws Infrastructure plan review is completed  within 3 weeks 90% 53% TBD Internal Support Functional work environment Property and Technical Services review of  development proposals are processed within  two weeks.  95%95%TBD Safety and Health Timely responsiveness and  “Projection of effort” when the  community cannot help itself Livable Community Encourage and foster a vibrant  and diverse economy Manage growth in a manner  consistent with community  values.         Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 38 Expenditure  Budget by Division ‐ Community & Economic Development 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Administration 942,071 1,017,853 1,047,860 1,006,430 1,012,142 1,077,608 1,120,102 7.1% 3.9% Economic Development 542,861 596,986 497,311 606,949 664,063 951,290 892,274 56.7%‐6.2% Planning 1,500,630 1,454,717 1,510,707 1,499,317 2,261,206 2,561,536 2,725,530 70.8% 6.4% Development Services 3,085,171 2,966,891 3,243,702 3,035,707 3,040,435 2,914,321 3,077,847 ‐4.0% 5.6% Operating Total 6,070,733 6,036,446 6,299,580 6,148,404 6,977,846 7,504,756 7,815,753 22.1% 4.1% CIP 58,057 0 849,182 0 581,662 100,000 100,000 100.0% 0.0% Total 6,128,789 6,036,446 7,148,762 6,148,404 7,559,508 7,604,756 7,915,753 23.7% 4.1% Expenditure  Budget by Category ‐ Community & Economic Development 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 3,516,403 3,429,809 3,393,267 3,451,667 3,982,598 4,043,685 4,239,180 17.2% 4.8% Part‐Time  Salaries 31,176 15,545 51,146 15,545 15,545 15,545 15,545 0.0% 0.0% Overtime 88,220 34,929 90,528 34,929 34,929 34,929 34,929 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 1,309,501 1,276,456 1,328,111 1,392,140 1,563,856 1,803,473 2,003,249 29.5% 11.1% Supplies 15,390 39,672 16,744 39,672 39,672 39,472 39,472 ‐0.5% 0.0% Other Services  and Charges 341,124 355,822 535,220 357,221 514,016 614,593 615,992 72.0% 0.2% Capital  Outlay 13,818 50,000 29,800 50,000 20,000 102,950 0 105.9%‐100.0% Interfund Payments 751,202 834,213 834,213 807,230 807,230 850,108 867,386 5.3% 2.0% Transfer Out 3,898020,5510000N/AN/A Operating Total 6,070,733 6,036,446 6,299,580 6,148,404 6,977,846 7,504,756 7,815,753 22.1% 4.1% CIP 58,057 0 849,182 0 581,662 100,000 100,000 100.0% 0.0% Total 6,128,789 6,036,446 7,148,762 6,148,404 7,559,508 7,604,756 7,915,753 23.7% 4.1% Staffing Levels by Division ‐ Community & Economic Development 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Administration 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.0% 0.0% Economic Development 4.003.003.003.004.004.004.0033.3%0.0% Planning 25.00 22.00 25.00 22.00 25.00 25.50 25.50 15.9% 0.0% Development Services 16.50 15.50 16.00 15.50 16.00 16.00 16.00 3.2% 0.0% Total FTE 47.50 42.50 46.00 42.50 47.00 47.50 47.50 11.8% 0.0% Intermittent FTE 0.85 0.50 1.36 0.50 0.50 0.50 0.50 0.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 35,348$      20,799$      56,759$      20,799$      20,799$      20,799$      20,799$      0.0% 0.0%    Highlight of Budget Changes:   Regular/Part‐time Salaries and Personnel Benefits changed due to the following:  o Converted a Permit Technician position from .5 FTE to 1 FTE in 2013 with a budget impact of $44,000.   o Department reorganization in 2014 resulted in the reclassification of 12 existing positions and the addition of  2 FTEs with a budget impact of $316,000.  o Converted a Construction Inspector position to a Civil Engineer II position in 2014 with no budget impact.  o Added 1 FTE Assistant Planner, 1 FTE Limited Term Construction Inspector, and .5 FTE Office Assistant with a  budget impact of $271,000 in 2015 and $297,000 in 2016.   Other Services and Charges changed due to the following:  o Increased Building Division professional services by $80,000 in 2015 and 2016 to outsource certain building  plan reviews requiring specialized expertise.  o Increased Economic Development contract services by $241,000 in 2015 and 2016 for Economic Development  projects to be funded using CDBG grant funds in conjunction with the Community Services Department.   Capital Outlay changed due to the following:  o Other Art Projects increased $52,950 in 2015 for a large artwork project planned in conjunction with  Transportation.  Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 39 Administration Division    Mission   Provide leadership, resources, and regional influence to enable the Department to meet its responsibilities in a manner that  is responsive to the needs of its customers and consistent with the City's Business Plan Goals.    2014 Accomplishments     Maintained extremely high level of service and exceeded most performance goals.   Participated in numerous state, countywide and regional policy boards and commissions.  2015/2016 Goals   Continue to work within CED and all city departments to maximize employee satisfaction and performance and  find additional organizational and system improvements and efficiencies.    Expenditure  Budget by Category ‐ Administration 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 200,271 200,266 196,890 207,453 213,164 223,025 238,081 7.5% 6.8% Personnel  Benefits 70,978 70,272 83,024 77,518 77,518 95,303 106,502 22.9% 11.8% Other Services  and Charges00800000N/AN/A Interfund Payments 666,924 747,315 747,315 721,459 721,459 759,280 775,519 5.2% 2.1% Transfer Out 3,898020,5510000N/AN/A Operating Total 942,071 1,017,853 1,047,860 1,006,430 1,012,142 1,077,608 1,120,102 7.1% 3.9% CIP 58,057 0 849,182 0 581,662 100,000 100,000 100.0% 0.0% Total 1,000,127 1,017,853 1,897,042 1,006,430 1,593,804 1,177,608 1,220,102 17.0% 3.6% Staffing Levels by Division ‐ Administration 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.0% 0.0%  Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 40 Economic Development Division    Mission   Enhance the vitality and livability of the Renton community by promoting a prosperous and diverse economy.  2014 Accomplishments    Continued to strengthen ongoing business recruitment and retention/expansion program, working with many  companies to locate or expand. Supported dramatic strengthening of Renton’s aerospace cluster. Actively  supported the Washington Aerospace Partnership and ongoing work of the King County Aerospace Alliance.   Continued to facilitate strong relationship with The Boeing Company, including monthly Rate Readiness meetings  with Boeing staff and ongoing interdepartmental coordination to ensure seamless interfaces with the City.  Supported efforts to meet new production rate of 42 units per month and beyond.    Continued to foster redevelopment efforts in the South Lake Washington area, including working with the Landing  and its tenants.     Continued to support successful implementation of the Sunset Area Community Investment Strategy by promoting  public and private capital investment in the area. Established contract with National Development Council to help  pursue New Markets Tax Credits as potential funding tool.   In partnership with community stakeholders, increased the emphasis on promoting Renton through the use of a  new economic development toolkit.     Worked to promote Seattle Seahawks’ Super Bowl victory and support community interaction with the team,  including Seahawks 12k run and annual Training Camp, which brings over 32,000 visitors to Renton annually.   Strategically partnered with the Renton Chamber of Commerce in community marketing and downtown  revitalization and through active participation on the board of directors and working committees.  2015/2016 Goals    Attract new businesses and new development to Renton to increase employment opportunities, sales and  property tax revenue, and continue to promote Renton as the “Center of Opportunity.” Continue to strengthen  business retention/expansion efforts, addressing existing employers’ needs as they arise. Successfully engage in  potential relocation process of the Federal Aviation Administration and support its potential expansion in Renton.   Continue to foster redevelopment efforts in the South Lake Washington area, including working with the property  owners and other City departments in this emerging district. Continue to help foster the successful tenanting of  The Landing and Fairfield Residential developments. Work with the owners of Boeing’s former property, Lakeshore  Landing, to stimulate additional development adjacent to The Landing.    Continue to support progress at Southport, moving forward on redevelopment of portions of Puget Sound Energy  property, assisting with hotel and tenant recruitment.   Assist with successful redevelopment of Pan Abode and Quendall Terminals sites and related infrastructure  projects in this area.   Help spark continued development of Boeing property at Longacres.   Continue work with the full range of stakeholders to stimulate further revitalization of Downtown Renton and  strengthened neighborhood business districts throughout the City. Support establishment of a Downtown Business  Association and work to create new opportunities in Sunset/Highlands and the Benson/Cascade areas.   Assist with the continued implementation of the Sunset Area Community Investment Strategy, including pursuit of  intergovernmental funding for infrastructure and other needs and funding for Renton Housing Authority’s efforts,  supporting progress on redevelopment of Sunset Terrace and mixed‐use redevelopment of these properties in the  future and Renton School District’s new Early Childhood Learning Center. Encourage maximizing leveraging and  coordination of City‐wide resources and investments in this area.   Capitalize on opportunities involved in public works projects and help execute effective business outreach and  problem solving.    Further establish Renton‐based aerospace working group and effectively leverage participation in statewide  Aerospace Futures Alliance and Washington Aerospace Partnership to retain, expand, and recruit new aerospace  jobs. Support successful development of Renton Aerospace Training Center.  Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 41  Better promote Renton’s competitive advantages and economic development incentives through collateral and  website.   Utilize existing incentives to continue to foster a diverse array of increased housing opportunities in Renton.   Continue to strategically and aggressively seek partnerships and assistance from State Department of Commerce,  the EDC of Seattle/King County and other economic development organizations.  Expenditure  Budget by Category ‐ Economic Development 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 307,440 301,824 232,725 301,949 310,213 378,262 402,871 25.3% 6.5% Part‐Time  Salaries 005,9290000N/AN/A Overtime 0 500 0 500 500 500 500 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 104,403 107,741 91,080 117,511 117,511 161,601 180,926 37.5% 12.0% Supplies 5,770 5,400 5,120 5,400 5,400 5,200 5,200 ‐3.7% 0.0% Other Services  and Charges 103,983 124,006 125,142 124,006 202,856 302,777 302,777 144.2% 0.0% Capital  Outlay 13,818 50,000 29,800 50,000 20,000 102,950 0 105.9%‐100.0% Interfund Payments 7,447 7,515 7,515 7,583 7,583 0 0 ‐100.0% N/A Total 542,861 596,986 497,311 606,949 664,063 951,290 892,274 56.7%‐6.2% Staffing Levels by Division ‐ Economic Development 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 4.003.003.003.004.004.004.0033.3%0.0% Intermittent FTE 0.000.000.170.000.000.000.00N/AN/A Temp/Intermit Pay & Ben ‐$            ‐$           6,954$         ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           N/A N/A   Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 42 Planning Division    Mission   Direct Renton’s growth based on community values, promoting a high quality of life for residents and prosperity for  businesses, through sound planning and zoning, while ensuring predictability for customers.    2014 Accomplishments  Long Range Planning   Continued to work with the Renton Housing Authority in its efforts to redevelop the Sunset Terrace housing  development and completed a programmatic, neighborhood‐level Planned Action Environmental Impact  Statement in partnership with Community Services (Parks) and Public Works (Transportation and Utilities) staff.   Assisted Renton Housing Authority with Sunset Terrace redevelopment, as shown by: the construction of the  Glennwood Townhomes, the initiation of a mixed use development proposal in conjunction with the new KCLS  Highlands Library, approval of RHA’s phase I Demolition and Disposition application by US Dept. of Housing and  Urban Development.    Processed 3 annexations (Maertins, Alpine Nursery, and Trace Matthew) which together added 26 acres and 71  people to the City.  Current Planning   Met established time line performance measures for:  pre‐application requests, new commercial & single family  reviews, administrative decisions and decisions requiring Hearing Examiner review.   Continued to engage the community and issued the Final Environmental Impact Statement (EIS) for the Port  Quendall mixed use development project (on a designated EPA Superfund site).   o Conducted 244 development pre‐application requests.  o Processed 260 SEPA/Land Use Permits including Planned Urban Developments for Heritage Hills,  Fieldbrook Commons, Whitman Ct. PUD; Site Plan Review for the CVS Pharmacy, Kirkland Avenue  Townhomes, Cedar River Library and Highlands Library, Early Childhood Learning Center, Wendy's,  McDonalds, and Taco Time, Vantage Point Apartments, Renton Center Senior Living, Southport Hotel,  IKEA redevelopment, and Heritage Apartments; Shoreline and SEPA permits for the Boeing Bridge  Replacement, Riverview Bridge Replacement, Seaplane based dredging project, and many subdivisions for  single family construction throughout the City.   Continued to provide excellent customer service to at the Planning Customer Service Counter.   Property/Technical Services   Continued to inventory and catalog the City’s monuments and survey network.   Development reviews were processed within established timelines.   Updated the City’s GIS Land Info data source.   Improved function, process and training associated with EnerGov permit tracking software.  Public Works Plan Review and Inspection   Completed public works plan review for construction permits  associated with development projects in a timely  manner.     Completed review comments for land use submittals and pre‐application submittals within established  timeframes.  Arts & Culture   Continued to implement the Arts & Culture Master Plan, which will help the City and community increase and  direct resources to ensure arts and culture are an integral part of the Renton community in the future.  This work  will help foster the “creative class” and new economy environment in Renton. Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 43  In coordination with Master Plan implementation strategies, increased grant and intergovernmental revenues for  the Arts Commission to implement programs. Helped secure state passage of ongoing revenue stream for arts and  culture in King County.   Successfully worked with Public Works to fund and develop a 1% for Art project along Logan Avenue North.  Assisted with refurnishing efforts of Henry Moses Honoring Pole and connected the community to the project to  return the pole to Fred Meyer. 2015/2016 Goals  Long Range Planning   Continue to update the City Comprehensive Plan to meet the state‐mandated seven‐year review.   Continue to amend City Development Regulations to better implement the Comprehensive Plan by refining and  streamlining the regulations, and making them easier to understand and administer.   Process annexations as residents and property owners express a desire to become a part of Renton.   Support implementation of the Sunset Area Community Investment Strategy.  Work with the Renton Housing  Authority in its efforts to redevelop the Sunset Terrace housing development and implement Planned Action in  partnership with Community Services (Parks) and Public Works (Transportation and Utilities) staff.   Continue to work with City departments and the Green Team to implement the Clean Economy strategy.   Provide support and assistance to Community Services for the implementation of the Parks and Open Space Plan.   Continue to support the Planning Commission and City Center Community Plan Advisory Board.  Current Planning   Meet or exceed department goals for timely review of pre‐application requests, permit applications, and land use  decisions.   Provide excellent customer service to internal and/or external customers.  Property/Technical Services   Maintain a current and accurate survey network.   Meet or exceed department goals for timely review of development applications.   Participate in right of way (ROW) acquisitions that meet WSDOT’s criteria.   Develop and maintain GIS databases and other data and information sources to support ongoing operations within  CED.   Facilitate electronic plan review and on‐line permitting by providing technical expertise, support and training to  reviewers.  Public Works Plan Review and Inspection   Meet or exceed departmental goals for timely review of public works plan review of construction permits, and land  use and pre‐application submittals.   Ensure timely and thorough inspections of all public works and transportation facilities and projects to facilitate  on‐budget and on‐schedule completion. Provide inspection‐related documentation for the projects in compliance  with grant reporting requirements.   Arts & Culture   Continue to raise awareness of art and culture in the City and increase opportunities for arts participation by the  community.   Increase grant, intragovernmental, and intergovernmental revenues for arts and culture throughout the City.   Successfully implement a 1% for Art project.   Continue implementation of the Arts & Culture Master Plan.   Expand the successful Renton Film Frenzy to include one new event, making the Film Frenzy a full‐month long  program.    Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 44 Expenditure  Budget by Category ‐ Planning 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 937,735 926,086 900,669 934,753 1,468,850 1,671,973 1,753,032 78.9% 4.8% Part‐Time  Salaries 0045,2180000N/AN/A Overtime 3,819 6,395 5,675 6,395 6,395 6,395 6,395 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 375,298 356,031 352,937 389,964 589,811 716,963 797,898 83.9% 11.3% Supplies 2,819 7,750 2,819 7,750 7,750 7,750 7,750 0.0% 0.0% Other Services  and Charges 180,958 158,455 203,389 160,455 188,400 158,455 160,455 ‐1.2% 1.3% Total 1,500,630 1,454,717 1,510,707 1,499,317 2,261,206 2,561,536 2,725,530 70.8% 6.4% Staffing Levels by Division ‐ Planning 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 25.00 22.00 25.00 22.00 25.00 25.50 25.50 15.9% 0.0% Intermittent FTE 0.000.001.200.000.000.000.00N/AN/A Temp/Intermit Pay & Ben ‐$            ‐$           49,806$       ‐$            ‐$            ‐$            ‐$           N/A N/A Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 45 Development Services Division    Mission   Create and maintain a safe and pleasant physical environment by ensuring compliance with codes and land use regulations  and assisting the public and the development community through the regulatory process.  2014 Accomplishments   Building Permit Review and Inspection   Exceeded department goals by responding to building requests within 24 hours more than 95% of the time.    Exceeded department goals by completing building permit applications for new single‐family houses in two weeks  or less more than 90% of the time.    Completed reviews for commercial and multi‐family building permits completed in three weeks or less for all  submittals.     Using EnerGov database to process all permits.     Starting using link between MBP (MyBuildingPermit.com) and EnerGov to process some permits and testing  others.   Begin processing inspections through MBP website.   Educating the public how to use MBP and online applications.   Initiated cross‐training within the department.   Started using LaserFiche as a document storage database for all plans.  Code Compliance   Made contact with the customer requesting assistance from code enforcement within one working day of  receiving the request 80 percent of the time.   Exceeded department goals by achieving resolution to code compliance requests through voluntary action more  than 80% of the time. Code compliance resolution was achieved within 15 days from complaint on average.    Remained pro‐active, with approximately 30 percent of code compliance cases generated without a private citizen  request, and all sites with verified code compliance violations in the last year were checked at least once to verify  continued compliance. Entering 100% of cases into EnerGov database.     Worked with neighboring jurisdictions, successfully apprehending some criminals running a chop shop.  2015/2016 Goals   Building Permit Review and Inspection   Meet or exceed departmental goals for timely review of building applications.   Continue converting Renton’s permitting system to EnerGov and MyBuildingPermit.com systems to allow for more  efficient business processes and enhanced communications with our citizens.  These systems allow for improved  on‐line permitting, improved inspection request capability, improved status and permitting information for  customers and citizens, and electronic submittal of permit plans and applications.   Provide efficient service while the Plan Center is remodeled and modernized to improve traffic flow and improve  functionality.   Strive to meet the challenge as increased volume of inspections as the economy is rebounding from the recession.   A large hotel is anticipated and Boeing’s expansion warrants more inspector hours.   Continue cross‐training with the department.   Continue using LaserFiche for a central document database, in addition to plans.  Code Compliance   Meet or exceed departmental goals for timely response to customer complaints.   Meet or exceed departmental goals for timely resolution of code compliance complaints and voluntary  compliance.   Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 46  Remain pro‐active, with more than 50 percent of code compliance cases generated without a private citizen  request, and all sites with verified code compliance violations in the last year were checked at least every three  months to verify continued compliance.     Expenditure  Budget by Category ‐ Development Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 2,070,958 2,001,633 2,062,983 2,007,512 1,990,371 1,770,425 1,845,196 ‐11.8% 4.2% Part‐Time  Salaries 31,176 15,545 0 15,545 15,545 15,545 15,545 0.0% 0.0% Overtime 84,401 28,034 84,853 28,034 28,034 28,034 28,034 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 758,822 742,413 801,069 807,146 779,016 829,606 917,923 2.8% 10.6% Supplies 6,800 26,522 8,805 26,522 26,522 26,522 26,522 0.0% 0.0% Other Services  and Charges 56,183 73,361 206,609 72,760 122,760 153,361 152,760 110.8%‐0.4% Interfund Payments 76,831 79,383 79,383 78,188 78,188 90,828 91,867 16.2% 1.1% Total 3,085,171 2,966,891 3,243,702 3,035,707 3,040,435 2,914,321 3,077,847 ‐4.0% 5.6% Staffing Levels by Division ‐ Development Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 16.50 15.50 16.00 15.50 16.00 16.00 16.00 3.2% 0.0% Intermittent FTE 0.85 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 35,348$      20,799$      ‐$           20,799$      20,799$      20,799$      20,799$      0.0% 0.0%      Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 47 Community & Economic Development Position Listing 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016 Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted Administration Division M49 Community & Economic Development Ad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 N14 Administrative Assistant 1.001.001.001.001.001.001.00 Total Administration Division 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Economic Development Division M38 Economic Development Director 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 M32 Community Dev Project Manager 1.001.001.001.002.002.002.00 A24 Sr. Economic Development Specialist 1.001.001.001.000.000.000.00 A09 Admin  Secretary I 1.000.000.000.001.001.001.00 Total Economic Development Division 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 Planning  Division M38 Planning Director 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 M33 Current Planning  Manager 1.001.001.001.001.001.001.00 A29 Mapping Coordinator 1.001.001.001.001.001.001.00 A28 Senior Planner 0.000.000.000.004.004.004.00 A24 Senior Planner 4.004.004.004.000.000.000.00 A21 GIS Analyst I 1.001.000.001.001.001.001.00 A21 Associate Planner 0.000.000.000.003.003.003.00 A20 Associate Planner 3.003.003.003.000.000.000.00 A16 Assistant planner 0.000.000.000.000.001.001.00 A15 Planning Technician II 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 A09 Admin  Secretary I 1.001.001.001.001.001.001.00 A05 Secretary I 1.001.001.001.000.000.000.00 A03 Office  Assistant II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 M33 Development Engineering Supervisor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A28 Civil Engineer III 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 A26 Construction  Inspection Supervisor 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 A25 Civil Engineer II 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 A24 Lead  Construction  Inspector 1.001.001.001.000.000.000.00 A23 Plan  Reviewer 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 A21 Construction  Inspector 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 A21 Construction  Inspector ‐ Limited  Term 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 1.00 1.00 A19 Engineering Specialist II 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 A18 Dev Services  Representative 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Total Planning  Division 25.00 22.00 25.00 22.00 25.00 25.50 25.50 Building  Division M38 Dev Services  Director 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A09 Administrative Secretary I 1.001.001.001.001.001.001.00 A22 Lead  Code  Compliance Inspector 1.001.001.001.001.001.001.00 A19 Code  Compliance Inspector 3.002.002.002.002.002.002.00 M32 Building Official 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A24 Lead  Building Inspector 0.000.000.000.001.001.001.00 A23 Building Plan  Reviewer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A21 Building Inspector/Electrical 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 A21 Building Inspector/Combination 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 A19 Enrgy Plns  Reviewer/Permit Rep 1.001.001.001.001.001.001.00 A10 Permit Technician 2.50 2.50 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 Total Building  Division 16.50 15.50 16.00 15.50 16.00 16.00 16.00 Total Community  & Economic Development 47.50 42.50 46.00 42.50 47.00 47.50 47.50 Grade Title    Budget by Department - Community and Economic Development 3 - 48 Community Services  ADMINISTRATOR Terry Higashiyama 90.5 FTEs Recreation Kris Stimpson 16.34 FTEs Recreation Services Renton Community  Center Renton Senior  Activity Center Senior Advisory  Board Parks and Golf  Course Kelly Beymer 33 FTEs Parks Maintenance Golf Course Capital Investment  Projects Parks Planning and  Natural Resources Leslie Betlach 3 FTEs Urban Forestry  and  Natural Resources Planning ,Aquisition,  and Development Capital Investment  Projects Facilities Peter Renner 25 FTEs Facilities  Maintenance  Services Leased  City  Properties Capital Investment  Projects Renton History  Museum Elizabeth Stewart 1 FTE Renton Historical  Society Board Human Services Karen Bergsvik 4.33 FTEs Housing Repair  Assistance Program Community  Development Block  Grant (CDBG)  Human Services  Advisory Committee Neighborhoods,   Resources and Events Casey Stanley 5.83 FTEs Neighborhood  Program Farmer's Market Special Events  Committee Administrative  Support 1 FTE Parks Commission Library Advisory  Board Budget by Department - Community Services 3 - 49 Community Services    Mission   Promote and support a more livable Renton community by providing recreation, museum, human services programs,  neighborhood and special events opportunities, golf course and modern parks and facilities, and undisturbed natural areas.    Core Businesses and Services    Recreation  The Recreation Division promotes and supports a more livable community by providing opportunities for the public to  participate in diverse recreational, cultural, athletic, and aquatic programs and activities.    Parks and Golf Course  The Parks and Golf Course Division provides a safe, clean, attractive, accessible, and well‐maintained environment for the  public’s enjoyment of active and passive recreational opportunities along with natural resource and wildlife preservation  and stewardship.    Parks Planning and Natural Resources  The Parks Planning and Natural Resources Division provides a comprehensive and interrelated system of parks, recreation,  open spaces, and trails that responds to locally‐based needs, values and conditions, provides an appealing and harmonious  environment, and protects the integrity and quality of the surrounding natural systems. Create a sustainable and exemplary  urban forest.    Facilities  The Facilities Division develops and maintains City buildings and manages the delivery of building‐related services to the  public and the City workforce in a safe, customer‐focused manner.    Human Services  The Human Services Division, in partnership with the community, helps provide services, resources, and opportunities so  that residents have food, clothing, and shelter, are healthy and safe, and develop to their fullest capacity.    Renton History Museum  The Renton History Museum is the City’s only organization dedicated to the preservation, documentation and education  about the City’s heritage. With the support of the Renton Historical Society, the Museum cares for a collection of over  90,000 objects and 14,000 historic photos. The Museum also provides changing and permanent exhibits, programs,  publications, and classroom outreach about local history.    Neighborhoods, Resources and Events  The Neighborhoods, Resources and Events Division provides leadership, guidance, and resources which connect and engage  residents, neighborhoods, businesses, and the City through diverse opportunities for partnerships, volunteers, special  events, sister cities, farmers markets and neighborhood programs.      2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Operating Budget Summary 18,714,739 19,437,916 19,365,783 19,622,831 20,346,972 21,514,287 21,728,434 9.6% 1.0% CIP Budget Summary 2,517,995 3,291,602 4,075,797 1,788,877 31,421,621 3,721,000 5,705,000 108.0% 53.3% Position  Summary 94.05 90.50 90.50 90.25 90.50 90.50 90.50 0.3% 0.0%    Budget by Department - Community Services 3 - 50 List of Community Services Renton Results Decision Packages:     2015 Adopted 2016 Adopted Package # Description FTE Tot Exp  $Tot Rev $ FTE Tot  Exp  $Tot Rev $ 100020.0015 Serving vulnerable/low income 2.59         883,155                 20,000                    2.59         893,145                 20,000                     100020.0016 CDBG 1.74         292,826                 307,462                 1.74         295,454                 307,462                  150020.0005 Additional Human Services  Funding ‐            24,000                     ‐                                    ‐            24,000                     ‐                                    200020.0006 Community Engagement 2.32         302,776                 3,000                       2.32         322,780                 3,000                        300020.0089 Museum 1.00         227,761                  ‐                                   1.00         235,281                  ‐                                    300020.0090 Administration/Com Svcs 2.00         545,712                  ‐                                   2.00         562,434                 ‐                                    300020.0091 Aquatics 1.00         774,928                 756,115                 1.00         786,791                 756,115                  300020.0093 Leased Facilities 1.50         663,404                 768,957                 1.50         671,980                 768,957                  300020.0094 Com Relations  and  Events 1.48         345,672                 73,000                    1.48         359,219                 73,000                     300020.0095 Parks and Trails Program 22.80      4,611,996             10,000                    22.80      4,820,657             10,000                     300020.0096 Recreation Services 5.59         2,370,262             586,886                 5.59         2,434,726             619,263                  300020.0097 Renton Community Center 6.50         1,444,929             690,500                 6.50         1,485,884             690,500                  300020.0098 Senior Activity Center 3.25         610,795                 132,000                 3.25         631,561                 132,000                  300020.0099 Farmers Market 0.50         59,454                    59,400                    0.50         63,314                    59,400                     300020.0100 Neighborhood Program 1.83         329,381                 ‐                                   1.83         339,183                 ‐                                    350020.0011 Contracted Services ‐            35,000                    ‐                                    ‐            35,000                    ‐                                    350020.0012 Parks/Trails Supplies/Repair and Maintenance ‐            20,000                    ‐                                    ‐            20,000                    ‐                                    350020.0013 Increase Recreation Fees ‐            ‐                                   34,631                    ‐            ‐                                   34,631                     350020.0014 Fleet/Purchase stump grinder ‐            20,000                    ‐                                    ‐            ‐                                   ‐                                    350020.0015 Water ‐            35,545                    ‐                                    ‐            38,737                    ‐                                    500020.0013 Golf Course 9.50         2,165,392             2,529,526             9.50         2,233,479             2,615,921              500020.0014 Parks Planning, Urban Forestry and Na  Res 3.40         749,390                 81,000                    3.40         776,662                 85,000                     500020.0015 Golf Course Debt Service ‐            400,660                 ‐                                    ‐            ‐                                   ‐                                    550020.0008 Contract Maintenance & Services/Flower Program ‐            80,750                    ‐                                    ‐            103,700                 ‐                                    550020.0009 Habitat Monitoring Program ‐            7,500                       ‐                                    ‐            10,500                    ‐                                    550020.0016 Increase Golf Course Fees ‐            ‐                                   75,857                    ‐            ‐                                   146,872                  600020.0033 Custodial Services 14.00      1,463,447             1,463,450             14.00      1,540,100             1,540,099              600020.0034 Facilities Technical Maintenance 9.50         2,601,706             2,601,706             9.50         2,595,998             2,595,998              650020.0010 Move Acquatics/RCC/Sr Center Utilities to 504 ‐            297,847                 297,847                 ‐            297,847                 297,847                  650020.0011 Ergonomics and Furniture  Replacement ‐            150,000                 150,000                 ‐            150,000                 150,000                  Total  Operating 90.50      21,514,287          10,641,337          90.50      21,728,434          10,906,065           160020.0003 CIP General Gov't ‐            90,000                    90,000                    ‐            90,000                    90,000                     360020.0040 CIP Ge neral Gov't ‐            2,486,000             2,403,000              ‐            4,230,000             4,002,000              560020.0006 Golf Course MM ‐            50,000                    50,000                     ‐            70,000                    50,000                     560020.0007 CIP General Gov't ‐            350,000                 350,000                 ‐            600,000                 600,000                  600020.0035 Operational Facilities MM ‐            92,000                    92,000                    ‐            92,000                    92,000                     600020.0036 Public Facilities MM ‐            313,000                 313,000                 ‐            251,000                 251,000                  660020.0006 CIP General Gov't ‐            340,000                 340,000                 ‐            372,000                 372,000                  Total  CIP ‐            3,721,000             3,638,000             ‐            5,705,000             5,457,000              Total 90.50      25,235,287$       14,279,337$       90.50      27,433,434$       16,363,065$        Budget by Department - Community Services 3 - 51 Community Services Performance Measures:    City Service Area City Service Area Strategies Performance Measures 2012 Results 2013 Results 2014 Results if available Representative  Government Partnership with community  organizations to leverage  resources Value of volunteer service  $        1,368,412  $        1,423,321  TBD  Daily Attendance at Senior Center 222 261 219 Maintain or increase the number of officially  recognized neighborhoods/ associations  participating in the program. 69 69 70 Number of Museum visitors and people  served by outreach 5,199 4,671 TBD Renton Community Center customers rate  their experience and satisfaction as Good to  Excellent new 2013 91%94 Henry Moses Aquatics Center customers rate  their experience and satisfaction as Good to  Excellent 99%99%96 Overall customer satisfaction rating is good  to excellent In cleanliness and appearance of  Parks and Trails Systems 89%93%TBD Well maintained neighborhoods,  properties and environment.   Overall condition of the golf course is rated  good to excellent in customer satisfaction  survey  90%92%TBD Protection of open  space/acquisition Customer satisfaction surveys rate the  cleanliness and appearance of Renton’s open  space and natural areas as good or higher. 87%82%TBD Functional work environment Number of Facilities HelpDesk Projects  complete 1,737 2,158 TBD Safeguard public interests and  assets Custodial Services square feet of coverage  per employee (IFMA 60th percentile)21,832 23,141 TBD Internal  Support Provide or make available diverse  learning and enrichment  opportunities Encourage and foster a strong  sense of community Livable Community Provide clean, safe, healthy and  well‐maintained places Utilities and  Environment        Budget by Department - Community Services 3 - 52 Highlight of Budget Changes:   Regular/Part‐Time Salaries and Personnel Benefits include the following changes:  o Farmer’s Market Coordinator position increased from .75 FTE to 1 FTE to allow for assistance in other areas  within the Neighborhoods, Resources and Events division.   Supplies include the following changes:  o Parks repair and maintenance supplies increase of $20,000 in 2015 & 2016 for repairs of aging and  vandalized play equipment and turf maintenance.  o Facilities supplies increase of $150,000 in 2015 & 2016 for furniture replacement.   Other Services and Charges include the following changes:  o Contracted services increase of $24,000 in 2015 & 2016 for additional Human Services agency funding.  o Contracted services increase of $35,000 in 2015 & 2016 for parking lot striping.  o Parks water increase of $36,000 in 2015 and $39,000 in 2016 for irrigation of new right‐of‐way  improvements.  o Contracted services increase of $35,000 in 2015 & 2016 for downtown hanging basket program.  o Contracted services increase of $45,750 in 2015 and $68,700 in 2016 for maintenance of new right‐of‐way  improvements.  o Contracted services increase of $7,500 in 2015 & 2016 for habitat monitoring.  o Approximately $120,000 was shifted from capital outlay to maintenance in 2015 & 2016 for repair and  maintenance of existing assets.   Transfers Out include the following change:  o One time transfer to internal service fund for equipment purchase of $20,000 in 2015.   Human Services/CDBG includes the following change:  o CDBG funding of $241,000 in 2015 & 2016 will be diverted to CED for Economic Development projects.  Funding from General Fund resources will be utilized to ensure the human services programs previously  funded under the CDBG grant will continue with no budget impact.                   Budget by Department - Community Services 3 - 53 Expenditure  Budget by Division ‐ Community Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Administration 434,558 448,556 452,146 445,032 493,982 545,712 562,434 22.6% 3.1% Facilities 4,098,857 4,461,301 4,590,183 4,478,638 4,605,617 5,176,404 5,255,925 15.6% 1.5% Neigh, Res, and Events 701,673 884,968 770,841 895,398 979,716 1,004,403 1,049,871 12.2% 4.5% Park  Maintenance 4,004,054 4,109,908 4,024,756 4,161,721 4,311,514 4,794,754 4,990,610 15.2% 4.1% Recreation Services 4,982,229 5,070,152 4,846,970 5,108,558 5,111,272 5,200,923 5,338,949 1.8% 2.7% Human Services/CDBG 1,193,871 1,124,509 1,162,330 1,135,781 1,250,790 1,199,977 1,212,606 5.7% 1.1% Library 278,604 0 0 0 0 0 0 N/A N/A Museum 216,887 209,903 209,387 211,281 226,683 227,761 235,281 7.8% 3.3% Golf Course 2,226,071 2,465,769 2,479,920 2,504,357 2,487,025 2,566,052 2,233,479 2.5%‐13.0% Parks  Plan  and Nat Res 577,934 662,852 829,250 682,065 880,373 798,301 849,278 17.0% 6.4% Operating Total 18,714,739 19,437,916 19,365,783 19,622,831 20,346,972 21,514,287 21,728,434 9.6% 1.0% CIP 2,517,995 3,291,602 4,075,797 1,788,877 31,421,621 3,721,000 5,705,000 108.0% 53.3% Total 21,232,735 22,729,518 23,441,580 21,411,708 51,768,593 25,235,287 27,433,434 17.9% 8.7% Expenditure Budget by Category ‐ Community Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig  Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 6,147,815 6,182,221 6,178,208 6,193,806 6,416,546 6,722,214 6,999,145 8.5% 4.1% Part‐Time  Salaries 1,470,752 1,696,523 1,546,091 1,696,523 1,613,314 1,710,771 1,710,771 0.8% 0.0% Overtime 32,908 31,948 24,908 31,948 31,948 31,948 31,948 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 2,624,707 2,792,844 2,684,702 3,020,232 3,060,401 3,367,441 3,677,029 11.5% 9.2% Supplies 896,810 1,073,206 1,175,825 1,086,785 1,056,123 1,255,293 1,256,363 15.5% 0.1% Other Services  and Charges 3,593,184 3,924,673 3,511,137 3,884,699 4,332,890 4,243,348 4,195,897 9.2%‐1.1% Intergovernmental Services 18,118 50 16,899 50 50 50 50 0.0% 0.0% Capital  Outlay 25,000 195,000 454,891 195,000 287,000 75,000 75,000 ‐61.5% 0.0% Debt Service 400,661 400,661 400,661 400,660 400,660 400,660 0 0.0%‐100.0% Interfund Payments 3,197,646 3,090,791 3,144,096 3,063,128 3,083,128 3,637,562 3,732,230 18.8% 2.6% Transfer Out 307,139 50,000 228,367 50,000 64,913 70,000 50,000 40.0%‐28.6% Operating Total 18,714,739 19,437,916 19,365,783 19,622,831 20,346,972 21,514,287 21,728,434 9.6% 1.0% CIP 2,517,995 3,291,602 4,075,797 1,788,877 31,421,621 3,721,000 5,705,000 108.0% 53.3% Total 21,232,735 22,729,518 23,441,580 21,411,708 51,768,593 25,235,287 27,433,434 17.9% 8.7% Staffing Levels by Division 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Administration 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.0% 0.0% Facilities 26.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.0% 0.0% Neigh, Res, and Events 4.75 5.58 5.58 5.58 5.83 5.83 5.83 4.5% 0.0% Park  Maintenance 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 0.0% 0.0% Recreation Services 18.30 16.59 16.59 16.34 16.34 16.34 16.34 0.0% 0.0% Human Services/CDBG 6.00 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 0.0% 0.0% Museum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0% 0.0% Golf Course 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 0.0% 0.0% Parks  Plan  and Nat Res 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.0% 0.0% Total FTE 94.05 90.50 90.50 90.25 90.50 90.50 90.50 0.3% 0.0% Intermittent FTE 41.54 47.51 44.26 47.77 46.68 48.04 48.04 0.6% 0.0% Temp/Intermit Salaries  and 1,728,037$ 1,976,497$ 1,841,414$ 1,987,396$ 1,941,797$ 1,998,382$ 1,998,382$ 0.6% 0.0%    Budget by Department - Community Services 3 - 54 Administration Division    Mission   Provide leadership, guidance, and resources to allow the various divisions within the department to perform their  respective functions in accordance with the City Business Plan, Administration and Council policy directives, and the general  needs of the populations they serve.  2013/2014 Accomplishments   Oversaw Construction and opened Meadow Crest Inclusive Playground.   Implemented Memorial Policy‐Installed growing tree at Renton Community Center.   Implemented the “I” CANN Initiative.   Reorganization of Parks/Golf Course Division.  2015/2016 Goals   All staff to meet training requirements for FEMA and Red Cross Emergency Management.   Set timeline for CAPRA accreditation.   Review Capital Projects to meet community needs and budget opportunities.   Re‐define level of service to coincide with 2015 and 2016 budget.    Finalize Emergency Management Plan for the department.  Expenditure  Budget by Category ‐ Administration Division 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 219,203 219,456 221,427 219,456 225,633 235,033 242,423 7.1% 3.1% Personnel  Benefits 54,345 56,519 56,687 61,331 61,331 68,614 76,531 11.9% 11.5% Supplies 4,551 7,000 5,745 7,000 7,000 7,000 7,000 0.0% 0.0% Other Services  and Charges 10,549 5,744 8,449 5,744 35,744 35,744 35,744 522.3% 0.0% Interfund Payments 141,379 159,837 159,837 151,501 151,501 199,321 200,736 31.6% 0.7% Transfer Out 4,532 0 0 0 12,773 0 0 N/A N/A Operating Total 434,558 448,556 452,146 445,032 493,982 545,712 562,434 22.6% 3.1% CIP 2,479,478 3,241,602 4,062,968 1,738,877 31,227,727 3,671,000 5,635,000 111.1% 53.5% Total 2,914,036 3,690,158 4,515,114 2,183,909 31,721,709 4,216,712 6,197,434 93.1% 47.0% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Administration Division 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.0% 0.0%    Budget by Department - Community Services 3 - 55 Facilities Division    Mission   Develop and maintain City buildings and manage the delivery of building‐related services to the public and the City  workforce in a safe, customer‐focused manner.    2013/2014 Accomplishments   Completed installation of Avigilon cameras at the Henry Moses Aquatic Center, Meadowcrest Playground and the  Senior Center.   Consolidation of all existing CCTV under the Avigilon system.   Installed a new Children’s Water Feature at the Henry Moses Aquatic Center.   Completed Evidence Space build out in the former jail space.   Completed major Elevator repair at the Renton Senior Center.   Completed LED energy saving lighting retrofits in many City Facilities including Highlands Neighborhood Center  gymnasium at a 60% energy savings.   Relocation of the City Attorney’s office into the 200 Mill building 6th floor, full suite remodel.   Established lease agreement of the Cedar River Boathouse with the Pocock Rowing Foundation.   Participated in pilot evaluation and testing of a new Enterprise Asset Management Software with the IT  Department and other City Departments and Divisions.   Remodeled Building D at the PW Shops, adding two automotive bays and a restroom.   Partial remodel of the Emergency Operations Center at Fire Station 12.  2015/2016 Goals   Update and repair Banquet Room at the Senior Activity Center.    Continue to utilize energy saving grants wherever feasible. LED Lighting Retrofits, HVAC systems improvements,  water conservation measures etc.   Support construction of two new KCLS branch libraries.   Continued evaluation and review of suitable replacement for the Infor EAM software system.   Continued involvement in the City Emergency Management Program development.   Remodel the entire permit counter service area on the 6th floor of City Hall.   Relocate PW record mylar drawings from three current locations to former evidence storage room.   Update and repair Banquet Room at the Senior Activity Center with new lighting and acoustic ceiling treatment.  Budget by Department - Community Services 3 - 56 Expenditure  Budget by Category ‐ Facilities Division 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 1,437,603 1,542,090 1,511,653 1,549,580 1,592,558 1,699,611 1,767,268 9.7% 4.0% Part‐Time  Salaries 75,032 34,779 76,220 34,779 34,779 77,836 77,836 123.8% 0.0% Overtime 12,606 10,000 10,130 10,000 10,000 10,000 10,000 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 605,145 678,981 618,142 738,630 738,630 846,774 926,355 14.6% 9.4% Supplies 213,142 139,788 238,258 139,908 139,908 289,788 289,908 107.1% 0.0% Other Services  and Charges 1,649,336 1,858,000 1,622,289 1,802,523 1,802,523 2,179,847 2,111,570 20.9%‐3.1% Intergovernmental Services1,84704230000N/AN/A Capital  Outlay 25,000 120,000 435,405 120,000 204,000 0 0 ‐100.0% N/A Interfund Payments 79,146 77,663 77,663 83,218 83,218 72,548 72,988 ‐12.8% 0.6% Total 4,098,857 4,461,301 4,590,183 4,478,638 4,605,617 5,176,404 5,255,925 15.6% 1.5% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Facilities 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Facilities 24.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 0.0% 0.0% Leased  City Properties 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.0% 0.0% Total FTE 26.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.0% 0.0% Intermittent FTE 2.14 1.02 2.24 1.02 1.02 2.05 2.05 101.9% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 89,181$      42,264$      93,097$      42,264$      42,264$      85,321$      85,321$      101.9% 0.0%  Budget by Department - Community Services 3 - 57 Parks and Golf Course Division‐Parks Maintenance Operations    Mission   Provide a safe, clean, attractive, accessible, and well‐maintained environment for the public’s enjoyment of active and  passive recreational opportunities.    2013/2014 Accomplishments   Completed revision of series promotions and job descriptions.   Completed revisions to Park Rules and Regulations.   Completed to date, installation of Sentinel units for automated irrigation in ROW landscape areas and Parks as  needed.   Achieved Customer Satisfaction Survey goals of 80% good to excellent rating for cleanliness and appearance in  both developed Parks and Trails.   Continued assistance with tree pruning, removals and replacements to promote healthy trees.   Continued to provide interdepartmental support for ongoing activities and capital projects.   Supported City‐wide events.   Continued to manage the successful Trail Ranger Program.   Completed and implemented the new Parks Donation and Memorial Policy.   Partnered and assisted with the completion of the Meadow Crest Inclusive Playground.   Provided training for staff required certifications and licensing.   Completed year one of knotweed removal application in partnership with King Conservation District.   Implemented new Park Division re‐organizational changes.  2015/2016 Goals   Complete ‘element’ inventory of all Parks, to support Donation‐Memorial Policy.   Implement parking lot striping prioritization annually.   Complete new certifications revision to address Park staff efficiencies.   Continue Customer Satisfaction Surveys and achieve an 80% good to excellent rating for cleanliness and  appearance in both developed Parks and Trails.   Continue to provide training for staff certification and licensing.   Continue with prioritized major field repair to baseball outfields and soccer fields.   Continue and complete years two and three of Knotweed removal applications in partnership with King  Conservation District.   Continue to provide interdepartmental support for ongoing activities and capital projects.   Continue supporting City‐wide events.  Budget by Department - Community Services 3 - 58 Expenditure  Budget by Category ‐ Park Maintenance 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 1,449,465 1,465,837 1,476,521 1,486,350 1,552,743 1,616,815 1,688,353 8.8% 4.4% Part‐Time  Salaries 257,586 290,682 284,867 290,682 290,682 290,682 290,682 0.0% 0.0% Overtime 15,376 13,076 12,380 13,076 13,076 13,076 13,076 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 641,099 671,509 682,850 728,624 728,624 824,642 902,023 13.2% 9.4% Supplies 163,762 294,839 179,145 294,839 285,240 314,839 314,839 6.8% 0.0% Other Services  and Charges 446,359 465,921 439,270 469,452 534,452 604,997 608,189 28.9% 0.5% Intergovernmental Services62206910000N/AN/A Capital  Outlay 00008,00000N/AN/A Interfund Payments 1,029,785 908,044 949,033 878,698 898,698 1,109,703 1,173,448 26.3% 5.7% Transfer Out 0000020,0000100.0%‐100.0% Total 4,004,054 4,109,908 4,024,756 4,161,721 4,311,514 4,794,754 4,990,610 15.2% 4.1% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Park Maintenance 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 0.0% 0.0% Intermittent FTE 7.40 8.12 8.34 8.12 8.12 8.12 8.12 0.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 307,938$    337,847$    347,104$    337,847$    337,847$    337,847$    337,847$    0.0% 0.0%  Budget by Department - Community Services 3 - 59 Parks and Golf Course Division – Maplewood Golf Course    Mission   Provide a safe, clean, attractive, accessible, and well‐maintained environment for the public’s enjoyment of active and  passive recreational opportunities along with natural resource and wildlife preservation and stewardship.    2013/2014 Accomplishments   Completed boiler system replacement in clubhouse.   Achieved Customer Satisfaction Survey goals of 85% good to excellent rating for golf course condition and level of  service in the pro shop.   Promoted and ran seven Junior Golf Camps throughout the year.   Sustained Audubon Cooperative Sanctuary Certification – 5th year.   Completed new signage installation for golf course and pro shop.   Continued timely updates/marketing to website and lobby signage to include activities, projects, events and  promotions – new printable coupons established.   Completed major maintenance projects as needed to improve/provide a quality facility and product – A/V  upgrades completed in banquet facility, various door repairs, fire suppression system upgrades, new security  cameras installed, parking lot striping and landscape retaining wall installed at east end of clubhouse.   Purchased new golf cart fleet (50).   Provided training for staff required certifications and licensing.   Upgraded restaurant and bar lights to LED’s.  2015/2016 Goals   Continue carpet replacement in remaining clubhouse areas, pro shop, lobby and hallway.   Continue to sustain Audubon Cooperative Sanctuary Certification.   Continue to follow Best Management Practices to maintain a quality golf course.   Continue Customer Satisfaction Surveys and achieve an 85% good to excellent rating for golf course condition and  value of driving range and level of service in the pro shop.   Continue to provide training for staff certification and licensing.   Continue timely updates to website and lobby signage to include activities, projects, events, and promotions.   Implement new text marketing promotion.   Continue cross marketing with Concessionaire.   Continue to provide multiple Junior Camps throughout each year.   Implement major maintenance projects as needed to provide a quality facility, ie, replacement of door  mechanisms, bark along #10 fence line, driving range stall divider upgrades, etc.  Budget by Department - Community Services 3 - 60 Expenditure  Budget by Category ‐ Golf Course 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 635,963 635,981 647,072 637,148 654,816 689,396 712,596 8.2% 3.4% Part‐Time  Salaries 225,778 294,941 249,954 294,941 294,941 294,941 294,941 0.0% 0.0% Overtime 152 1,020 68 1,020 1,020 1,020 1,020 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 325,775 338,823 322,906 365,302 365,302 400,386 434,958 9.6% 8.6% Supplies 275,830 311,333 492,260 312,333 312,333 323,333 324,333 3.5% 0.3% Other Services  and Charges 97,712 162,870 95,098 164,069 164,069 150,870 152,069 ‐8.0% 0.8% Intergovernmental Services 10,860 0 10,921 0 0 0 0 N/A N/A Capital  Outlay 0 75,000 6,281 75,000 75,000 75,000 75,000 0.0% 0.0% Debt Service 400,661 400,661 400,661 400,660 400,660 400,660 0 0.0%‐100.0% Interfund Payments 201,923 195,140 204,699 203,884 203,884 180,446 188,562 ‐11.5% 4.5% Transfer Out 51,418 50,000 50,000 50,000 15,000 50,000 50,000 0.0% 0.0% Operating Total 2,226,071 2,465,769 2,479,920 2,504,357 2,487,025 2,566,052 2,233,479 2.5%‐13.0% CIP 38,517 50,000 12,829 50,000 193,894 50,000 70,000 0.0% 40.0% Total 2,264,588 2,515,769 2,492,750 2,554,357 2,680,919 2,616,052 2,303,479 2.4%‐11.9% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Golf Course 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Administration 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.0% 0.0% Maintenance 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.0% 0.0% Pro ‐Shop/Driving Range 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.0% 0.0% Total FTE 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 0.0% 0.0% Intermittent FTE 6.42 8.22 7.21 8.22 8.22 8.22 8.22 0.0% 0.0% Temp/Intermit Pay & Ben 267,254$    341,747$    299,852$    341,747$    341,747$    341,747$    341,747$    0.0% 0.0%  Budget by Department - Community Services 3 - 61 Parks Planning and Natural Resources Division    Mission   Provide a comprehensive and interrelated system of parks, recreation, open spaces, and trails that responds to locally‐ based needs, values and conditions, provides an appealing and harmonious environment, and protects the integrity and  quality of the surrounding natural systems; create a sustainable and exemplary urban forest.    2013/2014 Accomplishments   Completed the Cedar River gabion repairs with Federal grant assistance associated with the January 2009 flood  event.   Successfully applied for $1.5 million in state and county grants to complete acquisition, planning and development  projects.   Completed phase one improvements (bridge removal) for the Riverview Park Bridge replacement project.   Completed the Sunset Neighborhood Park Master Plan.   Accepted ninth Tree City USA recertification and third Growth Award.   Executed the Interlocal Agreement with the Renton School District, completed construction and dedicated the  Meadow Crest Inclusive Playground.    Administered parks major maintenance Capital Improvement Projects to maintain integrity of existing assets  including Coulon Park log boom removal and replacement.   Acquired the two parcels along the May Creek Corridor as identified in the adopted Parks, Recreation and Natural  Areas Plan.   Executed the 3‐year Interlocal Agreement with the King Conservation District and 3‐year Partnership Agreement  with the Friends of the Cedar River Watershed; commenced knotweed control along the Cedar River.  2015/2016 Goals   Install new clear span bridge, interpretive signage and habitat enhancement planting at Riverview Park (phase  two).   Complete design and construction documents for the Sunset Neighborhood Park.   Complete master plan and construction documents, and install new playground/picnic area with improved  connections to the Cedar River Library and skate park.    Complete Tree City USA recertification and Growth Award application.   Administer parks major maintenance Capital Improvement Projects to maintain integrity of existing assets  including replacing the pavers at Coulon Park.   Complete Master Plan and design and construction documents to expand and improve the Piazza Park.    Update the Trails and Bicycle Master Plan with the Transportation Division.  Expenditure  Budget by Category ‐ Parks  Planning and Natural Resources 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 303,595 305,688 308,244 305,688 314,238 326,965 337,353 7.0% 3.2% Personnel  Benefits 95,710 98,037 99,206 106,444 106,444 119,073 131,734 11.9% 10.6% Supplies 1,036 6,800 965 6,800 6,800 6,800 6,800 0.0% 0.0% Other Services  and Charges 152,840 169,498 159,640 180,671 369,951 269,248 294,871 49.0% 9.5% Interfund Payments 24,753 82,829 82,829 82,462 82,462 76,215 78,520 ‐7.6% 3.0% Transfer Out 0 0 178,367 0 478 0 0 N/A N/A Total 577,934 662,852 829,250 682,065 880,373 798,301 849,278 17.0% 6.4% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Parks Planning and Natural Resources 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Total FTE 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.0% 0.0% Budget by Department - Community Services 3 - 62 Recreation Division    Mission   Promote and support a more livable community by providing opportunities for the public to participate in diverse  recreational, cultural, athletic, and aquatic programs and activities.    2013/2014 Accomplishments   Increased program partnerships with KCLS from six events in 2013 to 17 events in 2014.   Initiated the Senior Business Plan.   Installed a new play structure at the Henry Moses Aquatic Center with Facilities.   Continued the CAPRA accreditation requirements and processes.   Opened three neighborhood buildings with partnerships or revenue based programs, including leased space at  North Highlands for Sunrise Preschool.   Participated in the Deep Dive Grant Program with Renton School District.   Replaced the Renton Community Center vending machines with healthy products identified in the King County  Healthy Vending Guidelines.   Organized the RACE Exhibit tour and discussion groups for all City employees.   Adopted the Cost Recovery and Program Pricing Guidelines.  2015/2016 Goals   Prepare CAPRA accreditation requirements and processes for next re‐accreditation.   Develop a sponsorship plan and marketing plan for Community Services.   Move the “I CANN” healthy initiative into our programs and special events.   Work with IT on registration software recommendations for the replacement of CLASS.   Complete the joint use agreement with the City of Renton and the  Renton School District.    Implement the Senior Business Plan, including the opening of the Senior Activity Center in the evenings.   With assistance from the RACE coordinator, compile data on the demographics of our patrons to determine service  gaps in our programs.     Expenditure  Budget by Category ‐ Recreation Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 1,317,524 1,204,015 1,191,850 1,187,330 1,221,753 1,252,520 1,307,449 5.5% 4.4% Part‐Time  Salaries 887,415 1,045,027 904,282 1,045,027 949,438 1,011,285 1,011,285 ‐3.2% 0.0% Overtime 4,774 7,852 2,331 7,852 7,852 7,852 7,852 0.0% 0.0% Personnel  Benefits 649,431 650,861 646,348 697,967 734,490 755,180 816,647 8.2% 8.1% Supplies 202,811 258,996 223,160 271,605 263,605 251,496 251,496 ‐7.4% 0.0% Other Services  and Charges 466,473 503,834 461,368 503,834 539,192 225,665 225,665 ‐55.2% 0.0% Intergovernmental Services4,78304,8600000N/AN/A Capital  Outlay 0013,2060000N/AN/A Interfund Payments 1,449,019 1,399,567 1,399,567 1,394,943 1,394,943 1,696,925 1,718,555 21.6% 1.3% Total 4,982,229 5,070,152 4,846,970 5,108,558 5,111,272 5,200,923 5,338,949 1.8% 2.7% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Recreation Services 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Recreation Services 7.50 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 0.0% 0.0% Community Center 7.80 6.75 6.75 6.50 6.50 6.50 6.50 0.0% 0.0% Senior Activity Center 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.0% 0.0% Total FTE 18.30 16.59 16.59 16.34 16.34 16.34 16.34 0.0% 0.0% Intermittent FTE 24.87 29.30 25.59 29.57 28.15 28.65 28.65 ‐3.1%0.0% Temp/Intermit Salaries  and 1,034,562$ 1,219,052$ 1,064,610$ 1,229,951$ 1,170,885$ 1,191,833$ 1,191,833$ ‐3.1% 0.0%  Budget by Department - Community Services 3 - 63 Human Services Division    Mission   In partnership with the community, help provide services, resources, and opportunities so that residents have food,  clothing, and shelter, are healthy and safe, and develop to their fullest capacity.    2013/2014 Accomplishments   Completed the Community Needs Assessment for Human Services and Housing, and did public outreach.   97% of the respondents to the annual Housing Repair survey of clients felt safer or that the overall health of their  home improved as a result of the repairs that were completed.   Completed bi‐annual survey of agencies for the regional funding application with 128 respondents.   Worked with Renton Ecumenical Association of Churches on the Renton Meal Coalition and other feeding  programs.   Continued to pursue donations for the Housing Repair Assistance Program.   Completed the application process, review, and recommendations for 2015/2016 human services funds.   Updated the Renton Resource Guide, and translated it in five languages.  2015/2016 Goals   Continue to work with community organizations and others that serve the homeless, on the One Night Count, Ten‐ Year Plan to end Homelessness, the REACH Center for Hope, and ARISE rotating shelter.   Complete the Human Services Strategic Plan, and the Funding Plan.   With CED, complete the housing and human services element of the comprehensive plan.   With IT, continue to work on a new data‐base for the Housing Repair Program, and on electronic signatures for  contracts.   With CED, use Community Development Block Grants to fund economic development projects.   Continue to pursue donations for the Housing Repair Assistance Program.    Expenditure  Budget by Category ‐ Human Services/CDBG 2012201320132014201420152016ChangeChange Actual Orig Bdgt Actual Orig Bdgt YE Estimate Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Regular Salaries 334,817 294,322 316,544 292,474 325,307 349,113 364,016 19.4% 4.3% Part‐Time  Salaries 3,16006,6680000N/AN/A Personnel  Benefits 124,296 147,984 108,992 160,248 162,806 131,431 146,110 ‐18.0% 11.2% Supplies 22,374 30,250 23,169 30,250 15,650 15,650 15,650 ‐48.3% 0.0% Other Services  and Charges 610,627 578,785 631,034 578,785 650,847 621,943 613,155 7.5%‐1.4% Interfund Payments 96,012 73,168 75,925 74,025 74,025 81,841 73,675 10.6%‐10.0% Transfer Out 2,586 0 0 0 22,155 0 0 N/A N/A Total 1,193,871 1,124,509 1,162,330 1,135,781 1,250,790 1,199,977 1,212,606 5.7% 1.1% Staffing Levels (Full‐Time Equivalent Employees ‐ FTE) ‐ Human Services/CDBG 2012201320132014201420152016ChangeChange Authorized Orig Bdgt Authorized Orig Bdgt Authorized Adopted Adopted 2014‐2015 2015‐2016 Human Services 3.44 2.59 2.59 2.59 2.59 3.83 3.83 47.9% 0.0% CDBG 2.56 1.74 1.74 1.74 1.74 0.50 0.50 ‐71.3% 0.0% Total FTE 6.00 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 0.0% 0.0% Intermittent FTE 0.090.000.190.000.000.000.00N/AN/A Temp/Intermit Pay & Be n 3,620$        ‐$           7,746$  &#